| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO DO MEIO MAGNETICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2019 | 800.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA ,CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO FNDE SEMEC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2019 | 200.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL EM JERONIMO FRANCISCO DA SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2019 | 150.00 | 18256627000173 | EEGDIAGNOSTICOS E CENTRAL MEDICOS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO MENOR BRAYAN DA SILVA LIMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2019 | 601.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA DE APOIO AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA LOCADA POR ESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2019 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2019 | 90.75 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AS LINHAS TELEFONICAS DO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2019 | 10.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2019 | 300.00 | 00002233546431 | ZELIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2019 | 300.00 | 10714599000189 | DINALDO M. WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA INFILTRACAO NO JOELHO DE FRANCISCO CANUTO DE LIMA PORTADOR DO CPF 91329671872 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2019 | 10.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2019 | 10.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2019 | 160.09 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AS LINHAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2019 | 105.10 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AS LINHAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2019 | 40.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2019 | 204.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2019 | 10.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2019 | 6600.00 | 02296264000321 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOTO HONDA POP 110I DESTINADA A PREMIACAO PARA INCENTIVO DE ESTUDOS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2019 | 120275.98 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO NA COTA DO DIA 10 01 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2019 | 9537.89 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS RFBPREVOB DEV DESTE MUNICIPIO NA COTA DO DIA 10 01 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2019 | 23164.47 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS RFBPREVPARCELA60 DESTE MUNICIPIO NA COTA DO FPM DO DIA 10 01 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2019 | 120.00 | 00069442401491 | MANOEL FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO PB A JUAZEIRO DO NORTE CE E MOSSORO RN DE EM DEZEMBRO 2018 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 231097 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2019 | 2170.00 | 00003343535486 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SENDO (49 )QUARENTA E NOVE LAVAGENS REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2019 | 480.00 | 00077969910378 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OITO DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 03,04,10,11,17,18,21,E 22 DE DEZEMBRO DE 2018 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI MUN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2019 | 450.00 | 10714599000189 | DINALDO M. WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA ORTOMEDICA EM MARIA DO CARMO ANDRADE CPF 53049446404 E UM EXAME DE RAIO X DO JOELHO EM DANIEL GOMES BARCANTE CPF 10323909485 PACIENTES CARENTE DESTE MUNICI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2019 | 180.00 | 00054895383415 | ANTONIO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JUAZEIRO CE A ARACATI CE EM DEZEMBRO DE 2018 A SERVICOS DA ADMINISTARCAO PUBLICA MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI NO 12 DE 23 10 97 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2019 | 10.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2019 | 300.00 | 00008581474403 | JANIELE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2019 | 620.00 | 00080559620497 | MARCOS IRAN CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MATO GROSSO PB A CATOLE DO ROCHA PB ,POMBAL PB E SOUSA PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA UNIDADES HOSPITALARES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2019 | 30.00 | 00004064524403 | KATTARINA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO PB A CATOLE DO ROCHA PB NO DIA 13 DEZEMBRO DE 2018 A SERVICOS DA ADMINISTARCAO PUBLICA MUNICIPAL,NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 12 DE 23 10 9 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2019 | 615.39 | 00065707150463 | ARISVANILDA CARMELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANTONIA DE LIMA NO SITIO BOCA DA MATA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2019 | 1200.00 | 00003343535486 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM VEICULOS PERTECENTES A SECECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO 07 (SETE)LAVAGENS REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2019 | 800.00 | 00002895195439 | MARIA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO E 05 E 21 DE DEZEMBRO DE 2018 A SERVICOS DA ADMINISTARCAO PUBLICA MUNICIPAL,NOS TERMOS DA L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2019 | 8060.00 | 21788974000151 | ADEBALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA O REVEILLON DE 2018 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2019 | 300.00 | 00003343535486 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM VEICULOS PERTECENTES A SECECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO SENDO 07 (SETE)LAVAGENS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2019 | 615.00 | 00703157000183 | CONVEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CONASEMS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2019 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLIC. DE DES. SUS.MED.PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO CODEMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2019 | 10.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2019 | 10.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2019 | 10.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2019 | 10.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2019 | 10.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2019 | 3370.40 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM NA COTA DO DIA 10 01 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2019 | 0.23 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DESTA PREFEITURA NA COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL DO DIA 10 01 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2019 | 1110.00 | 04441891000172 | VALMAR ARAUJO DE OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2019 | 220.00 | 04441891000172 | VALMAR ARAUJO DE OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NA RETROESCAVEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2019 | 210.00 | 00003838500458 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB MOSSORO RN E CAICO RN EM DEZEMBRO DE 2018 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI N 12 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2019 | 4000.00 | 00046098470430 | MARIA VILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM CACAMBA LOCADA PARA RETIRADA DE LOXO NA ZONA URBANA DA CIDADE DE MATO GROSSO PB REFERENTE AO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2018 A 10 DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2019 | 314.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRAS PARA CONTRUCAO DE RAMPAS DE ASSESSIBILIDADES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2019 | 18.67 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DESTA PREFEITURA NA COTA DO CIDE DO DIA 10 01 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2019 | 350.00 | 00060248874420 | ANTONIO EUDES SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTES DE DOCUMENTOS E VALORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2019 | 480.00 | 03120645000237 | EIRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ENCADERNACAO DE APOSTILAS E PLANFETOS PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2019 | 1970.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA ,ALINHAMENTO E REPARO COM CREMALHEIRA DA CAIXA DE DIRECAO NO VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2019 | 934.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2019 | 205.13 | 00003558867408 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DURANTE 4 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2019 | 474.53 | 09188376000146 | DETRAN - PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO GOL TREND LINE PLACA QSE 2959 PERTECENTE AO NASF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2019 | 100.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA ,E ESCANEAMENTO NO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2753 LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2019 | 450.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2753 LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2019 | 300.00 | 00008139935476 | JUCELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2019 | 300.00 | 00070244767297 | MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2019 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME ECOCARDIOGRAMA EM NECI MARIA DA SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2019 | 1353.00 | 07198918000136 | Centro de Diagnostico por Imagem Santa Cecilia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS E RAIO X EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIUO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2019 | 300.00 | 10714599000189 | DINALDO M. WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA INFILTRACAO ARTICULAR EM CARMEM LUCIA DA SILVA LIMA RG 2559963 SSP PBPACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2019 | 200.00 | 10714599000189 | DINALDO M. WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA ORTOPEDICA EM ALEXCIONARA MARIA DE SOUSA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2019 | 200.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA E UM EMAME EM MARIA EDILMA BENICIO DOS SANTOS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2019 | 70.00 | 00054895383415 | ANTONIO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO PB A CATOLE DO ROCHA PB EM JANEIRO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTARCAO PUBLICA MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI NO 12 DE 23 10 97 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2019 | 800.00 | 00063975645415 | RITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA NAS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2019 | 1025.64 | 00002147945471 | FLAVIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL EM TENDA E SOM PARA EVENTO REALIZADO PELAS SECRETARIAS DE EDUCACAO E SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS REALIZADO NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2019 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DOE (DIARIO OFICIAL ESTADUAL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2019 | 1402.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2019 | 1335.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2019 | 3222.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2019 | 1050.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FUNERARIO PRESTADOS PARA O SENHOR JOSE LUIZ DA SILVA PORTADOR DO CPF 92835872434 PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2019 | 3750.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA GORDA PARA O SENHOR JOSE LUIZ DA SILVA PORTADOR DO CPF 92835872434 PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2019 | 400.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE A PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO NA IV CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2018 EM PATOS PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2019 | 1109.18 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2019 | 2813.87 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2019 | 396.00 | 29075528000101 | EDJANE ALVES LIMA 04652108486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2019 | 396.00 | 29075528000101 | EDJANE ALVES LIMA 04652108486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2019 | 300.00 | 00070123968496 | FLAVIANA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2019 | 1500.00 | 23706562000150 | ELETRO DUTRA SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO ELETRICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2019 | 240.00 | 00003224463414 | ROBERTO CARLOS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS PARA COBERTURA DE 4 VIAGENS DE MATO GROSSO PB A CAMPINA GRANDE PB EM JANEIRO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23 10 97 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2019 | 1183.59 | 00002930740469 | JUSCELINO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINA NA MOTO NIVELADORA CONSERTANDO BURACOS DAS RUAS DE BARRO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2019 | 307.69 | 00008968737495 | CLAEANDRA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AMPLIACAO DE FOTOD COM MOLDURA PARA PRESENTEAR OS IDOSOS DO GRUPO FELIZ IDADE NO EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DO GRUPO ,REALIZADO NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2019 | 700.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 CONSULTAS REALIZADAS EM GILNARIA E GISLEI MARIA DA SILVA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2019 | 450.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME ECOCARDIOGRAMA EM FRANCISCO SERAFIM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2019 | 163.00 | 00054404576404 | MARIA LUZANIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2019 | 1343.85 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DESTA PREFEITURA NA COTA DO FPM DO DIA 18 01 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2019 | 0.04 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DESTA PREFEITURA NA COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 18 01 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2019 | 150.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE MAMOGRAFIA EM GERLANDIA DE LIMA DANTAS PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2019 | 150.00 | 00149703000186 | DIGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DAS MAMAS EM GERLANDIA SEVERINA DE LIMA DANTAS PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2019 | 520.00 | 00001030969493 | EDUARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE A SERVICOS TREINAMENTO E AVALIACAO DOS JOVENS DESPORTISTAS DESTA CIDADE NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2019 | 520.00 | 00078651905572 | JOSE SATIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TREINAMENTO E AVALIACOES DOS JOVENS DESPORTISTAS DESTA CIDADE NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/01/2019 | 615.39 | 00008670581450 | MACIEL DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM TERRENOS BALDIOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/01/2019 | 615.39 | 00075271567400 | JOSE ILTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2019 | 4019.55 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2019 | 200.00 | 00005032818402 | MARIA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2019 | 500.00 | 00009439158484 | MARIA MAGNOLIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM UMA BOLSA DE ESTUDOS UNIVERSITARIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB DE ESTUDANTE CARENTE DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2019 | 51.98 | 30871497000184 | CFTCONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TERMOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA TRT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2019 | 564.10 | 00005767020485 | ZIDEMARQUES SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DOS BANCOS DO REFEITORIO DA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2019 | 51.00 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECCIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2019 | 256.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2019 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME RM ABD INFERIOR COM CONTARSTE EM ELIANA MARIA MESQUITA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2019 | 686.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA DE APOIO AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA LOCADA POR ESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2019 | 106.37 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DESTA PREFEITURA NA COTA DA DO PETROLEO DO DIA 22 01 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2019 | 391.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2019 | 421.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CORETO MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/01/2019 | 440.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DOIS EXAMES DE ENDOSCOPIA ALTA EM RITA MARIA DE LIMA E JOSE ILTON LUIZ DA SILVA, SENDO PACIENTES CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/01/2019 | 185.00 | 00075268353420 | AMELIA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/01/2019 | 10.00 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECCIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA TED DOC ELETRONICO DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2019 | 998.00 | 00049190717449 | GERALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE TERRENOS BALDIOS DE VARIOS PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2019 | 6000.00 | 04670222000172 | LAB. ANAL. CLIN. MICROB. S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES E RESIDENTES NESTE MU?NICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | ABERTURA E DRENAGEM C PAVIMENT. DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2019 | 39751.92 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 6 MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE MATO GROSSO, REFERENTE A TOMADA DE PRECOS 001 2015 CONTRATO DE REPASSE 101720748 2014PAVIMENTACAO PELO MINISTERIO DA | 00012015 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2019 | 820.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE MARIA RITA DA SILVA E UM ENDOSCOPIA ALTA NO PACIENTE CARLOS EDUARDO, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/01/2019 | 300.00 | 00062930982420 | RITA SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2019 | 640.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LCIITACAO PREGAO PRESENCIAL 04 2018 DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2019 | 10.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2019 | 343.59 | 00017650046591 | JOSÉ JOÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANIZACAO E MANUTENCAO DOS PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2019 | 615.39 | 00003239909405 | MARLUCE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ,ORGANIZACAO E MANUTENCAO DO ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2019 | 450.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME ECOCARDIOGRAMA EM FRANCISCO NUNES DE LIMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2019 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME ECOCARDIOGRAMA EM DAMIAO JOSE DE LIMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2019 | 615.39 | 00002037497407 | RITA CARMELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA AS COMUNIDADES RURAIS E ADJACENTES DESTE MUNICIPIO NESTE MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2019 | 2039.50 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS NATALINOS PARA DECORACAO DA PRACA SAO JOSE E DA AVENIDA FRANCISCA CELESTINA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2019 | 7767.36 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2019 | 6354.82 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2019 | 7208.29 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2019 | 185.30 | 04441891000172 | VALMAR ARAUJO DE OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MECANICOS NA (CALIBRAGEM DE BOMBA INJETORA)NA RETROESCAVEIRA NEW HOLLAND LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2019 | 2864.70 | 04441891000172 | VALMAR ARAUJO DE OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA PARA CONCERTO E MANUTENCAO DA RETROESCAVEIRA NEW HOLLAND LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2019 | 800.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2019 | 200.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO DUCATO DE PLACA NQI 5963 LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2019 | 809.35 | 09163858000141 | CASA PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ESCOLAR DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2019 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DOE (DIARIO OFICIAL ESTADUAL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2019 | 1350.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO ,MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO;SOFTWARE DE GESTAO TRIBUTARIA INCLUINDO CADASTRO IMOBILIARIO COM EMISSAO DE IPTU ,CONTROLE DE ARRECADACAO COM TODOS OS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2019 | 1600.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM GESTAO DE CONTRATOS PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2019 | 3100.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PREGOEIRO PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2019 | 3687.86 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DESTA PREFEITURA NA COTA DO FPM DO DIA 30 01 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2019 | 1025.64 | 00010343693429 | JAQUELINE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ORGANIZACAO E MANUTENCAO DOS ARQUIVOS E ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2019 | 150.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VINHETA DE DIVULGACAO DO GARANTIA SAFRA A POPULACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2019 | 300.00 | 00005200562481 | JOSILANIA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2019 | 16098.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2019 | 2498.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2019 | 2233.84 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO NA COTA DO FPM DO DIA 30 01 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2019 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA CASA DA FAMILIA PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2019 | 86.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2019 | 5988.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2019 | 3514.88 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIA E ASSESSORA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2019 | 1316.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIGITADOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2019 | 1227.54 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASG DA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PMAQ00000000000000000000000000000000000000000000000000 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2019 | 9360.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PMAQ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2019 | 13756.15 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2019 | 6.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2019 | 7812.50 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2019 | 12.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2019 | 5207.93 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2019 | 1343.33 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA CONTRATADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENASF REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 MAIS UM TERCO DE FERIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2019 | 10.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS DO NASF EFETIVO E NUTRICIONISTA CONTRATADA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2019 | 998.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DE REFORCO ESCOLAR CONTRATADA LOTADA NO PROGRAMA DO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2019 | 2117.83 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA E DA ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF CONTRATADAS LOTADAS NO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2019 | 6.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS SERVIDORES CONTRATADAS DO SCFV E PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2019 | 1298.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2019 | 2.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSESSORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2019 | 9748.38 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2019 | 9827.65 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2019 | 91.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2019 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2019 | 12732.33 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2019 | 10108.59 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2019 | 28.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2019 | 2650.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2019 | 52666.04 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2019 | 88.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2019 | 18341.57 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2019 | 9541.87 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2019 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2019 | 9218.51 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2019 | 3460.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2019 | 998.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TRATORISTA EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2019 | 1320.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TECNICO AGRICOLA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2019 | 245.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2019 | 512.82 | 00012567687408 | LUCAS NATHAN DE LIMA | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONDUZINDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA AS UNIVERSIDADES SANTA MARIA ,FEDERAL E SAO FRANCISCO EM CAJAZEIRAS PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2019 | 11801.77 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2019 | 2964.67 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2019 | 39071.53 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2019 | 62.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2019 | 121306.64 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2019 | 80.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2019 | 19024.95 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2019 | 1418.30 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2019 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2019 | 650.00 | 11385898000180 | A O S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO(SCPI8)E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009(PORTAL DA TRANSPARENCIA)REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2019 | 454.80 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401.487 201763,COMPETENCIA JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2019 | 266.02 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401488 201716,COMPETENCIA JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2019 | 45.40 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401489 201752,COMPETENCIA JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2019 | 8423.36 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2019 | 92.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2019 | 48.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2019 | 122.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2019 | 154.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2019 | 350.00 | 00006250032410 | FERNANDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA DE TRANSPORTES E DOCUMENTOS DE VALORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2019 | 500.00 | 00047363614415 | JOSE PEDRO DA SILVA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA DE TRANSPORTES E DOCUMENTOS DE VALORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2019 | 350.00 | 00002364881471 | EDNALDO VIEIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA DE TRANSPORTES E DOCUMENTOS DE VALORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2019 | 350.00 | 00064618811404 | SEBASTIAO ANTONIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA DE VALORES E DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2019 | 350.00 | 00008706976417 | ANTONIO DA MOTA FILHO | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA DE VALORES E DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2019 | 8891.52 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2019 | 7155.40 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2019 | 350.00 | 00051834251400 | ADALGIZA CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2019 | 180.00 | 00007261516457 | UITALO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 27,28 E 29 DE JANEIRO DE 2019 ,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL ,NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 12 D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2019 | 250.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2019 | 1822.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO AMAROK PLACA NQH 4132 LOTADO NESTA SECTRTARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2019 | 666.00 | 00000861939450 | GERSON GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2019 | 8000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICOS REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO DO MEIO MAGNETICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2019 | 360.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2019 | 1462.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O ONIBUS PLACA QFG 0353 LOTADO NESTA SECTRTARIA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2019 | 150.00 | 00004393639421 | JANDUIR ANDRADE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA INSCRICAO PARA A EQUIPE MATO GROSSO PB ESPORTE CLUBE PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2019 | 411.00 | 00062932497472 | PEDRO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2019 | 900.00 | 00003558792475 | MARIA DE SOUSA DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO I DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2019 | 800.00 | 00087369672468 | MARIA DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DA PREFEITURA E CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2019 | 240.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2019 | 3380.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA LOTADO NESTA SECTRTARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2019 | 205.13 | 00005183555435 | MARIA HELENA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOIS E FRONHAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2019 | 180.00 | 00004782386494 | JOSE ILTON LUIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA TRATAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2019 | 280.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2019 | 580.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT MOBI QFH 2753 LOTADO NESTA SECTRTARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2019 | 1280.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DUCATO NQI 5963 LOTADO NESTA SECTRTARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2019 | 870.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA 2763 LOTADO NESTA SECTRTARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2019 | 1469.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT MOBI QFH 2753 LOTADO NESTA SECTRTARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2019 | 1407.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 LOTADO NESTA SECTRTARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2019 | 512.82 | 00005089878498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA DURANTE 15 DIAS NESTE MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2019 | 350.00 | 07284349000141 | Uniclim - Dr. Joao Ricardo Feitosa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MARIA DE FATIMA DA SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2019 | 998.00 | 00007424593498 | ADERLANIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE PLANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2019 | 998.00 | 00008166996405 | WELLIGTON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE PLANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2019 | 300.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2019 | 800.00 | 00008675180497 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO TERRENO ONDE FUNCIONA O LIXAO DE DESTA CIDADE REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2019 | 350.00 | 00064618137487 | LUZIA SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2019 | 790.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO CACAMBA LOTADO NESTA SECTRTARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2019 | 512.82 | 00039635627491 | RAIMUNDO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2019 | 2225.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECACNICAS PARA A RETROESCAVADEIRA LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/02/2019 | 70.00 | 00005224672457 | ROSANGELA AUNICE DA SILCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/02/2019 | 70.00 | 00009258883462 | RAIANE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/02/2019 | 70.00 | 00088449556449 | MARIA LUSINETE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/02/2019 | 70.00 | 00011058677497 | GERUSA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/02/2019 | 70.00 | 00008795021426 | ALBERNADIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/02/2019 | 70.00 | 00011536329428 | MARIA DE FATIMA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/02/2019 | 70.00 | 00011440771413 | JOSILENE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/02/2019 | 70.00 | 00006490897407 | MARIA DE FATIMA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/02/2019 | 70.00 | 00070123968496 | FLAVIANA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/02/2019 | 70.00 | 00006362266463 | FRANCISCA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/02/2019 | 70.00 | 00002053733489 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/02/2019 | 70.00 | 00005827665401 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/02/2019 | 70.00 | 00012208883462 | RAFAELA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/02/2019 | 70.00 | 00006545767429 | VANUSA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/02/2019 | 70.00 | 00011867195402 | TAMARA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/02/2019 | 70.00 | 00008903988442 | DAMIANA ESPEDITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/02/2019 | 70.00 | 00008844477408 | LEIDIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/02/2019 | 70.00 | 00005715436427 | GIRLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/02/2019 | 70.00 | 00005287356404 | EDIVANEIDE BENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/02/2019 | 70.00 | 00004646035448 | JUCILENE MARIA DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/02/2019 | 70.00 | 00054404886420 | INEZ MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/02/2019 | 70.00 | 00010941721469 | ANA CLARA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/02/2019 | 70.00 | 00003318921467 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/02/2019 | 70.00 | 00011641826410 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/02/2019 | 70.00 | 00008084281445 | EMILIA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/02/2019 | 70.00 | 00008021972483 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/02/2019 | 70.00 | 00004507261422 | JOSICLEIDE MARIA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/02/2019 | 70.00 | 00009604993429 | LAUDENI VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/02/2019 | 70.00 | 00004586256478 | IZABEL LIMA ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/02/2019 | 70.00 | 00005299127405 | ELIZANGELA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/02/2019 | 70.00 | 00005524721402 | RITA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/02/2019 | 70.00 | 00002477450492 | RIZOLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/02/2019 | 70.00 | 00009001209408 | DAMARA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/02/2019 | 70.00 | 00001770980407 | ELIANE KELLY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/02/2019 | 70.00 | 00007638447484 | ELIANE RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2019 | 21000.00 | 00004998037447 | RITA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR DESTE MUNICIPIO INSCRITO NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA CRIADO PELA LEI 038 DE 18 DE JULHO DE 2000 ALTERADA PARA 003 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2019 | 300.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO CRAS LOCALIZADO NA RUA QUIRINO JOSE DA SILVA N 183 CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/02/2019 | 150.45 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/02/2019 | 128.40 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEDE DO CONSELHO TUTTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/02/2019 | 673.10 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA E DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/02/2019 | 717.25 | 13246804000117 | MUNDO DAS UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/02/2019 | 965.30 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/02/2019 | 940.30 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS GRUPOS DE IDOSOS E GESTANTE E DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 04/02/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/02/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/02/2019 | 8520.56 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 04/02/2019 | 582.00 | 29075528000101 | EDJANE ALVES LIMA 04652108486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/02/2019 | 689.05 | 13246804000117 | MUNDO DAS UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 04/02/2019 | 580.60 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOPSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 04/02/2019 | 685.40 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 04/02/2019 | 440.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 2 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM FRANCISCO GERALDO SILVA E MARIA DE JESUS DA SILVA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/02/2019 | 100.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/02/2019 | 1000.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA SS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO CIRURGICO DE PTERIGIO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/02/2019 | 1000.00 | 00003343535486 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,SENDO 21 LAVAGENS REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/02/2019 | 2230.60 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEDE DA CASA DE APOIO AS FAMILIAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB DESTE MUNICIPIO REFERENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/02/2019 | 902.80 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AS FAMILIAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/02/2019 | 402.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/02/2019 | 587.54 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/02/2019 | 540.90 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 04/02/2019 | 200.00 | 00003343535486 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM VEICULOS PERTECENTES A SECECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO 0 (UMA)LAVAGENS REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/02/2019 | 2655.50 | 13246804000117 | MUNDO DAS UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE ESCOLAR DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/02/2019 | 580.70 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO DO GINASIO E CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/02/2019 | 2772.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 04/02/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 04/02/2019 | 582.00 | 29075528000101 | EDJANE ALVES LIMA 04652108486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/02/2019 | 280.00 | 00003343535486 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM VEICULOS PERTECENTES A SECECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO SENDO 09 (NOVE)LAVAGENS REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/02/2019 | 990.26 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA SEDE DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/02/2019 | 395.60 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO POSTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/02/2019 | 700.20 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEDE DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/02/2019 | 140.10 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO POSTO DE POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVICO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/02/2019 | 451.28 | 20792502000100 | CASA DE BOLOS E CONFEITARIA VO NANINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS E TORTAS PARA O EVENTO DESTA SECRETARIA EM JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/02/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DOE (DIARIO OFICIAL ESTADUAL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/02/2019 | 500.00 | 10714599000189 | DINALDO M. WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA ORTOPEDICA EM MARIA CARMEM LUCIA DA SILVA LIMA E EM INFILTRACAO NO JOELHO DE FRANCISCO CANUTO DE LIMA CPF 91329671872 PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/02/2019 | 2000.00 | 00000981079415 | DELINO ANTERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DE MATO GROSSO PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/02/2019 | 300.00 | 00003557861414 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/02/2019 | 300.00 | 00003553044497 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 05/02/2019 | 300.00 | 00008006499403 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/02/2019 | 300.00 | 00011580170498 | ALISSON FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 05/02/2019 | 300.00 | 00020527551449 | GERALDO LEONIZIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/02/2019 | 300.00 | 00004632478415 | ADELINO LOURENÇO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/02/2019 | 300.00 | 00062931300497 | LUZINETE FRANCISCA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/02/2019 | 300.00 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 05/02/2019 | 30.00 | 00002801902470 | MARIA SOARES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COBERTURA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO PB A CAICO RN NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2019,A SERVICOS DA ADMINISTARCAO PUBLICA MUNICIPAL,NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23 10 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/02/2019 | 30.00 | 00006626185489 | FABIANA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COBERTURA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO PB A CAICO RN NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2019,A SERVICOS DA ADMINISTARCAO PUBLICA MUNICIPAL,NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23 10 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/02/2019 | 30.00 | 00005652385405 | THAYANE DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COBERTURA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO PB A CAICO RN NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2019,A SERVICOS DA ADMINISTARCAO PUBLICA MUNICIPAL,NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23 10 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/02/2019 | 30.00 | 00079565433391 | FRANCISCA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COBERTURA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO PB A CAICO RN NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2019,A SERVICOS DA ADMINISTARCAO PUBLICA MUNICIPAL,NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23 10 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/02/2019 | 1183.59 | 00004186384460 | JOAO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/02/2019 | 300.00 | 00009217122432 | JOSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDSA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/02/2019 | 300.00 | 00010941721469 | ANA CLARA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 05/02/2019 | 200.00 | 00006866536456 | VERA LUCIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/02/2019 | 300.00 | 00064682099434 | GISZENDA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/02/2019 | 300.00 | 00007137033423 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 05/02/2019 | 300.00 | 00010053634470 | RITA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/02/2019 | 300.00 | 00007638447484 | ELIANE RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/02/2019 | 300.00 | 00003557555488 | LOURIVAL LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 06/02/2019 | 512.96 | 09427338000107 | NALEK VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 06/02/2019 | 610.89 | 09427338000107 | NALEK VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINANDOS AO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 06/02/2019 | 1150.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/02/2019 | 200.00 | 00003561354467 | TEREZA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 06/02/2019 | 84.20 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 06/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/02/2019 | 2557.50 | 09427338000107 | NALEK VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 06/02/2019 | 14200.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0008259 EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 06/02/2019 | 125.90 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AS LINHAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/02/2019 | 128.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 06/02/2019 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 06/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/02/2019 | 7000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 07/02/2019 | 350.00 | 00005862875409 | RERISSON AMARAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTO E VALORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/02/2019 | 1260.00 | 23283819000109 | NOVA ULTRASSOM E IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/02/2019 | 800.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO ANTIALERGICO(VACINA INALANTE INJETAVEL 4 FASE) EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 07/02/2019 | 300.00 | 00070079987478 | PRISCILA LAIZE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 07/02/2019 | 300.00 | 00004638643442 | JOANA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 07/02/2019 | 300.00 | 00006004569437 | ELIANA MARCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/02/2019 | 23269.13 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS RFBPREVPARCELA60 DESTE MUNICIPIO NA COTA DO FPM DO DIA 08 02 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/02/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 08/02/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/02/2019 | 219.10 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS QUINZE PORCENTO DA GUIA DO PASEP DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 31 12 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/02/2019 | 3.08 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS QUINZE PORCENTO DA GUIA DO PASEP DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 31 10 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/02/2019 | 239.19 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS QUINZE PORCENTO DA GUIA DO PASEP DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 31 01 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/02/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/02/2019 | 280.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA EM LIVIA DELANEIA DA SILVA OLIVEIRA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/02/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/02/2019 | 1241.55 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 31 12 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/02/2019 | 17.44 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 31 10 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/02/2019 | 1355.40 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 31 01 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/02/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONVEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE A FEVEREIRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/02/2019 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLIC. DE DES. SUS.MED.PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CODEMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/02/2019 | 6402.77 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM NA COTA DO DIA 08 02 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/02/2019 | 0.14 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DA DIVERSOS DO DIA 08 02 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/02/2019 | 3680.00 | 05439901000106 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS E ELABORACAO DE PROJETOS DA ADMINISTRACAO DIRETA A SEREM EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO PB REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/02/2019 | 1364.10 | 00092831893453 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA AO SITIO RIACHAO II DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/02/2019 | 666.67 | 00000105701289 | DULCEMAR VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA AO SITIO RIACHAO II DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/02/2019 | 128.21 | 00001083779460 | DAMIAO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONCERTO E REBOCOS NO ESTADIO MUNICIPIO DE MATO GROSSO PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/02/2019 | 153.85 | 00004716339416 | VALTERCIO ARNOUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DE ALUGUEL DE UMA BETONEIRA PARA CONCERTO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO RIACHAO II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/02/2019 | 923.07 | 00006884535466 | SEVERINO MANOEL DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO RIACHAO II DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/02/2019 | 4000.00 | 00046098470430 | MARIA VILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM CACAMBA LOCADA PARA RETIRADA DE LOXO NA ZONA URBANA DA CIDADE DE MATO GROSSO PB REFERENTE AO DIA A 10 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/02/2019 | 964.10 | 00008314455482 | MOISES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA AO SITIO RIACHAO II DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/02/2019 | 461.54 | 00007982396461 | JOANIO MARCIO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONCERTO E REBOCOS NO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/02/2019 | 553.85 | 00093040954415 | JOAO BOSCO CALADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/02/2019 | 530.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INJECAO ELETRONICA ,FREIOS , CORREIAS E SUSPENSAO NO VEICULO AMAROK LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/02/2019 | 666.66 | 00013227489422 | MARCOS SABINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONCERTO E REBOCOS NO ESTADIO MUNICIPAL DE MATO GROSSO PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/02/2019 | 974.36 | 00042495334415 | JOSEMAR VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONCERTO DE REBOCO E LIMPEZA NA AREA DO MATADOURO MUNICIPAL DE MATO GROSSO PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/02/2019 | 523.07 | 00005767020485 | ZIDEMARQUES SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONCERTO DE CANCELAS DO MATADOURO MUNICIPAL DE MATO GROSSO PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/02/2019 | 300.00 | 00007232579497 | VITORIA EMANUELE LOPES LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/02/2019 | 300.00 | 00004725167444 | CARLA PATRICIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/02/2019 | 300.00 | 00009132649622 | RONYKELLE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/02/2019 | 300.00 | 00008947480410 | RIDANIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/02/2019 | 300.00 | 00003660979465 | DALVACI DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/02/2019 | 2255.00 | 00080559620497 | MARCOS IRAN CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MATO GROSSO PB A CATOLE DO ROCHA ,POMBAL,SOUSA,CAJAZEIRAS E JERICO PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS UNIDADES HOSPITALARES EM JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/02/2019 | 300.00 | 00000891172475 | ADALGISA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/02/2019 | 260.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INJECAO ELETRONICA E PROTECAO DO CARTER DO VEICULO FIAT MOBI LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/02/2019 | 205.13 | 00003558867408 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DURANTE 4 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2019 NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/02/2019 | 300.00 | 00003552294473 | AGDA CAMPOS DE ANDRADE NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/02/2019 | 300.00 | 00003559723442 | MARINALVA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/02/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/02/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/02/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 11/02/2019 | 5992.20 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/02/2019 | 23122.72 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 01 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/02/2019 | 300.00 | 00008670582422 | MACIENE DA SILVA ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/02/2019 | 165.00 | 00054404576404 | MARIA LUZANIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/02/2019 | 300.00 | 00003559080428 | MARIA FRANCISCA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/02/2019 | 300.00 | 00011783837411 | ISRAELY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE PESOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/02/2019 | 540.00 | 00006015017481 | JOSEAN JOSEMAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A CAMPINA GRANDE PB E JOAO PESSOA PB E JUAZEIRO CE E QUITERIANOPOLIS EM JANEIRO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOS TERM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/02/2019 | 210.00 | 00010836299485 | JOECI FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A CAMPINA GRANDE PB NATAL RN E MOSSORO RN EM JANEIRO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23 10 9 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/02/2019 | 200.00 | 00009065649484 | DAYARA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/02/2019 | 200.00 | 00004835566459 | ALEXSIONARIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/02/2019 | 677.25 | 09163858000141 | CASA PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CAMA,MESA E BANHO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/02/2019 | 8449.66 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 01 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/02/2019 | 25645.01 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 01 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/02/2019 | 21295.63 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 01 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/02/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DOE (DIARIO OFICIAL ESTADUAL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/02/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/02/2019 | 1025.64 | 00007856391448 | DAMIAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE PEDRAS PARA PASSAGEM DE CALCAMENTO NA RUA MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/02/2019 | 240.00 | 00003838500458 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A CAMPINA GRANDE PB E JOAO PESSOA PB E FORTALEZA EM JANEIRO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 13/02/2019 | 153.85 | 00002126774465 | ALMIRO PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMA ELASTICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORACAO AO PRIMEIRO DIA DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 13/02/2019 | 153.85 | 00053048636404 | JOSE MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMA ELASTICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORACAO AO PRIMEIRO DIA DE AULA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/02/2019 | 560.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 EXAMES REALIZADAS EM GILNARIA E GISLEIDE MARIA DA SILVA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/02/2019 | 3600.00 | 00051840065400 | JOSE VALDEREIS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DE MATO GROSSO PB QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESOA PB REFERENTE A APOLICE GARANTIA DA MESMA ,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/02/2019 | 540.00 | 00077969910378 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOVE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 01,07,08,14,15,21,22,28 E 29 DE JANEIRO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/02/2019 | 60.00 | 00069442401491 | MANOEL FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO PB A JUAZEIRO DO NORTE CE EM JANEIRO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 231097 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 13/02/2019 | 10950.00 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE CONTRATACAO DE PESSOAL FISICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE CURSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO PESSOAL AOS PROFISSIONAIS PERTECENTES A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICI | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 14/02/2019 | 300.00 | 00003554809489 | FRANCISCA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 14/02/2019 | 615.39 | 00065707150463 | ARISVANILDA CARMELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/02/2019 | 830.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCUTOR DIVULGANDO VARIAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO EM DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 15/02/2019 | 267.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CORETO MUNICIPAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 15/02/2019 | 698.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMAROK PLACA NQH 4132 LOTADO NESTA SECRETRARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/02/2019 | 388.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/02/2019 | 186.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/02/2019 | 220.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA ALTA EM SEVERINA MARIA DE LIMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 15/02/2019 | 4669.84 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA GFH 2753 LOTADO NESTA SECRETRARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 15/02/2019 | 4730.60 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMAROK PLACA FIAT MOBI QFH 2763 LOTADO NESTA SECRETRARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 15/02/2019 | 442.68 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITAN MNJ 2612 LOTADO NESTA SECRETRARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 15/02/2019 | 414.47 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO HONDA CG 150 PLACA NQJ 7520 LOTADO NESTA SECRETRARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/02/2019 | 802.70 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DUCATO FIAT MULTIJET PLACA NQI 5963 LOTADO NESTA SECRETRARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/02/2019 | 20.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/02/2019 | 24.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 15/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/02/2019 | 275.00 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA COERTURA DOS BANCOS DO REFEITORIO DA CRECHE MUNICPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/02/2019 | 800.00 | 00063975645415 | RITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA NAS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 15/02/2019 | 1077.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO PIPA PLACA NQI 0682 LOTADO NESTA SECRETRARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 15/02/2019 | 855.05 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A PA CARREGADEIRA HYNDAY 74095 LOTADO NESTA SECRETRARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 15/02/2019 | 837.60 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQI 5892 LOTADO NESTA SECRETRARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 15/02/2019 | 1112.90 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA CARTEPILLAR LOTADO NESTA SECRETRARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 15/02/2019 | 1148.80 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTONIVELADORA LOTADO NESTA SECRETRARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/02/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 15/02/2019 | 300.00 | 00006345058408 | LAUDIANA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/02/2019 | 300.00 | 00007763381450 | VELUSIA MADALENA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 15/02/2019 | 420.98 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO HONDA CG 150 PLACA NQJ 7360 LOTADO NESTA SECRETRARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/02/2019 | 7010.81 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/02/2019 | 237.00 | 08331670000100 | COOPEROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSETICIDAS(VENENO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/02/2019 | 350.00 | 00065708423404 | FRANCISCA OLIVIA DA S ILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 18/02/2019 | 300.00 | 00084037458420 | DAMIAO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 18/02/2019 | 300.00 | 00006708636450 | FRANCICLEIDE VIEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 18/02/2019 | 300.00 | 00008581474403 | JANIELE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/02/2019 | 300.00 | 00005068563480 | NIRA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/02/2019 | 100.00 | 00041871588553 | RITA SEVERINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/02/2019 | 615.39 | 00003554944424 | FRANCISCA RITA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/02/2019 | 1760.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DOE (DIARIO OFICIAL ESTADUAL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/02/2019 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DOE (DIARIO OFICIAL ESTADUAL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/02/2019 | 615.39 | 00075271567400 | JOSE ILTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/02/2019 | 1136.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/02/2019 | 963.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/02/2019 | 1336.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/02/2019 | 923.08 | 00065705963491 | JOSE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS BOMBAS DAS RETROESCAVEIRA CARTEPILLAR E HYNDAI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/02/2019 | 618.41 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM NA COTA DO DIA 20 02 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/02/2019 | 296.41 | 00026778422890 | JOSIVAN CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LANCHES E COMIDAS PARA AGENTES DE TREINAMENTOS E AVALIACOES DE JOVENS DESPORTISTAS DESTA CIDADE NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/02/2019 | 403.08 | 00008877829494 | PEDRO ALVES LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E REFEICOES PARA AGENTES DE TREINAMENTOS E AVALIACOES DE JOVENS DESPORTISTAS DESTA CIDADE NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/02/2019 | 200.00 | 00054856078453 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/02/2019 | 5294.12 | 09297961000184 | SOC. HOSPIT. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM FELINTO DE LIMA CPF N 14417120463 PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 21/02/2019 | 61.54 | 00010598401466 | RAMON NIKCON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DUCATO MULTIJET DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 21/02/2019 | 250.00 | 00044967861415 | DACI ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 21/02/2019 | 300.00 | 00003556856476 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 21/02/2019 | 300.00 | 00005710703451 | JANAINA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 21/02/2019 | 300.00 | 00007474950413 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 21/02/2019 | 100.00 | 00003553073403 | ANTONIO MICENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 21/02/2019 | 410.26 | 00015141659453 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FORTALEZA CE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 21/02/2019 | 200.00 | 10714599000189 | DINALDO M. WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA ORTOMEDICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 21/02/2019 | 200.00 | 00001033028401 | VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 SECOES DE TRATAMENTO FONOAUDIOLOGO EM MARIA AMELIA LIMA VIEIRA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 21/02/2019 | 600.00 | 00001033028401 | VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 SECOES DE TRATAMENTO FONOAUDIOLOGO NO MENOR(CRIANCA) BRYAN DA SILVA LIMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 21/02/2019 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME ECOCARDIOGRAMA EM EUDIENE DE LIMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 21/02/2019 | 200.00 | 00012118348401 | VANICLEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/02/2019 | 250.00 | 00005183555435 | MARIA HELENA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 21/02/2019 | 300.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTADA | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 21/02/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/02/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 21/02/2019 | 615.39 | 00009151927489 | LAZARO KELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA LOCALIDADES DENTRO E FORA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 21/02/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ART PB20190238941 DA OBRA DE PAVIMENTACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 21/02/2019 | 200.00 | 00008485777441 | MARIA DO CARMO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 21/02/2019 | 500.00 | 00009439158484 | MARIA MAGNOLIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM UMA BOLSA DE ESTUDOS UNIVERSITARIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB DE ESTUDANTE CARENTE DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/02/2019 | 998.00 | 00049190717449 | GERALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE TERRENOS BALDIOS DE VARIOS PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/02/2019 | 717.95 | 00033009015453 | FRANCISCA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO NOS ALMOXARIFADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 22/02/2019 | 640.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/02/2019 | 104.55 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DESTA PREFEITURA NA COTA DA DO PETROLEO DO DIA 22 02 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/02/2019 | 300.00 | 00002365420443 | IVALCI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/02/2019 | 300.00 | 00070080082440 | JAQUELINE DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/02/2019 | 200.00 | 00028460779831 | FRANCISCA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES MEDICOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/02/2019 | 200.00 | 00004507261422 | JOSICLEIDE MARIA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 25/02/2019 | 300.00 | 00002365096409 | FRANCINETE ALMIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 25/02/2019 | 1333.33 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PASSAGENS COM PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 25/02/2019 | 180.00 | 00028268707852 | FRANCISCO EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DE TRES DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 27,28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARCO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTARCAO PUBLICA NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/02/2019 | 30.00 | 00079565433391 | FRANCISCA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DE TRES DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 26 DE FEVEREIRO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTARCAO PUBLICA NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23 10 97 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/02/2019 | 30.00 | 00006626185489 | FABIANA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DE TRES DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 26 DE FEVEREIRO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTARCAO PUBLICA NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23 10 97 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/02/2019 | 615.39 | 00002246762456 | JOSE SERAFIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATAS E CAPINAGEM EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 25/02/2019 | 51.00 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECCIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 25/02/2019 | 348.00 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SELOS POSTAIS PERSONALIZADOS COM IMAGENS DO ANIVERSARIO DA CIDADE PARA A AGENCIA DE MATO GROSSO PB PARA POSTAGENS EM DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 25/02/2019 | 200.00 | 00002542618410 | JOAO ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 25/02/2019 | 200.00 | 00009609094430 | FLAVIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/02/2019 | 9063.06 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/02/2019 | 564.10 | 00000451503546 | ANTONIO JOSE DASILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE ESTOFADOS DAS CADEIRAS GIRATORIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/02/2019 | 250.00 | 00070080104436 | LILIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/02/2019 | 200.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/02/2019 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA E EXAME ELETROCARDIOGRAMA EM DAMIAO JOSE DE SOUSA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/02/2019 | 1400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE FACE COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA DE FACE COM CONTRASTE EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/02/2019 | 200.00 | 00003510082419 | ANA FATIMA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/02/2019 | 615.39 | 00008670581450 | MACIEL DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM TERRENOS BALDIOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/02/2019 | 300.00 | 00008139935476 | JUCELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/02/2019 | 849.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA DE APOIO AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA LOCADA POR ESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/02/2019 | 89.72 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/02/2019 | 193.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO IPTU DPO IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/02/2019 | 39.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE TSS DO IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/02/2019 | 400.00 | 00030922992487 | RAIMUNDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23 10 97 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/02/2019 | 72.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/02/2019 | 471.80 | 00017650046591 | JOSÉ JOÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VULCANIZACAO E MANUTENCAO DOS PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/02/2019 | 1600.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM GESTAO DE CONTRATOS PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/02/2019 | 3100.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PREGOEIRO PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/02/2019 | 200.00 | 00005864287474 | FRANCISCO DE FREITAS SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTARCAO PUBLICA MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23 10 97 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/02/2019 | 1350.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO ,MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO;SOFTWARE DE GESTAO TRIBUTARIA INCLUINDO CADASTRO IMOBILIARIO COM EMISSAO DE IPTU ,CONTROLE DE ARRECADACAO COM TODOS OS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/02/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE EXTRATO DE PUBLICACAO DO CONTRATO 0008 2019 REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 0004 2019 DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/02/2019 | 140.76 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AS LINHAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/02/2019 | 267.34 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401488 201716,COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/02/2019 | 457.05 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401.487 201763,COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/02/2019 | 45.63 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401489 201752,COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/02/2019 | 6075.64 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/02/2019 | 16676.42 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2019 | 19530.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2019 | 7812.50 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2019 | 5615.74 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2019 | 1300.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA CONTRATADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NASF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2019 | 1298.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2019 | 4294.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2019 | 2984.50 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA E DA ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF CONTRATADAS LOTADAS NO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2019 | 6653.34 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2019 | 1227.54 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASG EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2019 | 4626.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIA E ASSESSORAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2019 | 2646.67 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2019 | 300.00 | 00005019993450 | GECINEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2019 | 300.00 | 00007688879418 | RODOLFO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2019 | 250.00 | 00007638447484 | ELIANE RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2019 | 300.00 | 00009549192466 | SAMIRES JULLY DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2019 | 300.00 | 00063513676115 | MARIA DE LOURDES ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2019 | 300.00 | 00070106409123 | DAIANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2019 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2019 | 86.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2019 | 2233.84 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO NA COTA DO FPM DO DIA 28 02 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2019 | 9538.23 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2019 | 650.00 | 11385898000180 | A O S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO(SCPI8)E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009(PORTAL DA TRANSPARENCIA)REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2019 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2019 | 0.10 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DA DIVERSOS DO DIA 28 02 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2019 | 2208.03 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DESTA PREFEITURA NA COTA DO FPM DO DIA 28 02 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2019 | 1592.56 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES ADMINISTRATIVOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2019 | 6287.70 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2019 | 10855.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2019 | 350.00 | 00006250032410 | FERNANDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA DE TRANSPORTES E DOCUMENTOS DE VALORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2019 | 350.00 | 00002364881471 | EDNALDO VIEIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA DE TRANSPORTES E DOCUMENTOS DE VALORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2019 | 350.00 | 00005862875409 | RERISSON AMARAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E VALORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2019 | 500.00 | 00047363614415 | JOSE PEDRO DA SILVA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA DE TRANSPORTES E DOCUMENTOS DE VALORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2019 | 170.00 | 00003343535486 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,SENDO CINCO LAVAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2019 | 350.00 | 00008706976417 | ANTONIO DA MOTA FILHO | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA DE VALORES E DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2019 | 350.00 | 00064618811404 | SEBASTIAO ANTONIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA DE VALORES E DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2019 | 122.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2019 | 154.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2019 | 1124.28 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO DO VEICULO AMAROK PLACA MQH 4132 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A 01 02 2019 A 27 02 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2019 | 1320.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TECNICO AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2019 | 998.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TRATORISTA EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2019 | 12480.46 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2019 | 3460.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2019 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2019 | 4199.30 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO TRATOR NEW HOLLAND TL DIESEL LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A 01 02 2019 A 27 02 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2019 | 3376.62 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO TRATOR MARSSEY FERGUSSO DIESEL LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A 01 02 2019 A 27 02 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2019 | 3607.12 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQI 0682 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A 01 02 2019 A 27 02 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2019 | 15606.92 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2019 | 19078.90 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2019 | 1568.30 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2019 | 38094.78 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSBRALF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2019 | 4990.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS CONTRATADAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2019 | 120141.94 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2019 | 9618.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2019 | 600.00 | 00003343535486 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,SENDO TRES LAVAGENS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2019 | 245.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2019 | 2115.22 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ,INFANTIL E MEDIO DO PROGRAMA NACIONAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2019 | 2816.80 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ,INFANTIL E MEDIO DO PROGRAMA NACIONAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2019 | 2907.60 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ,INFANTIL E MEDIO DO PROGRAMA NACIONAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2019 | 3002.70 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ,INFANTIL E MEDIO PLACA MOK 9062 DO PRO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2019 | 9525.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2019 | 18000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2019 | 37963.58 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2019 | 14996.90 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2019 | 13383.26 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2019 | 53148.09 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2019 | 2500.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2019 | 998.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2019 | 300.00 | 00064617432434 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2019 | 300.00 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2019 | 200.00 | 00003561354467 | TEREZA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2019 | 91.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2019 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2019 | 1350.56 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO M;DUCATO FIAT MULTJET DIESEL COMUM PLACA;NQI 5963,LOTADO NESTA SECRETARIA ,REFERENTE A 01 02 2019 A 27 02 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2019 | 1524.13 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DIESEL RENAULT MASTER PLACA NQG 0862,LOTADO NESTA SECRETARIA ,REFERENTE A 01 02 2019 A 27 02 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2019 | 290.00 | 00003343535486 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,SENDO 08 LAVAGENS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2019 | 9781.65 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2019 | 13908.90 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2019 | 7227.00 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA DIESEL CARTEPILLAR LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A 01 02 2019 A 27 02 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2019 | 3140.82 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA RETROESCAVADEIRA DIESEL CARTEPILLAR LOTADO NESTA SECRETARIA,REFERENTE A 01 02 2019 A 27 02 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2019 | 4053.85 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DO VEICULO CAMINAHO CACAMBA PLACA NQI 5982 LOTADO NESTA SECRETARIA,REFERENTE A 01 02 2019 A 27 02 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2019 | 4563.00 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA HINDAY DIESEL COMUM LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A 01 02 2019 A 27 02 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2019 | 2103.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2019 | 15982.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2019 | 37200.00 | 29092825000165 | COOPERATIVA DE COLETA E RECICLAGEM DE LIXO DO MEDI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DA ZONA URBNANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2019 | 998.00 | 00007424593498 | ADERLANIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE PLANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2019 | 998.00 | 00008166996405 | WELLIGTON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE PLANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2019 | 1183.59 | 00004186384460 | JOAO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/03/2019 | 300.00 | 00070080141471 | IRANEIDE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/03/2019 | 300.00 | 00020527551449 | GERALDO LEONIZIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/03/2019 | 615.39 | 00002037497407 | RITA CARMELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA AS COMUNIDADES RURAIS E ADJACENTES DESTE MUNICIPIO NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2019 | 32.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/03/2019 | 88.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/03/2019 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/03/2019 | 570.00 | 00080634680404 | JOSE GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE 06 MANUTENCOES DOS ARCONDICIONADOS DA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/03/2019 | 80.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2019 | 411.00 | 00062932497472 | PEDRO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/03/2019 | 512.82 | 00009545273488 | GENESIO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INSERCAO DE PUBLICIDADE DE MATERIAIS NO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/03/2019 | 666.00 | 00000861939450 | GERSON GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/03/2019 | 512.82 | 00009545273488 | GENESIO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INSERCAO DE PUBLICIDADE DE MATERIAIS NO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/03/2019 | 7800.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICOS REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO DO MEIO MAGNETICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/03/2019 | 48.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE EDUCACAO, ACAO SOCIAL, AGRICULTURA, OBRAS, ADMINISTRACAO E AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/03/2019 | 138.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2019 | 250.00 | 00002675970450 | VIRGINIA HELENA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/03/2019 | 300.00 | 00000124040470 | JOSÉ GERALDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2019 | 998.00 | 00005089878498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS DESTE MUNICIPIO SUBSTITTUINDO A SERVIDORA MARIA ERLANDIA DE ATESTADO MEDICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/03/2019 | 12.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS SERVIDORES CONTRATADAS DO SCFV E PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2019 | 2.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSESSORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/03/2019 | 6.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/03/2019 | 12.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2019 | 10.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS DO NASF EFETIVO E NUTRICIONISTA CONTRATADA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/03/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 06/03/2019 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DOE (DIARIO OFICIAL ESTADUAL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 07/03/2019 | 350.00 | 00051834251400 | ADALGIZA CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 07/03/2019 | 800.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS RUAS AMELIA MARIA DA CONCEICAO ,CICERO JOSE DA SILVA E FRANCISCO JOSE BENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 07/03/2019 | 800.00 | 00087369672468 | MARIA DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DA PREFEITURA E CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 07/03/2019 | 900.00 | 00003558792475 | MARIA DE SOUSA DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO I DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 07/03/2019 | 1600.00 | 00009448560478 | RAIMUNDO PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A LINHA ;SITIO EXU ATE A SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO PERIODO MANHA REFERENTE AO DIA 05 DE FEVEREIRO A 08 DE MARCO DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/03/2019 | 1150.00 | 00001497706424 | FRAMCISCO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO UMBURANA ATE A SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA E A ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA PERIODO MATUTINO REF | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/03/2019 | 1600.00 | 00010856701475 | ALIANDRO CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO ALTO ALEGRE E SITIO JUA COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO VENANCIO PERIODO MATUTINO REFERENTE AO DIA 05 DE FEVEREIRO A 05 DE MARC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/03/2019 | 930.00 | 00063902192453 | LINDOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO RIACHAO II ATE A SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA PERIODO VESPERTINO REFERENTE AO DIA 05 DE FEVEREIRO A 05 DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/03/2019 | 930.00 | 00063902192453 | LINDOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO RIACHAO II COM DESTINO A ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA PERIODO MATUTINO REFERENTE AO DIA 05 DE FEVEREIRO A 05 DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/03/2019 | 1200.00 | 00005441559470 | EUNICE EMILIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,A LINHA; SITIO CASTANHO DESTINO MARIA ANTONIA DE LIMA PERIODO;MATUTINO REFERENTE AO DIA 05 DE FEVEREIRO A 05 DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 07/03/2019 | 512.82 | 00012567687408 | LUCAS NATHAN DE LIMA | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONDUZINDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA AS UNIVERSIDADES SANTA MARIA ,FEDERAL E SAO FRANCISCO EM CAJAZEIRAS PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 07/03/2019 | 1550.00 | 00015141659453 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO UMBURANA DESTINO SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA MUNICIPIO ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA PERIODO VESPERTINO REFERENTE AO DIA 05 DE FEVEREIRO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 07/03/2019 | 1000.00 | 00003861817489 | GERALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO CURRAIS VELHO ATE A RODOVIA PB 327 PARA SEREM CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCOLAR ATE A SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 07/03/2019 | 1700.00 | 00077372840287 | JOAO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR PARA A UNIVERCIDADE ESTADUAL DA PARAIBA CAMPUS IV EM CATOLE DO ROCHA PB REFERENTE AO DIA 05 DE FEVEREIRO A 05 DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/03/2019 | 1300.00 | 00004648862449 | ADELGICIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO CURRAIS VELHO COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS PERIODO MATUTINO REFERENTE AO DIA 05 DE FEVEREIR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 07/03/2019 | 1200.00 | 00006595890445 | JOSEILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO CASTANHO AO SITIO BOCA DA MATA ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANTONIA DE LIMA PERIODO VESPERTINO REFERENTE AO DIA 05 DE FEVEREIRO A 05 DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/03/2019 | 998.00 | 00002365096409 | FRANCINETE ALMIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/03/2019 | 1650.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 07/03/2019 | 300.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 07/03/2019 | 100.00 | 00002542618410 | JOAO ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 07/03/2019 | 205.13 | 00003558867408 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DURANTE 4 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2019 NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 07/03/2019 | 200.00 | 00008871554485 | FRANCEILDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 07/03/2019 | 200.00 | 00010082918465 | MARIA EDILMA BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 07/03/2019 | 200.00 | 00001083779460 | DAMIAO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/03/2019 | 200.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/03/2019 | 4000.00 | 00046098470430 | MARIA VILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA PARA RETIRADA DE LIXO NA ZONA URBANA DA CIDADE DE MATO GROSSO PB REFERENTE AO PERIODO DE10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 07/03/2019 | 164.10 | 00091046467468 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PERNEIRAS PARA OS TRABALHADORES DAS ROCADEIRAS QUE PODAM A AREA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/03/2019 | 800.00 | 00008675180497 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO TERRENO ONDE FUNCIONA O LIXAO DE DESTA CIDADE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/03/2019 | 350.00 | 00064618137487 | LUZIA SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 07/03/2019 | 600.00 | 00060253207487 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS EM AREAS URBANAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 07/03/2019 | 512.82 | 00039635627491 | RAIMUNDO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 07/03/2019 | 2952.16 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO IDENTIFICADOR 091.839.465 00015 INSCRICAO N 157819183 PARCELA 001 COMPETENCIA MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/03/2019 | 8354.92 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO IDENTIFICADOR 091.839.479 00010 INSCRICAO N 157819183 PARCELA 001 COMPETENCIA MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 07/03/2019 | 300.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO CRAS LOCALIZADO NA RUA QUIRINO JOSE DA SILVA N 183 CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 07/03/2019 | 6998.89 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 08/03/2019 | 714.00 | 29075528000101 | EDJANE ALVES LIMA 04652108486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/03/2019 | 540.60 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO TIPO HOT DOG DESTINADOS AOS LANCHE DAS ATIVIDADES DIARIAS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/03/2019 | 21000.00 | 00004998037447 | RITA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR DESTE MUNICIPIO INSCRITO NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA CRIADO PELA LEI 038 DE 18 DE JULHO DE 2000 ALTERADA PARA 003 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/03/2019 | 70.00 | 00011867195402 | TAMARA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 08/03/2019 | 70.00 | 00008844477408 | LEIDIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 08/03/2019 | 70.00 | 00008903988442 | DAMIANA ESPEDITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/03/2019 | 70.00 | 00008084281445 | EMILIA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 08/03/2019 | 70.00 | 00010941721469 | ANA CLARA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/03/2019 | 70.00 | 00009001209408 | DAMARA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/03/2019 | 70.00 | 00011536329428 | MARIA DE FATIMA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/03/2019 | 70.00 | 00006545767429 | VANUSA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/03/2019 | 70.00 | 00011440771413 | JOSILENE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/03/2019 | 70.00 | 00005224672457 | ROSANGELA AUNICE DA SILCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/03/2019 | 70.00 | 00008795021426 | ALBERNADIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 08/03/2019 | 70.00 | 00005827665401 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 08/03/2019 | 70.00 | 00011641826410 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/03/2019 | 70.00 | 00007638447484 | ELIANE RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 08/03/2019 | 70.00 | 00002053733489 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 08/03/2019 | 70.00 | 00012208883462 | RAFAELA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 08/03/2019 | 70.00 | 00006362266463 | FRANCISCA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 08/03/2019 | 70.00 | 00005524721402 | RITA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 08/03/2019 | 70.00 | 00004507261422 | JOSICLEIDE MARIA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 08/03/2019 | 70.00 | 00088449556449 | MARIA LUSINETE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/03/2019 | 70.00 | 00011058677497 | GERUSA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 08/03/2019 | 70.00 | 00009258883462 | RAIANE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/03/2019 | 70.00 | 00005287356404 | EDIVANEIDE BENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/03/2019 | 70.00 | 00002477450492 | RIZOLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/03/2019 | 70.00 | 00004586256478 | IZABEL LIMA ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 08/03/2019 | 70.00 | 00007336000428 | RIVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 08/03/2019 | 70.00 | 00005715436427 | GIRLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 08/03/2019 | 70.00 | 00008021972483 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/03/2019 | 70.00 | 00003318921467 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/03/2019 | 70.00 | 00004646035448 | JUCILENE MARIA DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/03/2019 | 70.00 | 00005299127405 | ELIZANGELA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 08/03/2019 | 70.00 | 00054404886420 | INEZ MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/03/2019 | 70.00 | 00006490897407 | MARIA DE FATIMA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/03/2019 | 70.00 | 00009604993429 | LAUDENI VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/03/2019 | 70.00 | 00070080290477 | ANDREIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/03/2019 | 23364.10 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS RFBPREVPARCELA60 DESTE MUNICIPIO NA COTA DO FPM DO DIA 08 03 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/03/2019 | 1364.10 | 00092831893453 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM DE BUEIROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/03/2019 | 769.23 | 00006884535466 | SEVERINO MANOEL DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DA GRAMA DA PRACA SAO JOAO DE LIMA E PRACA SAO JOSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/03/2019 | 1025.64 | 00008314455482 | MOISES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DA GRAMA DA PRACA SAO JOSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/03/2019 | 717.95 | 00007982396461 | JOANIO MARCIO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DA GRAMA DA PRACA JOSE JOAO DE LIMA E A PRACA SAO JOSE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/03/2019 | 3680.00 | 05439901000106 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS E ELABORACAO DE PROJETOS DA ADMINISTRACAO DIRETA A SEREM EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO PB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 08/03/2019 | 564.10 | 00042495334415 | JOSEMAR VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE QUEBRA MOLAS NAS RUAS GILMAR JOSE DE LIMA E FRANCO JOSE BENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 08/03/2019 | 769.23 | 00000105701289 | DULCEMAR VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE AREIA E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/03/2019 | 300.00 | 00009217122432 | JOSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/03/2019 | 300.00 | 00010053634470 | RITA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/03/2019 | 300.00 | 00007137033423 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/03/2019 | 714.00 | 29075528000101 | EDJANE ALVES LIMA 04652108486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 08/03/2019 | 300.00 | 00003557555488 | LOURIVAL LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/03/2019 | 4705.88 | 09297961000184 | SOC. HOSPIT. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM MARAIA LUZANIRA DA SILVA CPF N 54404576404,PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/03/2019 | 307.69 | 00022852863847 | ANDRE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONCERTO E E INSTALACAO DE ARMADOR NA CASA DE APOIO A PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/03/2019 | 280.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 08/03/2019 | 300.00 | 00003660979465 | DALVACI DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 08/03/2019 | 300.00 | 00003557861414 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 08/03/2019 | 70.00 | 00009878692485 | JOSICLEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 08/03/2019 | 480.00 | 00077969910378 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOVE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 04,05,11,12,18,19,25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/03/2019 | 800.00 | 00010413947483 | EUCLIDES BERNADO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE LIVROS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/03/2019 | 923.08 | 00009486762481 | FRANCISCO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CARPINTAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/03/2019 | 360.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/03/2019 | 585.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO TIPO HOT DOG DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/03/2019 | 357.90 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO TIPO HOT DOG DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/03/2019 | 800.00 | 00063975645415 | RITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA NAS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/03/2019 | 240.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/03/2019 | 998.00 | 00007878920419 | MARIA CAMPOS LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/03/2019 | 998.00 | 00011783837411 | ISRAELY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/03/2019 | 7000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/03/2019 | 250.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/03/2019 | 0.06 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO ITR RETIDO NO DIA 08 03 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 08/03/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONVEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE A FEVEREIRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/03/2019 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLIC. DE DES. SUS.MED.PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO CODEMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/03/2019 | 3795.65 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM NA COTA DO DIA 08 03 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/03/2019 | 1050.00 | 23283819000109 | NOVA ULTRASSOM E IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/03/2019 | 170.00 | 11672985000118 | JEAN LUIS RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO PARA CASA DE APOIO A PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/03/2019 | 780.00 | 00006015017481 | JOSEAN JOSEMAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A CAMPINA GRANDE PB E JOAO PESSOA PB E JUAZEIRO CE MACEIO, RECIFE, FORTALEZA E PALMEIRA DOS INDIOS EM FEVEREIRO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINIST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/03/2019 | 150.00 | 00149703000186 | DIGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE MAMAS EM MARIA ADELIA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/03/2019 | 150.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE MAMOGRAFIA EM MARIA ADELIA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/03/2019 | 300.00 | 00000891172475 | ADALGISA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/03/2019 | 800.00 | 70120662001829 | ATACADAO DOS ELETROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA MESA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/03/2019 | 300.00 | 00004215004411 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/03/2019 | 300.00 | 00004638643442 | JOANA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/03/2019 | 70.00 | 00070080113427 | TATIANA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/03/2019 | 70.00 | 00039166298830 | TAIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/03/2019 | 70.00 | 00001011195267 | FRANCINILDA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE EXAMES DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/03/2019 | 300.00 | 00010836299485 | JOECI FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A CAMPINA GRANDE PB ARACATICE, JUAZEIROCE EM FEVEREIRO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23 10 9 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/03/2019 | 998.00 | 00060770350410 | MARIA ALMIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/03/2019 | 998.00 | 00003554944424 | FRANCISCA RITA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOAO FRANCISCO LOCALIZADA NO ST RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/03/2019 | 128.21 | 00012246243432 | RANIELYSSON OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/03/2019 | 998.00 | 00070080284400 | MARIA JAYANE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/03/2019 | 923.08 | 00076027724404 | RONALDO JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 PLACAS DE SINALIZACAO PARA QUEBRA MOLAS NAS RUAS GILMAR JOSE DE LIMA, FRANCISCO JOSE BENTO E CIRILO JOSE DE LIMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/03/2019 | 240.00 | 00003838500458 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A CAMPINA GRANDE PB E JOAO PESSOA PB E FORTALEZA EM FEVEREIRO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI N 12 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/03/2019 | 240.00 | 00001170999450 | GERLANDIA SEVERINA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/03/2019 | 998.00 | 00007041127443 | MARIA ERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/03/2019 | 300.00 | 00004725167444 | CARLA PATRICIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 12/03/2019 | 886.15 | 00070080231462 | JOSE RAELISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA PESSOAS CARENTES E SEM REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 12/03/2019 | 180.00 | 00007261516457 | UITALO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 24,25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2019 ,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 12/03/2019 | 70.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RAIO X DO TORAX NA PACIENTE MARIA ADELIA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/03/2019 | 717.95 | 00005183555435 | MARIA HELENA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOIS E FRONHAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E SERVICOS NA COPA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/03/2019 | 180.00 | 00069442401491 | MANOEL FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO PB A JUAZEIRO CE, FORTALEZA EM FEVEREIRO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 231097 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/03/2019 | 300.00 | 00060767472420 | RAIMUNDO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 12/03/2019 | 300.00 | 00003553265400 | CANDIDA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 12/03/2019 | 1615.00 | 00080559620497 | MARCOS IRAN CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MATO GROSSO PB A CATOLE DO ROCHA ,POMBAL,SOUSA, E CAICORN,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS UNIDADES HOSPITALARES EM FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/03/2019 | 100.00 | 00002415223409 | GERCINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/03/2019 | 250.00 | 00075286793487 | THEUDAS BARRETO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA PARA A PACIENTE JANAINA DA SILVA CALADO, PACIENTE RESIDENTE E CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 12/03/2019 | 51.00 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECCIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 13/03/2019 | 10000.00 | 05453608000276 | MAQTRAL MAQUINAS, PECAS E TRATORES DE ALAGOAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS TIPO 16924 E SERVICOS DE REPOSICOES DE PECAS REFERENTE AOS TRATORES NEW LAND DIESEL E TRATOR MASSEY FERGUSSON 275 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/03/2019 | 410.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE BIOPSIA DE MAMA EM MARIA ADELIA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/03/2019 | 410.26 | 00006864238440 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MONOBLOCO DO VEICULO FIAT UNO PLACA GFH 2753 LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/03/2019 | 25611.07 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 02 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 13/03/2019 | 954.50 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT MOB PLACA QFH 2763 LOTADO NESTA SECRETARIA EM RETORNO AS VIAGENS DE CAMPINA GRANDE PB A JOAO PESSOA PB DURANTE O MES DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/03/2019 | 1503.60 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA O VEICULO DUCATO FIAT MULTIJET PLACA NQI 5963 LOTADO NESTA SECRETARIA EM RETORNO AS VIAGENS DE CAMPINA GRANDE PB A JOAO PESSOA PB DURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/03/2019 | 850.75 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT MOB PLACA QFH 2763 LOTADO NESTA SECRETARIA EM RETORNO AS VIAGENS DE CAMPINA GRANDE PB A JOAO PESSOA PB DURANTE O MES DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 13/03/2019 | 1496.50 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA NQG 0862 LOTADO NESTA SECRETARIA EM RETORNO AS VIAGENS DE CAMPINA GRANDE PB A JOAO PESSOA PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/03/2019 | 184.62 | 00003302841426 | MARIA LIVANIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TOALHAS DE TECIDO PARA AS MESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/03/2019 | 61.54 | 00070080024408 | MARIA BIANCA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA ,SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA DE FATIMA F. FORMIGA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO DURANTE O PERIODO DE 02 DIAS NESTE MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/03/2019 | 28218.71 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO FUNDEB 60 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 02 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/03/2019 | 8337.11 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 02 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/03/2019 | 3492.00 | 03113781000119 | VALDELANDIA DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FVAOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSBRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/03/2019 | 5661.66 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAOGRU DE DEVOLUCAO DE RECURSO DO CONVENIO DO BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/03/2019 | 19996.53 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 02 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/03/2019 | 2197.30 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA O VEICULO AMAROK PLACA MQH 4132 LOTADO NESTA SECRETARIA EM RETORNO AS VIAGENS DE CAMPINA GRANDE PB A JOAO PESSOA PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/03/2019 | 2093.82 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 30 11 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/03/2019 | 158.97 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 14/03/2019 | 528.50 | 00070080231462 | JOSE RAELISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV DESTE MUNICIPIO REFERNTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 14/03/2019 | 440.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O CORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A COMPLEMENTACAO DE LANCHE DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFVDESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 14/03/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 14/03/2019 | 726.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O CORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E OVOS PARA A COMPLEMENTACAO DE LANCHE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOPRE ESCOLADESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 14/03/2019 | 1500.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O CORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E OVOS PARA A COMPLEMENTACAO DE LANCHE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 14/03/2019 | 670.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O CORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E OVOS PARA A COMPLEMENTACAO DE LANCHE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOCRECHEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSBRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 14/03/2019 | 280.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O CORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A COMPLEMENTACAO DE LANCHE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOEJADESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 14/03/2019 | 10.08 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 14/03/2019 | 512.82 | 00046036407491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA ,MANUTENCAO E MUDANCAS NA CASA DE APOIO A PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 14/03/2019 | 307.69 | 00043612717472 | GUTENBERG RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE MOVEIS E MUDANCAS NA CASA DE APOIO A PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 14/03/2019 | 1138.26 | 00070080231462 | JOSE RAELISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CENTRO DE SAUDE E PARA A CASA DE APOIO AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/03/2019 | 660.08 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTA PP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM COLCHAO PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 14/03/2019 | 80.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL MIL 1.0 PLACA QSE 2959 LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 14/03/2019 | 400.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO GOL MIL 1.0 PLACA QSE 2959 LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 15/03/2019 | 222.50 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOEDUCACAOINFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 15/03/2019 | 1062.50 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 15/03/2019 | 496.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCRECHEDESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 15/03/2019 | 528.50 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO DO LANCHE DO SCVF SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 18/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 18/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 18/03/2019 | 580.40 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEDE DA CASA DA FAMILIA E GRUPOS DE IDOSOS E GESTANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 18/03/2019 | 596.10 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVER | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/03/2019 | 560.75 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 18/03/2019 | 520.90 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 18/03/2019 | 5559.25 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 18/03/2019 | 320.40 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO DO GINASIO E CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 18/03/2019 | 1700.23 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 18/03/2019 | 550.30 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOCRECHE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 18/03/2019 | 550.10 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOPRE ESCOLA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 18/03/2019 | 2890.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 18/03/2019 | 912.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA O CONCERTO DA MURADA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 18/03/2019 | 871.80 | 00009323527408 | ROSANY ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANTONIA DE LIMA ,SUBSTITUINDO A PROFESSORA VALNECI LOPES MONTEIRO QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO EM DE 04 A 22 DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 18/03/2019 | 450.00 | 00011536271403 | JANAILTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NAS DISCIPLINAS CIENCIAS E MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA ,SUBSTITUINDO A PROFESSOARA SARAH DANTAS DA SILVA QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICO DURANTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 18/03/2019 | 307.69 | 00003776811480 | NEUZIVANIA MARIA DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONCERTOS E LIMPEZA NOS VENTILADORES PERTECENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSBRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 18/03/2019 | 520.80 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 18/03/2019 | 270.30 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 18/03/2019 | 360.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AS FAMILIAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 18/03/2019 | 440.10 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 18/03/2019 | 1300.60 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEDE DA CASA DE APOIO AS FAMILIAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB DESTE MUNICIPIO REFERENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 18/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/03/2019 | 300.00 | 00005068563480 | NIRA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 18/03/2019 | 300.00 | 00005584199419 | ERIVANILDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 18/03/2019 | 1800.00 | 00002839499452 | DAYSE GOMES SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE APOIO AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE DE MATO GROSSO PB EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/03/2019 | 2925.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE CIRURGIA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO O SENHOR RAIMUNDO ALIPIO DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 18/03/2019 | 130.00 | 00054895383415 | ANTONIO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO PB A CATOLE DO ROCHA PB E POMBAL PB EM FEVEREIRO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTARCAO PUBLICA MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI NO 12 DE 23 10 97 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 18/03/2019 | 123.08 | 00008730225485 | FRANCISCO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VINHETAS PARA DIVULGACAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 18/03/2019 | 580.25 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA SEDE DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 18/03/2019 | 98.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO POSTO DE POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVICO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 18/03/2019 | 230.15 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO POSTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 18/03/2019 | 305.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEDE DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 18/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 18/03/2019 | 998.00 | 00025981885866 | RUFINO JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/03/2019 | 615.39 | 00065707150463 | ARISVANILDA CARMELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/03/2019 | 160.10 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 18/03/2019 | 120.60 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 18/03/2019 | 128.40 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 18/03/2019 | 402.30 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA E DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/03/2019 | 300.00 | 00007486372495 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 19/03/2019 | 1533.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 19/03/2019 | 1345.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/03/2019 | 1101.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 19/03/2019 | 800.00 | 10757598000111 | FORTIDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO DO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO AMAROK PLACA MQH 4132 LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 19/03/2019 | 1392.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DOE (DIARIO OFICIAL ESTADUAL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/03/2019 | 503.31 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM NA COTA DO DIA 20 03 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/03/2019 | 4844.00 | 07198918000136 | Centro de Diagnostico por Imagem Santa Cecilia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS E RAIO X EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIUO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/03/2019 | 800.80 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA EM PEITO DE FRANGO DESTINADOS AS REUNIOES E EVENTOS REALIZADOS PELO PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/03/2019 | 1029.60 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA EM PEITO DE FRANGO DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELO NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/03/2019 | 1830.40 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO QUE FICA LOCALIZADA EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/03/2019 | 912.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/03/2019 | 443.30 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCRECHEDESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/03/2019 | 1840.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/03/2019 | 880.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/03/2019 | 476.30 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPREESCOLADESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/03/2019 | 780.80 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MUIDA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPREESCOLADESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/03/2019 | 916.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO LANCHE DE ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFVDESTE MUNICIPIO REFERENTE A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/03/2019 | 990.90 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,SALSICHA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO LANCHE DE TIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA SOCIALCRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 21/03/2019 | 1270.00 | 00008637134408 | DEMONTIER DE ANDRADE MARTINS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOER DA BANDA SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 21/03/2019 | 92.31 | 00070079987478 | PRISCILA LAIZE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DE ARAUJO E ESCOLA MUNICIPAL LAURENTINO JOSE DA SUBSTITUINDO OS PROFESSORES GERUSA SERAFIM DE LIMA E ELIZANGELA FIGUEREDO DE LIMA QUE SE ENCONTRA DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 21/03/2019 | 51.28 | 00009832762421 | JOSE ROBERTO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NO CONCERTO DOS FAROIS DO ONIBUS PLACA NQC 7145 LOTADO NESTA SEDRETARIA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 21/03/2019 | 300.00 | 00087353482400 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 21/03/2019 | 300.00 | 00008947480410 | RIDANIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 21/03/2019 | 300.00 | 00009132649622 | RONYKELLE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 21/03/2019 | 300.00 | 00070079987478 | PRISCILA LAIZE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 21/03/2019 | 300.00 | 00006182371439 | NECIVANIA NECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 21/03/2019 | 300.00 | 00009718840486 | CAMILA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/03/2019 | 200.00 | 00009878692485 | JOSICLEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 21/03/2019 | 2000.00 | 07543301000100 | AUDIBEL APARELHOS AUDITIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO A SECRETARIA DE SAUDE PARA FINS DE DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADO A PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 21/03/2019 | 220.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 21/03/2019 | 640.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 21/03/2019 | 615.39 | 00009151927489 | LAZARO KELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA LOCALIDADES DENTRO E FORA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 21/03/2019 | 615.39 | 00075271567400 | JOSE ILTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 21/03/2019 | 615.39 | 00008670581450 | MACIEL DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM TERRENOS BALDIOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 21/03/2019 | 300.00 | 00007232579497 | VITORIA EMANUELE LOPES LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 21/03/2019 | 300.00 | 00004489649452 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 21/03/2019 | 30.00 | 00008428238405 | RAYANE IRES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A PATOS PB NO DIA 21 DE MARCO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23 10 97 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 21/03/2019 | 30.00 | 00010836302451 | MARIA CRISLANY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A PATOS PB NO DIA 21 DE MARCO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23 10 97 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 21/03/2019 | 500.00 | 00009439158484 | MARIA MAGNOLIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM UMA BOLSA DE ESTUDOS UNIVERSITARIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB DE ESTUDANTE CARENTE DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/03/2019 | 300.00 | 00001377415457 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/03/2019 | 300.00 | 00000124040470 | JOSÉ GERALDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/03/2019 | 200.00 | 00008485777441 | MARIA DO CARMO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/03/2019 | 300.00 | 00003553044497 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS E TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/03/2019 | 300.00 | 00003553207469 | AZUILA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/03/2019 | 300.00 | 00004632478415 | ADELINO LOURENÇO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/03/2019 | 300.00 | 00003559151465 | MARIA HONALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINNCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/03/2019 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME HOLTER 24HSEM FRANCISCO IZAIAS SERAFIM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/03/2019 | 100.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM E EXAME ELETROCARDIOGRAMA EM FRANCISCO PEDRO DA SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/03/2019 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME ECOCARDIOGRAMA EM ZELIA VIEIRA DE LIMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/03/2019 | 300.00 | 00003559723442 | MARINALVA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/03/2019 | 50.00 | 10714599000189 | DINALDO M. WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RAIO X DE CLAVICULA EM MARCELO LOPES DO NASCIMENTO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/03/2019 | 191.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/03/2019 | 180.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/03/2019 | 1153.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA DE APOIO AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA LOCADA POR ESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/03/2019 | 677.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA DE APOIO AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA LOCADA POR ESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/03/2019 | 3091.43 | 00000981079415 | DELINO ANTERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DE MATO GROSSO PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/03/2019 | 300.00 | 00008670582422 | MACIENE DA SILVA ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/03/2019 | 300.00 | 00006708636450 | FRANCICLEIDE VIEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/03/2019 | 10055.00 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/03/2019 | 300.00 | 00003767905477 | MARIA HELENA FAUSTINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/03/2019 | 615.39 | 00002246762456 | JOSE SERAFIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATAS E CAPINAGEM EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/03/2019 | 1660.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | PDDE00000000000000000000000000000000000000000000000000000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/03/2019 | 1701.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE CAMPO DESTE MUNICIOIO | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/03/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO N 5226601 ENVIADO EM 21 03 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/03/2019 | 200.00 | 00007763381450 | VELUSIA MADALENA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/03/2019 | 200.00 | 00009609094430 | FLAVIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/03/2019 | 300.00 | 00009617804441 | ALAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/03/2019 | 998.00 | 00049190717449 | GERALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE TERRENOS BALDIOS DE VARIOS PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/03/2019 | 153.85 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VULCANIZACOES E MANUTENCAO NA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/03/2019 | 101.72 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DESTA PREFEITURA NA COTA DA DO PETROLEO DO DIA 26 03 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/03/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DE ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FAMUPFEDERACAO DE ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/03/2019 | 497.44 | 00007964977458 | DAMIAO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E MANUTENCAO NOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/03/2019 | 1112.70 | 13246804000117 | MUNDO DAS UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/03/2019 | 288.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CORETO MUNICIPAL REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/03/2019 | 1455.40 | 13246804000117 | MUNDO DAS UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/03/2019 | 1780.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIOS ESCOLARES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/03/2019 | 26.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/03/2019 | 8005.41 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/03/2019 | 200.00 | 00003561354467 | TEREZA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/03/2019 | 200.00 | 00003421896461 | DEOCLECIANO DOMICIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/03/2019 | 756.40 | 13246804000117 | MUNDO DAS UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/03/2019 | 75.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/03/2019 | 300.00 | 00008460763498 | FERNANDA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/03/2019 | 300.00 | 00070123968496 | FLAVIANA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/03/2019 | 10236.18 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/03/2019 | 3100.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PREGOEIRO PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/03/2019 | 1600.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM GESTAO DE CONTRATOS PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/03/2019 | 500.00 | 00091716144434 | NELSON SOARES DE LIMA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA DE DOCUMENTOS E VALORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/03/2019 | 300.00 | 10714599000189 | DINALDO M. WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA INFILTRACAO NO JOELHO DE FRANCISCO CANUTO DE LIMA PORTADOR DO CPF 91329671872 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/03/2019 | 615.39 | 00002037497407 | RITA CARMELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA AS COMUNIDADES RURAIS E ADJACENTES DESTE MUNICIPIO NESTE MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/03/2019 | 548.45 | 08301095000195 | B B DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/03/2019 | 1730.67 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 MAIS UM TERCO DE FERIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/03/2019 | 2.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSESSORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/03/2019 | 4294.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS CONTRATADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/03/2019 | 2984.50 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA E DA ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF CONTRATADAS LOTADAS NO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/03/2019 | 12.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS SERVIDORES CONTRATADAS DO SCFV E PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/03/2019 | 7812.50 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/03/2019 | 12.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/03/2019 | 19530.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/03/2019 | 6.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/03/2019 | 5641.26 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/03/2019 | 1300.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA CONTRATADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NASF REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/03/2019 | 10.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS DO NASF EFETIVO E NUTRICIONISTA CONTRATADA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/03/2019 | 13498.23 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/03/2019 | 998.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A MARCO 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/03/2019 | 12823.92 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/03/2019 | 32.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/03/2019 | 2500.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/03/2019 | 55352.87 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/03/2019 | 88.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS E AGENTES DO ECD DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/03/2019 | 300.00 | 00008581474403 | JANIELE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/03/2019 | 91.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/03/2019 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/03/2019 | 300.00 | 00004499276446 | MARIA UMBELINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE MEDICOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/03/2019 | 300.00 | 00020527551449 | GERALDO LEONIZIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/03/2019 | 20393.56 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/03/2019 | 9950.67 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSBRALF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/03/2019 | 4990.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS CONTRATADAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/03/2019 | 13590.53 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/03/2019 | 1668.30 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/03/2019 | 38107.96 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/03/2019 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 PORCENTO DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/03/2019 | 122507.53 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/03/2019 | 80.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 PORCENTO DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/03/2019 | 245.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/03/2019 | 18000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/03/2019 | 8857.67 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/03/2019 | 12480.46 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/03/2019 | 3460.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/03/2019 | 1320.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TECNICO AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/03/2019 | 998.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TRATORISTA EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/03/2019 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/03/2019 | 12021.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/03/2019 | 7306.41 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/03/2019 | 1350.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO ,MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO;SOFTWARE DE GESTAO TRIBUTARIA INCLUINDO CADASTRO IMOBILIARIO COM EMISSAO DE IPTU ,CONTROLE DE ARRECADACAO COM TODOS OS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/03/2019 | 122.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/03/2019 | 154.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/03/2019 | 500.00 | 00047363614415 | JOSE PEDRO DA SILVA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA DE TRANSPORTES E DOCUMENTOS DE VALORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/03/2019 | 350.00 | 00005862875409 | RERISSON AMARAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E VALORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/03/2019 | 350.00 | 00002364881471 | EDNALDO VIEIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA DE TRANSPORTES E DOCUMENTOS DE VALORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/03/2019 | 350.00 | 00006250032410 | FERNANDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA DE TRANSPORTES E DOCUMENTOS DE VALORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/03/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO N 5234485 ENVIADO EM 27 03 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/03/2019 | 10930.64 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/03/2019 | 142.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/03/2019 | 48.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/03/2019 | 459.10 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401.487 201763,COMPETENCIA MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/03/2019 | 268.53 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401488 201716,COMPETENCIA MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/03/2019 | 45.83 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401489 201752,COMPETENCIA MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/03/2019 | 0.06 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DA DIVERSOS DO DIA 29 03 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/03/2019 | 650.00 | 11385898000180 | A O S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO(SCPI8)E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009(PORTAL DA TRANSPARENCIA)REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/03/2019 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/03/2019 | 2611.35 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DESTA PREFEITURA NA COTA DO FPM DO DIA 29 03 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/03/2019 | 13908.90 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/03/2019 | 9029.65 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/03/2019 | 37200.00 | 29092825000165 | COOPERATIVA DE COLETA E RECICLAGEM DE LIXO DO MEDI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DA ZONA URBNANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAECO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/03/2019 | 1878.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/03/2019 | 14755.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/03/2019 | 5988.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/03/2019 | 4958.67 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIA E ASSESSORAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/03/2019 | 2314.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/03/2019 | 1227.54 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASG EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/03/2019 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/03/2019 | 86.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/03/2019 | 300.00 | 00028460779831 | FRANCISCA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/03/2019 | 2233.84 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO NA COTA DO FPM DO DIA 29 03 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/04/2019 | 300.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO CRAS LOCALIZADO NA RUA QUIRINO JOSE DA SILVA N 183 CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/04/2019 | 998.00 | 00007041127443 | MARIA ERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/04/2019 | 300.00 | 00007369167410 | KELIANE DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/04/2019 | 427.77 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA MOTO CG HONDA PLACA NQJ 7360 LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/04/2019 | 350.00 | 00064618137487 | LUZIA SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/04/2019 | 1183.59 | 00004186384460 | JOAO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/04/2019 | 466.67 | 00008628812423 | MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NO CANAL DA RUA SEVERINO PEREIRA DE LIMA E MICENA VIGOLVINO DA SILVA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/04/2019 | 300.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/04/2019 | 800.00 | 00008675180497 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO TERRENO ONDE FUNCIONA O LIXAO DE DESTA CIDADE REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/04/2019 | 512.82 | 00039635627491 | RAIMUNDO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/04/2019 | 998.00 | 00025981885866 | RUFINO JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/04/2019 | 998.00 | 00007424593498 | ADERLANIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE PLANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/04/2019 | 998.00 | 00008166996405 | WELLIGTON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE PLANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/04/2019 | 170.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONCERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA NA RETROESCAVADEIRA CARTEPILLAR LOTADA NESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/04/2019 | 7250.00 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA DIESEL CARTEPILLAR LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/04/2019 | 3148.32 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQI 0682 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/04/2019 | 3356.74 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA RETROESCAVADEIRA DIESEL CARTEPILLAR LOTADO NESTA SECRETARIA,REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/04/2019 | 4269.88 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA HINDAY DIESEL COMUM LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/04/2019 | 396.90 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA ROCADEIRA STHIL 2T 43 CCDA LOTADA NESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/04/2019 | 418.95 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA ROCADEIRA STHIL 2T 43 CC LOTADA NESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO DO MEIO MAGNETICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/04/2019 | 8000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICOS REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/04/2019 | 512.82 | 00009545273488 | GENESIO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INSERCAO DE PUBLICIDADE DE MATERIAIS NO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/04/2019 | 350.00 | 00064618811404 | SEBASTIAO ANTONIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA DE VALORES E DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/04/2019 | 350.00 | 00008706976417 | ANTONIO DA MOTA FILHO | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA DE VALORES E DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/04/2019 | 350.00 | 00051834251400 | ADALGIZA CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/04/2019 | 666.00 | 00000861939450 | GERSON GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/04/2019 | 250.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/04/2019 | 1905.61 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO DO VEICULO AMAROK PLACA MQH 4132 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/04/2019 | 800.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/04/2019 | 800.00 | 00087369672468 | MARIA DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DA PREFEITURA E CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/04/2019 | 900.00 | 00003558792475 | MARIA DE SOUSA DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO I DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/04/2019 | 998.00 | 00007878920419 | MARIA CAMPOS LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/04/2019 | 411.00 | 00062932497472 | PEDRO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/04/2019 | 800.00 | 00063975645415 | RITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA NAS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/04/2019 | 240.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/04/2019 | 2555.00 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQI 0682 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/04/2019 | 2701.00 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO TRATOR MARSSEY FERGUSSO DIESEL LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/04/2019 | 2568.53 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO TRATOR NEW HOLLAND TL DIESEL LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/04/2019 | 512.82 | 00012567687408 | LUCAS NATHAN DE LIMA | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONDUZINDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA AS UNIVERSIDADES SANTA MARIA ,FEDERAL E SAO FRANCISCO EM CAJAZEIRAS PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/04/2019 | 998.00 | 00003554944424 | FRANCISCA RITA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOAO FRANCISCO LOCALIZADA NO ST RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/04/2019 | 998.00 | 00060770350410 | MARIA ALMIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/04/2019 | 998.00 | 00002365096409 | FRANCINETE ALMIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/04/2019 | 360.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/04/2019 | 1716.65 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS PLACA NQC 7145 DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ,INFANTIL E MEDIO DO PRO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/04/2019 | 1440.54 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ,INFANTIL E MEDIO PLACA MOK 9062 DO PRO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/04/2019 | 1518.53 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 7130 DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ,INFANTIL E MEDIO DO PRO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/04/2019 | 1711.12 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS PLACA OXO 0295 DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ,INFANTIL E MEDIO DO PRO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/04/2019 | 300.00 | 00062930850434 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/04/2019 | 300.00 | 00007111494458 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/04/2019 | 300.00 | 00062931300497 | LUZINETE FRANCISCA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/04/2019 | 998.00 | 00003554809489 | FRANCISCA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE SUBSTITUINDO A SERVIDORA VALENCIA SERAFIM QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/04/2019 | 998.00 | 00005089878498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/04/2019 | 300.00 | 00002365420443 | IVALCI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/04/2019 | 300.00 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/04/2019 | 200.00 | 00149703000186 | DIGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME EM MARIA ADELIA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/04/2019 | 500.00 | 00149703000186 | DIGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE CINTILOGRAFIA OSSEA EM MARIA ADELIA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/04/2019 | 200.00 | 10714599000189 | DINALDO M. WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA ORTOPEDICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/04/2019 | 910.00 | 23283819000109 | NOVA ULTRASSOM E IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/04/2019 | 2530.29 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/04/2019 | 400.00 | 00149703000186 | DIGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE CINTOLIGRAFIA DO MIOCARDIO EM JOAO NETO ASAIAS DE SOUSA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/04/2019 | 280.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/04/2019 | 300.00 | 00018311635862 | LUZIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/04/2019 | 1504.41 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DIESEL RENAULT MASTER PLACA NQG 0862,LOTADO NESTA SECRETARIA ,REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/04/2019 | 423.36 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA MOTO CG HONDA PLACA NQJ 7520 LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/04/2019 | 1160.32 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO M;DUCATO FIAT MULTJET DIESEL COMUM PLACA;NQI 5963,LOTADO NESTA SECRETARIA ,REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/04/2019 | 458.64 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA MOTO CG HONDA PLACA NQJ 2612 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/04/2019 | 4859.82 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO GOL PLACA QSE 2959 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/04/2019 | 4806.90 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2763 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/04/2019 | 4745.16 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBI PLACA GFH 2753 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/04/2019 | 1270.00 | 00008637134408 | DEMONTIER DE ANDRADE MARTINS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOER DA BANDA SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/04/2019 | 1700.00 | 00060769203434 | JOSE MANOEL OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO CRAS E DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 05 02 2019 A 18 03 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/04/2019 | 4850.00 | 14290921000140 | FERNANDO ROSENDO PERES JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLETANIA DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E DE LITERATURA EM GERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIAIS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/04/2019 | 572.50 | 05148097000106 | SOARES & BARROS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS PARA O GRUPO DE GESTANTES DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO DO MEIO MAGNETICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/04/2019 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM E EXAME ELETROCARDIOGRAMA EM FRANCIENIO VIEIRA SOUSA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/04/2019 | 307.69 | 00070106409123 | DAIANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOES E FRONHAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/04/2019 | 250.00 | 00003303150486 | MARIA SEVERINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/04/2019 | 100.00 | 00002542618410 | JOAO ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/04/2019 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME MEDICO DE VIDEONASOFIBROSCOPIA EM YSABELLY MARIA DA SILVA CPF 705.933.164.60 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/04/2019 | 450.00 | 00003343535486 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,SENDO 12 LAVAGENS REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/04/2019 | 300.00 | 00002675970450 | VIRGINIA HELENA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/04/2019 | 200.00 | 00003421896461 | DEOCLECIANO DOMICIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/04/2019 | 120.00 | 00005652385405 | THAYANE DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COBERTURA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2019,A SERVICOS DA ADMINISTARCAO PUBLICA MUNICIPAL,NOS TERMOS DA LEI N 1 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/04/2019 | 1200.00 | 00003343535486 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,SENDO SEIS LAVAGENS REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/04/2019 | 2000.00 | 00051061350444 | ANTONIO ADELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE 400HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRAS TRATOR DE GRADE DE ARRASTO PARA OS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO PB REFERENTE AO PREGAO PRENSENCIAL N 00002 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/04/2019 | 2000.00 | 00078931541449 | JOSE RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE 400HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRAS TRATOR DE GRADE DE ARRASTO PARA OS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO PB REFERENTE AO PREGAO PRENSENCIAL N 00002 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/04/2019 | 7000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/04/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO N 5243977 ENVIADO EM 02 04 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/04/2019 | 110.00 | 00003343535486 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,SENDO 03 LAVAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/04/2019 | 500.00 | 29773436000103 | MARCONDES ALVES MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM SOM PARA AS FESTIVIDADES DE SAO JOSE PADROEIRO DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/04/2019 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DOE (DIARIO OFICIAL ESTADUAL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO DO MEIO MAGNETICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO DO MEIO MAGNETICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/04/2019 | 998.00 | 00010051795817 | EDIVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MEDIACAO DE AREA DE TERRENOS DE IPTU NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/04/2019 | 553.85 | 00093040954415 | JOAO BOSCO CALADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/04/2019 | 2000.00 | 00078931541449 | JOSE RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE 400HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRAS TRATOR DE GRADE DE ARRASTO PARA OS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO PB REFERENTE AO PREGAO PRENSENCIAL N 00002 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/04/2019 | 2000.00 | 00051061350444 | ANTONIO ADELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE 400HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRAS TRATOR DE GRADE DE ARRASTO PARA OS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO PB REFERENTE AO PREGAO PRENSENCIAL N 00002 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/04/2019 | 564.00 | 29075528000101 | EDJANE ALVES LIMA 04652108486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/04/2019 | 564.00 | 29075528000101 | EDJANE ALVES LIMA 04652108486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 04/04/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 04/04/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 04/04/2019 | 160.00 | 00005305864445 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 04/04/2019 | 300.00 | 00003555350412 | FRANCIVANIA DA SILVA LINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 04/04/2019 | 400.00 | 00007647596470 | GELZILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 04/04/2019 | 205.13 | 00003558867408 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DURANTE 4 DIAS NO MES DE MARCO DE 2019 NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 04/04/2019 | 788.21 | 00091081912472 | MARIA DA PAZ COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE POR AGRUPAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 04/04/2019 | 500.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO E RAD. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA E EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM FRANCISCO DA SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 04/04/2019 | 400.00 | 00703157000183 | CONVEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPACAO NA MARCHA DOS PREFEITOS NA CIDADE DE BRASILIADF | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 04/04/2019 | 484.10 | 00070080231462 | JOSE RAELISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA PESSOAS CARENTES E SEM REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 04/04/2019 | 2000.00 | 00078931541449 | JOSE RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE 400HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRAS TRATOR DE GRADE DE ARRASTO PARA OS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO PB REFERENTE AO PREGAO PRENSENCIAL N 00002 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 04/04/2019 | 2000.00 | 00051061350444 | ANTONIO ADELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE 400HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRAS TRATOR DE GRADE DE ARRASTO PARA OS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO PB REFERENTE AO PREGAO PRENSENCIAL N 00002 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 04/04/2019 | 1280.85 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 28 02 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 04/04/2019 | 6405.95 | 00021835055400 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECOLOCACAO DE FORRO DE GESSO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 04/04/2019 | 300.00 | 00065707230491 | EDILSON SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 04/04/2019 | 40.00 | 00005847121466 | GISLANE CALIANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO PB PARA SAO BENTO NO DIA 01 DE ABRIL DE 2019 A SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ,NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23 10 97 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 04/04/2019 | 21000.00 | 00004998037447 | RITA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR DESTE MUNICIPIO INSCRITO NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA CRIADO PELA LEI 038 DE 18 DE JULHO DE 2000 ALTERADA PARA 003 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 04/04/2019 | 70.00 | 00008354434427 | MARIA DE FATIMA DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 04/04/2019 | 70.00 | 00070080290477 | ANDREIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 04/04/2019 | 70.00 | 00005827665401 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 04/04/2019 | 70.00 | 00006793101420 | RAIMUNDA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 04/04/2019 | 70.00 | 00001011195267 | FRANCINILDA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 04/04/2019 | 70.00 | 00009878692485 | JOSICLEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 04/04/2019 | 70.00 | 00008581474403 | JANIELE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 04/04/2019 | 70.00 | 00002477450492 | RIZOLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 04/04/2019 | 70.00 | 00011867195402 | TAMARA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 04/04/2019 | 70.00 | 00005524721402 | RITA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 04/04/2019 | 70.00 | 00007336000428 | RIVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 04/04/2019 | 70.00 | 00054404886420 | INEZ MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 04/04/2019 | 70.00 | 00004646035448 | JUCILENE MARIA DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 04/04/2019 | 70.00 | 00009604993429 | LAUDENI VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 04/04/2019 | 70.00 | 00005715436427 | GIRLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 04/04/2019 | 70.00 | 00004586256478 | IZABEL LIMA ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 04/04/2019 | 70.00 | 00070080113427 | TATIANA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 04/04/2019 | 70.00 | 00004507261422 | JOSICLEIDE MARIA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 04/04/2019 | 70.00 | 00008903988442 | DAMIANA ESPEDITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 04/04/2019 | 70.00 | 00039166298830 | TAIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 04/04/2019 | 70.00 | 00011440771413 | JOSILENE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 04/04/2019 | 70.00 | 00007638447484 | ELIANE RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 04/04/2019 | 70.00 | 00070080159419 | CAMILA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 04/04/2019 | 70.00 | 00002053733489 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 04/04/2019 | 70.00 | 00000722280327 | GLEICIANE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 04/04/2019 | 70.00 | 00011536329428 | MARIA DE FATIMA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 04/04/2019 | 70.00 | 00006545767429 | VANUSA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 04/04/2019 | 70.00 | 00006362266463 | FRANCISCA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 04/04/2019 | 70.00 | 00005299127405 | ELIZANGELA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/04/2019 | 70.00 | 00008795021426 | ALBERNADIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 04/04/2019 | 70.00 | 00009258883462 | RAIANE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 04/04/2019 | 70.00 | 00088449556449 | MARIA LUSINETE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 04/04/2019 | 70.00 | 00003318921467 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 04/04/2019 | 70.00 | 00005224672457 | ROSANGELA AUNICE DA SILCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 04/04/2019 | 70.00 | 00008084281445 | EMILIA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 04/04/2019 | 70.00 | 00011641826410 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 04/04/2019 | 70.00 | 00009001209408 | DAMARA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 04/04/2019 | 70.00 | 00012208883462 | RAFAELA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 04/04/2019 | 70.00 | 00008844477408 | LEIDIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 04/04/2019 | 70.00 | 00010941721469 | ANA CLARA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 04/04/2019 | 70.00 | 00011058677497 | GERUSA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 04/04/2019 | 70.00 | 00005287356404 | EDIVANEIDE BENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 04/04/2019 | 70.00 | 00008021972483 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 04/04/2019 | 70.00 | 00006490897407 | MARIA DE FATIMA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 05/04/2019 | 300.00 | 00008139935476 | JUCELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 05/04/2019 | 200.00 | 00001083779460 | DAMIAO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 05/04/2019 | 2730.00 | 40979049000152 | DISSAM DIST. DE BEBIDAS SANTO AMARO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VINHO PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA DESTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 05/04/2019 | 600.00 | 00060253207487 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS EM AREAS URBANAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 05/04/2019 | 998.00 | 00011783837411 | ISRAELY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 05/04/2019 | 998.00 | 00070080284400 | MARIA JAYANE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 05/04/2019 | 156.22 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AS LINHAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 05/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 05/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 05/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 05/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 05/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 05/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 05/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 05/04/2019 | 2000.00 | 00051061350444 | ANTONIO ADELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE 400HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRAS TRATOR DE GRADE DE ARRASTO PARA OS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO PB REFERENTE AO PREGAO PRENSENCIAL N 00002 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 05/04/2019 | 2000.00 | 00078931541449 | JOSE RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE 400HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRAS TRATOR DE GRADE DE ARRASTO PARA OS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO PB REFERENTE AO PREGAO PRENSENCIAL N 00002 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 05/04/2019 | 1200.00 | 00006595890445 | JOSEILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO CASTANHO AO SITIO BOCA DA MATA ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANTONIA DE LIMA PERIODO VESPERTINO REFERENTE A 05 DE MARCO A 05 DE ABRIL DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 05/04/2019 | 1600.00 | 00009448560478 | RAIMUNDO PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A LINHA ;SITIO EXU ATE A SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO PERIODO MANHA REFERENTE AO DIA A 05 DE MARCO A 05 DE ABRIL DE 2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 05/04/2019 | 1000.00 | 00003861817489 | GERALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO CURRAIS VELHO ATE A RODOVIA PB 327 PARA SEREM CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCOLAR ATE A SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 05/04/2019 | 930.00 | 00063902192453 | LINDOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO RIACHAO II ATE A SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA PERIODO VESPERTINO REFERENTE AO DIA 05 DE FEVEREIRO A 05 DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 05/04/2019 | 930.00 | 00063902192453 | LINDOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO RIACHAO II COM DESTINO A ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA PERIODO MATUTINO REFERENTE A 05 DE MARCO A 05 DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 05/04/2019 | 1600.00 | 00010856701475 | ALIANDRO CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO ALTO ALEGRE E SITIO JUA COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO VENANCIO PERIODO MATUTINO REFERENTE A 05 DE MARCO A 05 DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 05/04/2019 | 1550.00 | 00015141659453 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO UMBURANA DESTINO SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA MUNICIPIO ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA PERIODO VESPERTINO REFERENTE A 05 DE MARCO A 05 DE A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 05/04/2019 | 1150.00 | 00001497706424 | FRAMCISCO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO UMBURANA ATE A SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA E A ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA PERIODO MATUTINO REF | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 05/04/2019 | 820.51 | 00010413947483 | EUCLIDES BERNADO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE LIVROS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 05/04/2019 | 1300.00 | 00004648862449 | ADELGICIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO CURRAIS VELHO COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS PERIODO MATUTINO REFERENTE A 05 DE MARCO A 05 DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 05/04/2019 | 1700.00 | 00077372840287 | JOAO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR PARA A UNIVERCIDADE ESTADUAL DA PARAIBA CAMPUS IV EM CATOLE DO ROCHA PB REFERENTE A 05 DE MARCO A 05 DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 05/04/2019 | 1200.00 | 00005441559470 | EUNICE EMILIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,A LINHA; SITIO CASTANHO DESTINO MARIA ANTONIA DE LIMA PERIODO;MATUTINO REFERENTE A A 05 DE MARCO A 05 DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 05/04/2019 | 1600.00 | 00005003587457 | JOSE RONALDO DA SILVA | RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO PB CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE 01 VIAGENS DE MATO GROSSO PB A BRASILIA DF NOS DIAS 08,09,10,11 DE ABRIL DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL ,NOS T | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 05/04/2019 | 321.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 05/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 05/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 05/04/2019 | 3200.00 | 00030922992487 | RAIMUNDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A BRASILIA DF NOS DIAS 08,09,10,E 11 DE ABRIL DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23 10 97 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 05/04/2019 | 200.00 | 00008871554485 | FRANCEILDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 05/04/2019 | 300.00 | 00005019993450 | GECINEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 05/04/2019 | 200.00 | 00010082918465 | MARIA EDILMA BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 05/04/2019 | 200.00 | 00009878692485 | JOSICLEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 05/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 05/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 05/04/2019 | 86.85 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 05/04/2019 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 05/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 05/04/2019 | 1959.46 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 05/04/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 05/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/04/2019 | 102.56 | 00070308981413 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANICURE OFERTADO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO DIA 13 DE MARCO DE 2019 PELO CRAS PAIF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/04/2019 | 256.41 | 00002472199406 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANICURE OFERTADO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO DIA 13 DE MARCO DE 2019 PELO CRAS PAIF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/04/2019 | 256.41 | 00008289910495 | NATHANE TARCILA DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANICURE OFERTADO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO DIA 13 DE MARCO DE 2019 PELO CRAS PAIF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/04/2019 | 512.82 | 00005218851400 | CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANICURE OFERTADO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO DIA 13 DE MARCO DE 2019 PELO CRAS PAIF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/04/2019 | 102.56 | 00009836593462 | MARIA ELIZABETE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANICURE OFERTADO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO DIA 13 DE MARCO DE 2019 PELO CRAS PAIF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 08/04/2019 | 102.56 | 00009476908408 | RITA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANICURE OFERTADO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO DIA 13 DE MARCO DE 2019 PELO CRAS PAIF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/04/2019 | 102.56 | 00010029024447 | MARIA SANIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANICURE OFERTADO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO DIA 13 DE MARCO DE 2019 PELO CRAS PAIF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 08/04/2019 | 328.21 | 00006094731409 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CABELEIRO OFERTADO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO DIA 13 DE MARCO DE 2019 PELO CRAS PAIF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 08/04/2019 | 143.59 | 00070593137450 | MATHEUS LIMA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DESIGN DE SOMBRANCELHAS OFERTADO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO DIA 13 DE MARCO DE 2019 PELO CRAS PAIF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 08/04/2019 | 112.82 | 00007278998484 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANICURE OFERTADO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO DIA 13 DE MARCO DE 2019 PELO CRAS PAIF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 08/04/2019 | 112.82 | 00007111494458 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANICURE OFERTADO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO DIA 13 DE MARCO DE 2019 PELO CRAS PAIF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 08/04/2019 | 530.10 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 08/04/2019 | 450.40 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS GRUPOS DE IDOSOS E GESTANTE E DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 08/04/2019 | 300.20 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOPSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 08/04/2019 | 310.40 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 08/04/2019 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME CARDIOLOGICO HOLTER EM MAGNAILMA CAMPOS SOARES DE SOUSA CPF 04166918460PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 08/04/2019 | 230.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME CARDIOLOGICO RISCO CIRURGICOEM MANOEL JOSE DA SILVA CPF62932470434 EMPACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 08/04/2019 | 600.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E CIR. COLUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME ELETRONEUROGRAFIA DE MENBROS SUPERIORES REALIZADO EM ZELIA VIEIRA DE LIMA CPF 02233546431 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 08/04/2019 | 300.00 | 00003557555488 | LOURIVAL LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/04/2019 | 300.00 | 00003557861414 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 08/04/2019 | 300.00 | 00003660979465 | DALVACI DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 08/04/2019 | 300.00 | 00007137033423 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 08/04/2019 | 300.00 | 00005089877416 | MARIA CARMEM LUCIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 08/04/2019 | 300.00 | 00010053634470 | RITA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 08/04/2019 | 430.00 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA COM 2 INSTALACAO E LIMPEZA E UMA MANUTENCAO NOS AR CONDICIONADOS DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO REFERENTE A 03 DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 08/04/2019 | 1100.30 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEDE DA CASA DE APOIO AS FAMILIAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB DESTE MUNICIPIO REFERENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 08/04/2019 | 330.40 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 08/04/2019 | 290.70 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AS FAMILIAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 08/04/2019 | 210.90 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 08/04/2019 | 800.00 | 00030922992487 | RAIMUNDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A BRASILIA DF NOS DIAS 12 DE ABRIL DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23 10 97 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 08/04/2019 | 400.00 | 00005003587457 | JOSE RONALDO DA SILVA | RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO PB CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE 01 VIAGENS DE MATO GROSSO PB A BRASILIA DF NOS DIAS 12 DE ABRIL DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL ,NOS T | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 08/04/2019 | 420.65 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOCRECHE REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 08/04/2019 | 2600.10 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOREFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 08/04/2019 | 490.40 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOPRE ESCOLA REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 08/04/2019 | 750.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 08/04/2019 | 304.80 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO DO GINASIO E CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSBRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 08/04/2019 | 480.30 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 08/04/2019 | 2000.00 | 00051061350444 | ANTONIO ADELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE 400HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRAS TRATOR DE GRADE DE ARRASTO PARA OS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO PB REFERENTE AO PREGAO PRENSENCIAL N 00002 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 08/04/2019 | 2000.00 | 00078931541449 | JOSE RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE 400HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRAS TRATOR DE GRADE DE ARRASTO PARA OS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO PB REFERENTE AO PREGAO PRENSENCIAL N 00002 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 08/04/2019 | 615.39 | 00092939201404 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENROLAMENTO DO MOTOR E LIMPEZA NA BOMBA DO POCO ARTESIANO QUE PERTENCE A COMUNIDADE RIACHAO II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 08/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 08/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 08/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 08/04/2019 | 651.28 | 00017650046591 | JOSÉ JOÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VULCANIZACAO E MANUTENCAO DOS PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 08/04/2019 | 70.60 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO POSTO DE POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVICO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 08/04/2019 | 280.30 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEDE DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 08/04/2019 | 200.30 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO POSTO DE POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVICO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 08/04/2019 | 520.10 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA SEDE DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 08/04/2019 | 105.30 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 08/04/2019 | 300.85 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA E DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 08/04/2019 | 89.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 08/04/2019 | 110.40 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 09/04/2019 | 4368.00 | 17032546000127 | ALTO GIRO ATACADO DISTRIBUIDOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS BRANCO PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA DESTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 09/04/2019 | 430.77 | 00092831893453 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CALCAMENTO NA RUA SEVERINO PEREIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 09/04/2019 | 666.67 | 00006884535466 | SEVERINO MANOEL DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DA GRAMA DA PRACA SAO JOAO DE LIMA E PRACA SAO JOSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 09/04/2019 | 769.23 | 00008314455482 | MOISES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DA GRAMA DA PRACA SAO JOSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 09/04/2019 | 871.80 | 00042495334415 | JOSEMAR VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 09/04/2019 | 871.80 | 00000105701289 | DULCEMAR VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERERNOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 09/04/2019 | 615.39 | 00007982396461 | JOANIO MARCIO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO CONCERTO DO CALCAMENTO DE RUA SEVERINO PEREIRA DA SILCA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 09/04/2019 | 769.23 | 00009486762481 | FRANCISCO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/04/2019 | 3171.22 | 09534458000103 | UNIDAS MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/04/2019 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DOE (DIARIO OFICIAL ESTADUAL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 09/04/2019 | 2000.00 | 00051061350444 | ANTONIO ADELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE 400HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRAS TRATOR DE GRADE DE ARRASTO PARA OS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO PB REFERENTE AO PREGAO PRENSENCIAL N 00002 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 09/04/2019 | 2000.00 | 00078931541449 | JOSE RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE 400HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRAS TRATOR DE GRADE DE ARRASTO PARA OS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO PB REFERENTE AO PREGAO PRENSENCIAL N 00002 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 09/04/2019 | 5540.40 | 04219735000161 | VOO LIVRE TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DE JUAZEIRO DO NORTE BRASILIA JOAO PESSOA PB RELATIVO AO PERIODO DE 08 A 12 04 2019 EM FAVOR DO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 09/04/2019 | 100.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME ELETROCARDIOGRAMA EM ANA FATIMA DA SILVA DE SOUSA CPF 03510082419 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 09/04/2019 | 480.00 | 00077969910378 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOVE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 04,05,11,12,18,19,25 E 26 DE MARCO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 09/04/2019 | 300.00 | 00009217122432 | JOSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/04/2019 | 2115.00 | 00080559620497 | MARCOS IRAN CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MATO GROSSO PB A CATOLE DO ROCHA,PATOS PB, PAU DOS FERROS RN ,SOUSA PB, E RIACHO DOS CAVALOS PB ,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS UNIDADES HOSPITALARES EM MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/04/2019 | 500.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJECAO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 DE (POMBAL A PATOS PB)LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/04/2019 | 473.00 | 00070080231462 | JOSE RAELISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CENTRO DE SAUDE E PARA A CASA DE APOIO AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ART PB20190246527 DA FISCALIZACAO NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00023 2019CPL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/04/2019 | 24483.15 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 03 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSBRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/04/2019 | 361.85 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOEJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/04/2019 | 777.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/04/2019 | 1092.50 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOENSINO FUNADAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/04/2019 | 439.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/04/2019 | 23034.82 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO FUNDEB 60 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 03 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/04/2019 | 8041.91 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO FUNDEB 40 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 03 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/04/2019 | 17.98 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10 04 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/04/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONVEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE A MARCO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/04/2019 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLIC. DE DES. SUS.MED.PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO CODEMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/04/2019 | 3426.39 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM NA COTA DO DIA 10 04 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/04/2019 | 26865.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 03 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/04/2019 | 250.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONCERTO E SUBSTITUICAO DOS FILTROS DE COMBUSTIVEIS DA RETROESCAVADEIRA CARTEPILLAR LOTADA NESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/04/2019 | 4000.00 | 00046098470430 | MARIA VILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA PARA RETIRADA DE LIXO NA ZONA URBANA DA CIDADE DE MATO GROSSO PB REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MARCO A 10 DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/04/2019 | 34875.34 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS RFBPREVPARCELA60 DESTE MUNICIPIO NA COTA DO FPM DO DIA 10 04 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/04/2019 | 10031.97 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/04/2019 | 102.56 | 00007278998484 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANICURE OFERTADO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO DIA 13 DE MARCO DE 2019 PELO CRAS PAIF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/04/2019 | 1846.15 | 00007341568470 | ERINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FOTOGRAFO EM DIVERSOS EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADOS NO ANO DE 2018 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/04/2019 | 3680.00 | 05439901000106 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS E ELABORACAO DE PROJETOS DA ADMINISTRACAO DIRETA A SEREM EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO PB REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 11/04/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/04/2019 | 1302.57 | 09188376000146 | DETRAN - PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DO DETRAN ;LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO, DNIT E SCTRAN DO VEICULO AMAROK PLACA NQH 4132 LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/04/2019 | 250.00 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A NOTIFICACAO DE LANCAMENTO 11201875263349 REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 26 03 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 11/04/2019 | 250.00 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A NOTIFICACAO DE LANCAMENTO 16911152487387 REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 22 03 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/04/2019 | 505.00 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A NOTIFICACAO DE LANCAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 23 01 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/04/2019 | 195.00 | 00003837967417 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGEM COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM PATOS PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/04/2019 | 200.00 | 10714599000189 | DINALDO M. WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA ORTOPEDICA EM DAYARA DA SILVA SOUSA CPF 09065649484 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/04/2019 | 1394.22 | 09188376000146 | DETRAN - PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DO DETRAN ;LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO, DNIT E SCTRAN DO VEICULO FIAT MOBI LIKE PLACA QFH 2753 LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 11/04/2019 | 756.86 | 09188376000146 | DETRAN - PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DO DETRAN ;LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO, DNIT E SCTRAN DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA NQI 5963 LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 11/04/2019 | 392.26 | 09188376000146 | DETRAN - PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DO DETRAN ;LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO, DNIT E SCTRAN DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MOE 1883 LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 11/04/2019 | 516.43 | 09188376000146 | DETRAN - PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DO DETRAN ;LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO, DNIT E SCTRAN DO VEICULO FIAT MOBI LIKE PLACA QFH 2763 LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/04/2019 | 479.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/04/2019 | 650.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/04/2019 | 482.05 | 00028797973220 | CICERO ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE UMA BOMBA SUBMERSA PARA O POCO DO SITIO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/04/2019 | 48.00 | 08331670000100 | COOPEROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECA DE ROLAMENTO PARA O MOTOR POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 12/04/2019 | 250.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE TESTICULOS COM DOPPLER EM KALISSON KAIQUE DE ARAUJO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 12/04/2019 | 200.00 | 00009534570443 | FERNANDA LUIZA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 12/04/2019 | 180.00 | 00069442401491 | MANOEL FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO PB A JUAZEIRO CE, FORTALEZA EM MARCO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 231097 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 12/04/2019 | 330.00 | 00007474950413 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 12/04/2019 | 1450.00 | 00001767452462 | MARIA GERDEANY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA UNIDADES HOSPITALARES DE CATOLE DO ROCHA, SOUSA E CAJAZEIRAS PB REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 12/04/2019 | 1450.00 | 00001767452462 | MARIA GERDEANY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA UNIDADES HOSPITALARES DE CATOLE DO ROCHA, SOUSA E CAJAZEIRAS PB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 12/04/2019 | 1450.00 | 00001767452462 | MARIA GERDEANY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA UNIDADES HOSPITALARES DE CATOLE DO ROCHA, SOUSA E CAJAZEIRAS PB REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/04/2019 | 210.00 | 00054895383415 | ANTONIO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE SETE VIAGENS DE MATO GROSSO PB A CATOLE DO ROCHA PB E ALEXANDRIA RN EM MARCO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTARCAO PUBLICA MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI NO 12 DE 23 10 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 12/04/2019 | 300.00 | 00004215004411 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 12/04/2019 | 300.00 | 00000891172475 | ADALGISA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 12/04/2019 | 300.00 | 00004638643442 | JOANA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 12/04/2019 | 300.00 | 00004725167444 | CARLA PATRICIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 12/04/2019 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 12/04/2019 | 360.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 12/04/2019 | 240.00 | 00003838500458 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB E MOSSORO RN EM MARCO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI N 12 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/04/2019 | 99.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 12/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE COGEMAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 12/04/2019 | 1227.50 | 00070080231462 | JOSE RAELISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ATIVIDADES DIARIAS DO SCFVSERVICOD E CIONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 12/04/2019 | 180.00 | 00010836299485 | JOECI FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A CRATEUSCE E MOSSORORN DURANTE O MES DE MARCO A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23 10 97, JUNTO A SECRE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 12/04/2019 | 480.00 | 00006015017481 | JOSEAN JOSEMAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A CAMPINA GRANDE PB E JOAO PESSOA PB E JUAZEIRO CE PAU DALHO PE, EM MARCO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINIST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 15/04/2019 | 300.00 | 00007763381450 | VELUSIA MADALENA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 15/04/2019 | 450.00 | 00070080024408 | MARIA BIANCA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANTONIA LOCALIZADO NO SITIO BOCA DA MATA SUBSTITUINDO A PROFESSORA FRANCISCA MUNIZ DE LIMA SERAFIM QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO DURANTE O PERIOD | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 15/04/2019 | 375.00 | 00008817390496 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA CRECHE CREUSA MARIA DA CONCEICAO SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA HELENA MARIA DA SILVA LIMA QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICO NO PERIODO DE 15 DIAS NESTE MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 15/04/2019 | 210.00 | 00070080041418 | FATIMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA CRECHE MUNICIPAL CREUSA MARIA DA CONCEICAO SUBSTITUINDO A PROFESSORA ALANA NEVES REINALDO FIGUEREDO QUE SE ENCONTARAVA DE ATESTADO MEDICO DURANTE O PERIODO DE 7 DIAS EM MARC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 15/04/2019 | 450.00 | 00070079987478 | PRISCILA LAIZE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFEESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURENTINO JOSE DA SILVA SUBSTITUINDO A PROFESSORA GERALDA ALVES FIGUEREDO DE SOUSA QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICO DURANTE 15 DIAS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 15/04/2019 | 300.00 | 00006345058408 | LAUDIANA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 15/04/2019 | 200.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOM JOELHO REALIZADO EM MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 15/04/2019 | 300.00 | 00070079987478 | PRISCILA LAIZE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 15/04/2019 | 615.39 | 00065707150463 | ARISVANILDA CARMELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 15/04/2019 | 246.15 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VINHETA DE DIVULGACAO DE EVENTOS DO CRAS E DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 16/04/2019 | 1049.20 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA O VEICULO AMAROK PLACA MQH 4132 LOTADO NESTA SECRETARIA EM RETORNO AS VIAGENS DE CAMPINA GRANDE PB A JOAO PESSOA PB REFERENTE A MARCO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 16/04/2019 | 200.00 | 10918256000136 | JOSE HELTONN MOREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO, LOCUCAO E MIXAGEM DE AUDIO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 2019 A FESTA DA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 16/04/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DE ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FAMUPFEDERACAO DE ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 16/04/2019 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DOE (DIARIO OFICIAL ESTADUAL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 16/04/2019 | 299.40 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO TIPO HOT DOG DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 16/04/2019 | 361.50 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO TIPO HOT DOG DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 16/04/2019 | 135.60 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO TIPO HOT DOG DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 16/04/2019 | 615.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO TIPO HOT DOG DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 16/04/2019 | 8205.91 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO FUNDEB 40 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 03 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 16/04/2019 | 600.00 | 00011536271403 | JANAILTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NAS DISCIPLINAS CIENCIAS E MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA ,SUBSTITUINDO A PROFESSORA SARAH DANTAS DA SILVA QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICO DURANTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 16/04/2019 | 200.00 | 00010179632400 | GILDEMARQUE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NAS DISCIPLINAS DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA, SUBSTITUINDO O PROFESSOR JOAO ANTONIO DA SILV | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 16/04/2019 | 1800.00 | 12271478000135 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FAIXAS EM LONA FRONT A SEREM DOADAS PARA AS IGREJAS CATOLICA E ASSEMBLEIA DE DEUS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DIA MUNICIPAL DO EVANGELICO E A VISITA DO BISPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 16/04/2019 | 130.00 | 10755379000101 | DR. FLAVIO JOSE CHAVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EM ILDA MARIA DE LIMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 16/04/2019 | 1505.30 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA O VEICULO DUCATO FIAT MULTJET PLACA NQI 5963 LOTADO NESTA SECRETARIA EM RETORNO AS VIAGENS DE CAMPINA GRANDE PB A JOAO PESSOA PB REFER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 16/04/2019 | 1457.15 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA 0862 LOTADO NESTA SECRETARIA EM RETORNO AS VIAGENS DE CAMPINA GRANDE PB A JOAO PESSOA PB REF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 16/04/2019 | 290.05 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2763 LOTADO NESTA SECRETARIA EM RETORNO AS VIAGENS DE CAMPINA GRANDE PB A JOAO PESSOA PB REFERENTE A MAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 16/04/2019 | 250.60 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT MOB PLACA QFH 2753 LOTADO NESTA SECRETARIA EM RETORNO AS VIAGENS DE CAMPINA GRANDE PB A JOAO PESSOA PB DURANTE O MES DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 16/04/2019 | 25171.95 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 03 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 16/04/2019 | 1900.00 | 00021908818468 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 TAMBORES DE LIXO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 16/04/2019 | 3387.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 16/04/2019 | 1093.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 16/04/2019 | 1322.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 16/04/2019 | 288.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO TIPO HOT DOG DESTINADOS AOS LANCHE DAS ATIVIDADES DIARIAS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 16/04/2019 | 514.00 | 15689756000167 | LO MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LONA FONT E ADESIVOS DESTINADOS A SECCRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 16/04/2019 | 450.00 | 15689756000167 | LO MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADESIVOS E PELICULAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 17/04/2019 | 300.00 | 00003559723442 | MARINALVA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 17/04/2019 | 300.00 | 00009132649622 | RONYKELLE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 17/04/2019 | 300.00 | 00008947480410 | RIDANIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 17/04/2019 | 9878.01 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 17/04/2019 | 1500.00 | 29773436000103 | MARCONDES ALVES MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM SOM PARA AS FESTIVIDADES DE SAO JOSE PADROEIRO DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 18/04/2019 | 729.01 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM NA COTA DO DIA 18 04 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 18/04/2019 | 1800.00 | 00002839499452 | DAYSE GOMES SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE APOIO AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE DE MATO GROSSO PB EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 22/04/2019 | 450.00 | 26167737000197 | CAMPOS E BRITO S S LTADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 22/04/2019 | 240.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/04/2019 | 430.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2753 LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 22/04/2019 | 300.00 | 00005068563480 | NIRA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 22/04/2019 | 300.00 | 00009718840486 | CAMILA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/04/2019 | 769.23 | 00003068213460 | FRANCISCA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRES CACAMBAS DE PEDRAS RACHAO PARA AS PASSAGENS MOLHADAS DO SITIO CASTANHO ,SITIO RIACHAO II E SITIO ALTO DO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/04/2019 | 615.39 | 00075271567400 | JOSE ILTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 22/04/2019 | 300.00 | 00007688879418 | RODOLFO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 22/04/2019 | 30.00 | 00006379450424 | KENYA PEREIRA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO PB A SAO BENTO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2019 A SERVICO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23 10 97 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 22/04/2019 | 300.00 | 00000124040470 | JOSÉ GERALDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 22/04/2019 | 300.00 | 00003555350412 | FRANCIVANIA DA SILVA LINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 23/04/2019 | 500.00 | 00009439158484 | MARIA MAGNOLIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM UMA BOLSA DE ESTUDOS UNIVERSITARIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB DE ESTUDANTE CARENTE DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 23/04/2019 | 22038.90 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 23/04/2019 | 2382.16 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA REFERENTE A AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 23/04/2019 | 120.00 | 00011531597408 | VIRGINIA LARISSA DE SOUSA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO PB A RECIFE PE NOS 03 E 04 DE ABRIL DE 2019 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23 10 97 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 23/04/2019 | 300.00 | 00002057618447 | CONSTANTINA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 23/04/2019 | 200.00 | 00003560633486 | RIZOMAR MARIA DE ANFRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 23/04/2019 | 46.03 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401489 201752,COMPETENCIA ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 23/04/2019 | 461.06 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401487 201763,COMPETENCIA ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 23/04/2019 | 269.68 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401488 201716,COMPETENCIA ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 23/04/2019 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DOE (DIARIO OFICIAL ESTADUAL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 23/04/2019 | 100.00 | 20073569000194 | FRANCIMAR DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GELO PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 23/04/2019 | 51.00 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECCIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 23/04/2019 | 54.95 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECCIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 23/04/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNDIME PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO TITULO DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES DA EDUCACAO (UNDIME) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 23/04/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 23/04/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 23/04/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 23/04/2019 | 900.25 | 17007553000179 | WERONICA SILVA BORGES DA NOBREG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 24/04/2019 | 1430.10 | 13246804000117 | MUNDO DAS UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 24/04/2019 | 1212.40 | 13246804000117 | MUNDO DAS UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 24/04/2019 | 386.00 | 08719115000142 | DAVILA CALCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS AGREMIACOES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO E EVENTOS ESPORTIVOS A SEREM REALIZADOS DURANTE A FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 24/04/2019 | 1530.17 | 13246804000117 | MUNDO DAS UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 24/04/2019 | 615.39 | 00009151927489 | LAZARO KELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA LOCALIDADES DENTRO E FORA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 24/04/2019 | 340.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ANIMACAO MUSICAL E CITACOES DE FRASES REFLEXIVAS EM EVENTOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 24/04/2019 | 534.13 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DECORATIVOS PARA O EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 24/04/2019 | 776.80 | 13246804000117 | MUNDO DAS UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E UTENSILIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 24/04/2019 | 471.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA QUE HABITA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/04/2019 | 152.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 24/04/2019 | 29.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 24/04/2019 | 300.00 | 00095827650544 | ADINICIA SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 25/04/2019 | 300.00 | 00004243913412 | ANTONIO JOAO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 25/04/2019 | 300.00 | 00007486372495 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 25/04/2019 | 1175.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO COM SEDACAO EM MARIA ISABELA LIMA SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 25/04/2019 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 25/04/2019 | 230.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RISCO CIRURGICO EM NECI FRANCISCA DA SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 25/04/2019 | 300.00 | 00002365420443 | IVALCI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 25/04/2019 | 30.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FREIO E COMBUSTIVEL NO VEICULO GOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 25/04/2019 | 40.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MECANICOS NOS FREIOS DO VEICULO DUCATO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 25/04/2019 | 270.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MECANICOS DE INJECAO ELETRONICA, FREIOS E CORREIA DENTADA NO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2753 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 25/04/2019 | 220.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MECANICOS DE FREIOS E SUSPENSAO NO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2763 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 25/04/2019 | 106.92 | 08637640000119 | DO DIA SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO BUCAL TIPO CREMES DENTAIS DESTINADOS AO EVENTO FEIRA DA SAUDE REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 25/04/2019 | 615.39 | 00008670581450 | MACIEL DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM TERRENOS BALDIOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 25/04/2019 | 1500.00 | 00002895514470 | NECI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DE INFORMACOES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 25/04/2019 | 1500.00 | 00002895514470 | NECI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DE INFORMACOES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 25/04/2019 | 1000.00 | 00002895514470 | NECI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DE INFORMACOES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 25/04/2019 | 2000.00 | 00002895514470 | NECI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DE INFORMACOES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 25/04/2019 | 610.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MECANICOS DE INJECAO ELETRONICA, FREIOS E SUSPENSAO NO VEICULO AMAROK PLACA NQH 4132 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 25/04/2019 | 700.00 | 00017329305898 | ANTONIO ARAUJO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAQMENTO DE UMA JOIA ESPORTIVA PARA A PARTIDA DE FUTEBOL ENVOLVENDO AS EQUIPE MATO GROSSO PB ESPORTE CLUBE E JAU FUTEBOL CLUBE DE SAO GONSALO DE SOUSA PB NO DIA 27 04 2019 EM ALUSAO AOS 25 ANOS DE MATO GROSSO PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 25/04/2019 | 615.39 | 00002246762456 | JOSE SERAFIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATAS E CAPINAGEM EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/04/2019 | 261.45 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 26/04/2019 | 2014.30 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGE 7130 LOTADO NESTA SECTRTARIA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 26/04/2019 | 2821.26 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLQUEWAGEN PLACA NQC 1450 LOTADO NESTA SECTRTARIA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 26/04/2019 | 3096.66 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLQUESWAGEN PLACA OXO 5190 LOTADO NESTA SECTRTARIA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 26/04/2019 | 118081.74 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 26/04/2019 | 80.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 PORCENTO DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/04/2019 | 38645.54 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 26/04/2019 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 PORCENTO DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 26/04/2019 | 10616.01 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 26/04/2019 | 19744.23 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSBRALF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/04/2019 | 4990.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS CONTRATADAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 26/04/2019 | 12829.39 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 26/04/2019 | 1668.30 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/04/2019 | 48.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/04/2019 | 1807.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 26/04/2019 | 1383.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 26/04/2019 | 448.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 26/04/2019 | 3641.83 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O CARRO PIPA LOTADO NESTA SECTRTARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 26/04/2019 | 3792.67 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 26/04/2019 | 12480.46 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 26/04/2019 | 998.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TRATORISTA EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/04/2019 | 1760.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TECNICO AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 MAIS UM TERCO DE FERIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 26/04/2019 | 18000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 26/04/2019 | 7357.67 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 26/04/2019 | 300.00 | 00075284278453 | FLAVIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE DOCUMENTO E VALORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 26/04/2019 | 850.76 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO AMAROK PLACA NQH 4132 LOTADO NESTA SECTRTARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 26/04/2019 | 1025.64 | 00008651663404 | SEBASTIAO CAETANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PREGACAO DE CULTO EVANGELICO EM PRACA PUBLICA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2019 EM ALUSAO AOS 25 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE MATO GROSSO PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 26/04/2019 | 1538.46 | 00031492398420 | BOANEGENS LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIOLEIROS EM PRACA PUBLICA COM AS DUPLAS BOAGENES DE OLIVEIRA E CHICO NEVES E JUSCILENE DE CARVALHO E RAIMUNDO SOBRINHO NOS DIAS 27 DE ABRIL DE 2019 EM ALUSAO AOS 25 ANOS DE MATO GROSSO PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/04/2019 | 10855.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/04/2019 | 6287.70 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 26/04/2019 | 9538.23 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 26/04/2019 | 136.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/04/2019 | 92.37 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DESTA PREFEITURA NA COTA DO PETROLEO DO DIA 26 04 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 26/04/2019 | 14348.23 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/04/2019 | 9029.65 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/04/2019 | 1183.59 | 00004186384460 | JOAO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 26/04/2019 | 300.00 | 00087353482400 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 26/04/2019 | 300.00 | 00076879550487 | OMABENAZIL FRANCO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTES DE DOCUMENTOS E VALORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 26/04/2019 | 3805.85 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 LOTADO NESTA SECTRTARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 26/04/2019 | 3138.18 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA NQG 0862 LOTADO NESTA SECTRTARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 26/04/2019 | 13498.23 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 26/04/2019 | 1147.70 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 26/04/2019 | 14213.30 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 26/04/2019 | 34.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 26/04/2019 | 2500.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 26/04/2019 | 54134.49 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 26/04/2019 | 88.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 26/04/2019 | 5988.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 26/04/2019 | 2314.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 26/04/2019 | 4626.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIA E ASSESSORAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 26/04/2019 | 1227.54 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASG EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 26/04/2019 | 4294.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS CONTRATADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 26/04/2019 | 2684.50 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA E DA ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF CONTRATADAS LOTADAS NO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 26/04/2019 | 12.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS SERVIDORES CONTRATADAS DO SCFV E PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 26/04/2019 | 1298.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 26/04/2019 | 2.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSESSORA DO SCFV E DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/04/2019 | 3133.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 26/04/2019 | 137.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE APARELHO DE DVD DESTINADOS A CASA DA FAMILIA E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 26/04/2019 | 1293.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 26/04/2019 | 335.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 26/04/2019 | 199.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 26/04/2019 | 5207.93 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS EFETIVAS LOTADAS NO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 26/04/2019 | 1300.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO NUTRICIONISTO CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NASF REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 26/04/2019 | 10.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS DO NASF EFETIVO E NUTRICIONISTA CONTRATADO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 26/04/2019 | 7812.50 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 26/04/2019 | 12.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 26/04/2019 | 19530.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 26/04/2019 | 6.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 26/04/2019 | 1533.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/04/2019 | 11040.18 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/04/2019 | 350.00 | 00064618811404 | SEBASTIAO ANTONIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA DE VALORES E DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/04/2019 | 100.00 | 00010856701475 | ALIANDRO CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DE 3 LUGAR DO PREMIO DO TOP MOTOS REALIZADO NO DIA 25 04 2019 EM ALUSAO AOS 25 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/04/2019 | 350.00 | 00005862875409 | RERISSON AMARAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E VALORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/04/2019 | 200.00 | 00008485777441 | MARIA DO CARMO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DE 3 LUGAR DO PREMIO DE CORRIDA DE PEDRESTRE ADULTOS REALIZADO NO DIA 27 04 2019 EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE 25 ANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/04/2019 | 350.00 | 00008706976417 | ANTONIO DA MOTA FILHO | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA DE VALORES E DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/04/2019 | 400.00 | 00006595890445 | JOSEILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DE 1 LUGAR DO PREMIO DE CORRIDA DE PEDRESTRE MASCULINO INFANTIL DO GANHADOR JHON WAGNER DA SILVA REALIZADO NO DIA 27 04 2019 EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE EMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/04/2019 | 250.00 | 00003556839466 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DE 2 LUGAR DO PREMIO DE CORRIDA DE PEDRESTRE MASCULINO INFANTIL DO GANHADOR RAFAEL ROBERTO DA SILVA REALIZADO NO DIA 27 04 2019 EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/04/2019 | 1000.00 | 00001891182455 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 1 PREMIO DO BINGAO REALIZADO NO DIA 28 04 2019 EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DE 25 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/04/2019 | 200.00 | 00007734996442 | ANTONIO MARCOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DE 3 LUGAR DO PREMIO DE CORRIDA DE PEDRESTRE ADULTOS MASCULINO REALIZADO NO DIA 27 04 2019 EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE 25 ANOS DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/04/2019 | 300.00 | 00070080196454 | MATHEUS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DE 3 LUGAR DO PREMIO DE CORRIDA DE PEDRESTRE ADULTO MASCULINO REALIZADO NO DIA 27 04 2019 EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE 25 ANOS DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/04/2019 | 1000.00 | 00006884535466 | SEVERINO MANOEL DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 3 PREMIO DO BINGAO REALIZADO NO DIA 28 04 2019 EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DE 25 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/04/2019 | 500.00 | 00008871555457 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DE 1 LUGAR DO PREMIO DE CORRIDA DE PEDRESTRE ADULTO MASCULINO REALIZADO NO DIA 27 04 2019 EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE 25 ANOS DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/04/2019 | 300.00 | 00009609094430 | FLAVIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DE 2 LUGAR DO PREMIO DE CORRIDA DE PEDRESTRE ADULTOS REALIZADO NO DIA 27 04 2019 EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE 25 ANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/04/2019 | 500.00 | 00070308981413 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DE 1 LUGAR DO PREMIO DE CORRIDA DE PEDRESTRE ADULTOS REALIZADO NO DIA 27 04 2019 EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE 25 ANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/04/2019 | 150.00 | 00008006499403 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DE 3 LUGAR DO PREMIO DE CORRIDA DE PEDRESTRE ADULTOS MASCULINO INFANTIL REALIZADO NO DIA 27 04 2019 EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE 25 A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/04/2019 | 200.00 | 00006131154490 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DE 2 LUGAR DO PREMIO DO TOP MOTOS REALIZADO NO DIA 27 04 2019 EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE 25 ANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/04/2019 | 300.00 | 00092839797453 | IDEBLANDO MANOEL DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DE 1 LUGAR DO PREMIO DO TOP MOTOS REALIZADO NO DIA 27 04 2019 EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE 25 ANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/04/2019 | 500.00 | 00003521919455 | RITA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 5 PREMIO DO BINGAO REALIZADO NO DIA 28 04 2019 EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DE 25 ANOS DE EMANCIAPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/04/2019 | 1900.00 | 29773436000103 | MARCONDES ALVES MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE 25 ANOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 25,26,27,28 E 29 DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/04/2019 | 500.00 | 00006840642437 | RAIANE DA SILVA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 50 POR CENTO DO 5 PREMIO DO BINGAO REALIZADO NO DIA 28 04 2019 EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DE 25 ANOS DE EMANCIAPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/04/2019 | 1000.00 | 00006866536456 | VERA LUCIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 7 PREMIO DO BINGAO REALIZADO NO DIA 28 04 2019 EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DE 25 ANOS DE EMANCIAPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/04/2019 | 1350.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO ,MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO;SOFTWARE DE GESTAO TRIBUTARIA INCLUINDO CADASTRO IMOBILIARIO COM EMISSAO DE IPTU ,CONTROLE DE ARRECADACAO COM TODOS OS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/04/2019 | 1000.00 | 00006479945425 | ESTELICIA SERAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 9 PREMIO DO BINGAO REALIZADO NO DIA 28 04 2019 EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DE 25 ANOS DE EMANCIAPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/04/2019 | 400.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/04/2019 | 245.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/04/2019 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/04/2019 | 154.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/04/2019 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DOE (DIARIO OFICIAL ESTADUAL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/04/2019 | 122.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/04/2019 | 2586.35 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM NA COTA DO DIA 30 04 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/04/2019 | 650.00 | 11385898000180 | A O S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO(SCPI8)E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009(PORTAL DA TRANSPARENCIA)REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/04/2019 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/04/2019 | 91.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/04/2019 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/04/2019 | 2427.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/04/2019 | 15961.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/04/2019 | 2233.84 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO DEBITADO NA COTA DO DIA 30 04 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/04/2019 | 86.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/04/2019 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/05/2019 | 998.00 | 00007041127443 | MARIA ERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/05/2019 | 150.00 | 00002542618410 | JOAO ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/05/2019 | 512.82 | 00039635627491 | RAIMUNDO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/05/2019 | 998.00 | 00025981885866 | RUFINO JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/05/2019 | 998.00 | 00010051795817 | EDIVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MEDIACAO DE AREA DE TERRENOS DE IPTU NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/05/2019 | 998.00 | 00008166996405 | WELLIGTON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE PLANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/05/2019 | 998.00 | 00007424593498 | ADERLANIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE PLANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/05/2019 | 37200.00 | 29092825000165 | COOPERATIVA DE COLETA E RECICLAGEM DE LIXO DO MEDI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DA ZONA URBNANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/05/2019 | 280.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/05/2019 | 998.00 | 00003554809489 | FRANCISCA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE SUBSTITUINDO A SERVIDORA VALENCIA SERAFIM QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/05/2019 | 307.69 | 00070106409123 | DAIANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOES E FRONHAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/05/2019 | 205.13 | 00003558867408 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DURANTE 4 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2019 NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/05/2019 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO EM FRANCIELIO DA SILVA LIMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/05/2019 | 250.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/05/2019 | 7000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/05/2019 | 998.00 | 00011783837411 | ISRAELY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/05/2019 | 512.82 | 00009545273488 | GENESIO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INSERCAO DE PUBLICIDADE DE MATERIAIS NO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/05/2019 | 3100.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PREGOEIRO PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/05/2019 | 1600.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM GESTAO DE CONTRATOS PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/05/2019 | 666.00 | 00000861939450 | GERSON GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/05/2019 | 998.00 | 00070080284400 | MARIA JAYANE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/05/2019 | 410.26 | 00041461010420 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE SHOW MUSICAL REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2019 EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DE 25 ANOS DE MATO GROSSO PB COM PARTICIPACAO DOS IDOSOS DO GRUPO FELIZ IDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/05/2019 | 8000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICOS REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/05/2019 | 240.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/05/2019 | 900.00 | 00003558792475 | MARIA DE SOUSA DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO I DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/05/2019 | 998.00 | 00007878920419 | MARIA CAMPOS LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/05/2019 | 411.00 | 00062932497472 | PEDRO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/05/2019 | 360.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/05/2019 | 512.82 | 00012567687408 | LUCAS NATHAN DE LIMA | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONDUZINDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA AS UNIVERSIDADES SANTA MARIA ,FEDERAL E SAO FRANCISCO EM CAJAZEIRAS PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/05/2019 | 998.00 | 00002365096409 | FRANCINETE ALMIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/05/2019 | 998.00 | 00060770350410 | MARIA ALMIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/05/2019 | 998.00 | 00003554944424 | FRANCISCA RITA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOAO FRANCISCO LOCALIZADA NO ST RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/05/2019 | 102.56 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MECANICOS COM CONCERTO DA BOMBA DE AGUA DO ONIBUS COM PLACA OXO 5190 LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/05/2019 | 71.80 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MECANICOS COM CONCERTO NO FILTRO SUSPENSAO DE OLEO DO ONIBUS COM PLACA NQC 1450 LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/05/2019 | 1270.00 | 00008637134408 | DEMONTIER DE ANDRADE MARTINS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOER DA BANDA SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA PSB CONFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 03/05/2019 | 2800.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 03/05/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 03/05/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 03/05/2019 | 5354.60 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO PSF MUNICIPAL DESTA CIDADE ,CONFORME ESPECIFICADO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 03/05/2019 | 418.50 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADO AO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 03/05/2019 | 1981.00 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS INJETAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/05/2019 | 4029.80 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 03/05/2019 | 2508.26 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 03/05/2019 | 800.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS RUAS AMELIA MARIA DA CONCEICAO ,CICERO JOSE DA SILVA E FRANCISCO JOSE BENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 03/05/2019 | 800.00 | 00087369672468 | MARIA DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DA PREFEITURA E CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 03/05/2019 | 800.00 | 00063975645415 | RITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA NAS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 03/05/2019 | 350.00 | 00051834251400 | ADALGIZA CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 03/05/2019 | 205.13 | 00003100147430 | ANANIAS DIONISIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCURCAO NO 1 ECO PEDAL MATO GROSSO PB EM ALUSAO AOS DIAS FESTIVOS DOS 25 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 03/05/2019 | 820.51 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CAMBIO DO VEICULO AMAROK PLACA NQH 4132 LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 03/05/2019 | 350.00 | 00006250032410 | FERNANDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA DE TRANSPORTES E DOCUMENTOS DE VALORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 03/05/2019 | 500.00 | 00047363614415 | JOSE PEDRO DA SILVA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA DE TRANSPORTES E DOCUMENTOS DE VALORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/05/2019 | 350.00 | 00002364881471 | EDNALDO VIEIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA DE TRANSPORTES E DOCUMENTOS DE VALORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 03/05/2019 | 2.53 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DESTA PREFEITURA NA COTA DO PETROLEO DO DIA 03 05 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/05/2019 | 300.00 | 00062932497472 | PEDRO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 03/05/2019 | 330.00 | 00087270862400 | RITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 03/05/2019 | 200.00 | 00008871554485 | FRANCEILDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 03/05/2019 | 200.00 | 00010082918465 | MARIA EDILMA BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/05/2019 | 300.00 | 00004489649452 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 03/05/2019 | 200.00 | 00009878692485 | JOSICLEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 03/05/2019 | 300.00 | 00058247947404 | PEDRO JOSE DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 03/05/2019 | 300.00 | 00004257965401 | DIJAILSON ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 03/05/2019 | 300.00 | 00006708636450 | FRANCICLEIDE VIEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 03/05/2019 | 300.00 | 00004632478415 | ADELINO LOURENÇO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 03/05/2019 | 250.00 | 00007149052401 | GIRLENE GEILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 03/05/2019 | 300.00 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 03/05/2019 | 300.00 | 00020527551449 | GERALDO LEONIZIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/05/2019 | 480.00 | 00002006607561 | GERALDA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DA PACIENTE RENAL CRONICA QUE FAZ HEMODIALISE EM SOUSA PB E DE SEU ACOMPANHANTE NO PERIODO DE 18 DE MARCO A 02 DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 03/05/2019 | 4591.38 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 03/05/2019 | 1269.50 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADO AO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/05/2019 | 2093.00 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS INJETAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 03/05/2019 | 10434.76 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 03/05/2019 | 300.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 03/05/2019 | 350.00 | 00064618137487 | LUZIA SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 03/05/2019 | 800.00 | 00008675180497 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO TERRENO ONDE FUNCIONA O LIXAO DE DESTA CIDADE REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 03/05/2019 | 300.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO CRAS LOCALIZADO NA RUA QUIRINO JOSE DA SILVA N 183 CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 03/05/2019 | 300.00 | 00007232579497 | VITORIA EMANUELE LOPES LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 06/05/2019 | 200.00 | 00001083779460 | DAMIAO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 06/05/2019 | 774.00 | 29075528000101 | EDJANE ALVES LIMA 04652108486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 06/05/2019 | 500.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA COM VISOR PARA O SENHOR EDINALDO SERAFIM DE LIMA CPF 13150456487 ESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 06/05/2019 | 500.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA COM VISOR PARA O SENHOR EDINALDO SERAFIM DE LIMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 06/05/2019 | 980.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FUNERARIO PRESTADOS PARA O SENHOR EDINALDO SERAFIM DE LIMA PORTADOR DO CPF 13150456487 PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 06/05/2019 | 459.10 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA MOTO CG HONDA PLACA NQJ 7360 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 06/05/2019 | 300.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 06/05/2019 | 332.00 | 00003767905477 | MARIA HELENA FAUSTINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA ERLANDIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE DURANTE 10 DIAS DO MES DE ABRIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 06/05/2019 | 21000.00 | 00004998037447 | RITA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR DESTE MUNICIPIO INSCRITO NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA CRIADO PELA LEI 038 DE 18 DE JULHO DE 2000 ALTERADA PARA 003 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 06/05/2019 | 2076.00 | 29075528000101 | EDJANE ALVES LIMA 04652108486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAA AOS TRABALHADORES DO DR QUE CONCERTARAM A PB 327 NESTE MUNICIPIO EM ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 06/05/2019 | 600.00 | 00060253207487 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS EM AREAS URBANAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 06/05/2019 | 3180.32 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DAS MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A ABRIL 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 06/05/2019 | 4031.56 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA RETROESCAVADEIRA DIESEL CARTEPILLAR 416E LOTADO NESTA SECRETARIA,REFERENTE A ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 06/05/2019 | 535.10 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA ROCADEIRA STHIL 2T 43 CCDA LOTADA NESTA SECRETARIA REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 06/05/2019 | 3659.47 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQI 0682 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 06/05/2019 | 3720.51 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DO VEICULO CAMINAHO CACAMBA PLACA NQI 5982 LOTADO NESTA SECRETARIA,REFERENTE A ABRIL 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 06/05/2019 | 7684.86 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA DIESEL CARTEPILLAR LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 06/05/2019 | 637.57 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA ROCADEIRA STHIL 2T 43 CCDA LOTADA NESTA SECRETARIA REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 06/05/2019 | 774.00 | 29075528000101 | EDJANE ALVES LIMA 04652108486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 06/05/2019 | 300.00 | 00005584199419 | ERIVANILDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 06/05/2019 | 300.00 | 00008581474403 | JANIELE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 06/05/2019 | 2030.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA E CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO E ABRIL 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 06/05/2019 | 1524.54 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DIESEL RENAULT MASTER PLACA NQG 0862,LOTADO NESTA SECRETARIA ,REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 06/05/2019 | 1863.61 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO M;DUCATO FIAT MULTJET DIESEL COMUM PLACA;NQI 5963,LOTADO NESTA SECRETARIA ,REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 06/05/2019 | 484.74 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA MOTO CG HONDA PLACA NQJ 7520 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 06/05/2019 | 474.73 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA MOTO CG HONDA PLACA NQJ 2612 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 06/05/2019 | 4014.12 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2763 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 06/05/2019 | 4462.03 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBI PLACA GFH 2753 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 06/05/2019 | 4834.59 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO GOL PLACA QSE 2959 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 06/05/2019 | 7900.00 | 16423016000147 | RODRIGO A V VIANA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO NECI MARIA DA SILVA, COMPREENDENDO SEGMENTECTOMIA, LINFADENECTOMIA MEDIASTINAL E TORASCOTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 06/05/2019 | 152.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 06/05/2019 | 77.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A NASF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 06/05/2019 | 3802.85 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 LOTADO NESTA SECTRTARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 06/05/2019 | 87.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE APARELHO 34421110 LOTADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 06/05/2019 | 81.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 06/05/2019 | 341.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 06/05/2019 | 300.00 | 00005032818402 | MARIA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 06/05/2019 | 330.00 | 00018865356472 | ERCILIO OZORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 06/05/2019 | 615.39 | 00002037497407 | RITA CARMELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA AS COMUNIDADES RURAIS E ADJACENTES DESTE MUNICIPIO NESTE MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 06/05/2019 | 500.00 | 00091716144434 | NELSON SOARES DE LIMA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA DE DOCUMENTOS E VALORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 06/05/2019 | 998.00 | 00005612558490 | MAIKON SIMAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTARCAO REFERENTE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 06/05/2019 | 4000.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PALCO,TENDAS E COBERTURA PARA AS FESTIVIDADESDE ANIVERSARIO DE 25 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE MTO GROSSO PB NOS DIAS 25,26,27,28 E 29 DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 06/05/2019 | 1475.54 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO DO VEICULO AMAROK PLACA MQH 4132 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 06/05/2019 | 249.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CORETO MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 06/05/2019 | 299.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 06/05/2019 | 246.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE APARELHO 34421001 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 06/05/2019 | 2898.15 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DAS MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A ABRIL 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 06/05/2019 | 4505.43 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DAS MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A ABRIL 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 06/05/2019 | 50.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 06/05/2019 | 150.00 | 00006798169414 | JOAO JOSE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMAS VIAGENS DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB EM ABRIL DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA ,NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23 10 97 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 06/05/2019 | 1700.00 | 00077372840287 | JOAO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR PARA A UNIVERCIDADE ESTADUAL DA PARAIBA CAMPUS IV EM CATOLE DO ROCHA PB REFERENTE A 05 DE ABRIL A 05 DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 06/05/2019 | 930.00 | 00063902192453 | LINDOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO RIACHAO II COM DESTINO A ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA PERIODO MATUTINO REFERENTE A 05 DE ABRIL A 05 DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 06/05/2019 | 930.00 | 00063902192453 | LINDOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO RIACHAO II COM DESTINO A ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA PERIODO MATUTINO REFERENTE A A 05 DE ABRIL A 05 DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 06/05/2019 | 1200.00 | 00005441559470 | EUNICE EMILIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,A LINHA; SITIO CASTANHO DESTINO MARIA ANTONIA DE LIMA PERIODO;MATUTINO REFERENTE A A 05 DE ABRIL A 05 DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 06/05/2019 | 1150.00 | 00001497706424 | FRAMCISCO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO UMBURANA ATE A SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA E A ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA PERIODO MATUTINO REF | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 06/05/2019 | 998.00 | 00011536271403 | JANAILTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NAS DISCIPLINAS CIENCIAS E MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA ,SUBSTITUINDO A PROFESSORA SARAH DANTAS DA SILVA QUE SE ENCONTRAVA DE LICENCA MATERNIDADE REFE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 06/05/2019 | 998.00 | 00070080024408 | MARIA BIANCA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANTONIA LOCALIZADO NO SITIO BOCA DA MATA SUBSTITUINDO A PROFESSORA FRANCISCA MUNIZ DE LIMA SERAFIM QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO DURANTE O PERIOD | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 06/05/2019 | 1600.00 | 00010856701475 | ALIANDRO CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO ALTO ALEGRE E SITIO JUA COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO VENANCIO PERIODO MATUTINO REFERENTE A A 05 DE ABRIL A 05 DE MAIO DE 201 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 06/05/2019 | 1000.00 | 00003861817489 | GERALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO CURRAIS VELHO ATE A RODOVIA PB 327 PARA SEREM CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCOLAR ATE A SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 06/05/2019 | 1600.00 | 00009448560478 | RAIMUNDO PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A LINHA ;SITIO EXU ATE A SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO PERIODO MANHA REFERENTEA 05 DE ABRIL A 05 DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 06/05/2019 | 1200.00 | 00006595890445 | JOSEILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO CASTANHO AO SITIO BOCA DA MATA ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANTONIA DE LIMA PERIODO VESPERTINO REFERENTE A 05 DE ABRIL A 05 DE MAIO DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 06/05/2019 | 820.51 | 00010413947483 | EUCLIDES BERNADO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE LIVROS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 06/05/2019 | 1300.00 | 00004648862449 | ADELGICIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO CURRAIS VELHO COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS PERIODO MATUTINO REFERENTE A 05 DE ABRIL A 05 DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 06/05/2019 | 1550.00 | 00015141659453 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO UMBURANA DESTINO SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA MUNICIPIO ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA PERIODO VESPERTINO REFERENTE A A 05 DE ABRIL A 05 DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 06/05/2019 | 461.54 | 00005767020485 | ZIDEMARQUES SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DAS JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 06/05/2019 | 1440.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 06/05/2019 | 960.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCRECHEDESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 06/05/2019 | 569.60 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PRE ESCOLA REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 06/05/2019 | 1964.19 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ,INFANTIL E MEDIO PLACA MOK 9062 DO PRO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 06/05/2019 | 2040.21 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS PLACA NQC 7145 DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ,INFANTIL E MEDIO DO PRO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 06/05/2019 | 1524.21 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS PLACA OXO 0295 DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ,INFANTIL E MEDIO DO PRO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 06/05/2019 | 1793.18 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 7130 DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ,INFANTIL E MEDIO DO PRO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 06/05/2019 | 25.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 06/05/2019 | 400.00 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM REVELACAO DE FOTOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 06/05/2019 | 210.00 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEIAS CALCAS DESTINADOS AO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMANTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 06/05/2019 | 256.41 | 00005732207430 | VALERIA SERAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESIGN DE SOMBRANCELHAS OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO DIA 13 03 2019 PELO CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 07/05/2019 | 439.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 07/05/2019 | 350.00 | 00005886343440 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 07/05/2019 | 500.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO RENAULT MASTER PLACA NQG 0862 LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 07/05/2019 | 5000.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICA PARA O VEICULO RENAULT MASTER PLACA 0862 LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 07/05/2019 | 400.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA ,NO VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 07/05/2019 | 4540.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 07/05/2019 | 998.00 | 00070592202402 | DOUGLAS SILVESTRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCA DO SCFV,GRUPO FELIZ IDADE E DO GRUPO DIVAS DESTE ATIVAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 08/05/2019 | 350.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA EM AZUIL PEREIRA DA SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 08/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 08/05/2019 | 4294.95 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 08/05/2019 | 6000.00 | 04670222000172 | LAB. ANAL. CLIN. MICROB. S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES E RESIDENTES NESTE MU?NICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 08/05/2019 | 3108.00 | 07198918000136 | Centro de Diagnostico por Imagem Santa Cecilia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS E RAIO X EM PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIUO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 08/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ART PB2019025908 DA OBRA DE PAVIMENTACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 08/05/2019 | 1385.96 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 31 03 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 08/05/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 08/05/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 08/05/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 08/05/2019 | 4029.80 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 09/05/2019 | 180.00 | 00007261516457 | UITALO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 09,10 E 11 DE ABRIL DE 2019 ,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 09/05/2019 | 1076.92 | 00092831893453 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RETOQUE E PINTURA DO FORRO DESTA PREFEITURA DURANTE 15 DIAS EM ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 09/05/2019 | 254.36 | 00005305864445 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA OS ARTISTAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 09/05/2019 | 1802.05 | 00006182371439 | NECIVANIA NECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA OS EVENTOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO FEIRA DE SAUDE E CIDADNIA,1 ECO PEDAL,CARAVANA DA SAUDE, TIMES DE FUTEBOL 29 DE ABRIL E VETERANOS ,REALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 09/05/2019 | 2600.00 | 00008153171402 | ANTONIO CIRILO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGEM COM DRONE NA COBERTURA DOS EVENTOS EM COMEMORACAO DOS 25 ANOS DE EMNCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE DE MATO GROSSO PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 09/05/2019 | 3720.00 | 21788974000151 | ADEBALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA A ALVORADA FESTIVA EM HOMENAGEM AO ANIVERSARIOD DE 25 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 09/05/2019 | 820.51 | 00007982396461 | JOANIO MARCIO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PINTURA DE MEIO FIO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 09/05/2019 | 153.85 | 00007640450403 | MARCOS ANTONIO R. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA EM CONCERTOS E MANUTENCAO DE ILUMINACAO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 09/05/2019 | 256.41 | 00010629933499 | RIVALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PINTURA NO MEIO FIO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 09/05/2019 | 820.51 | 00009486762481 | FRANCISCO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PINTURA NO MEIO FIO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 09/05/2019 | 562.05 | 00008628812423 | MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NO CANAL DAS PONTES DO SITIO LOGRADOURO E RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 09/05/2019 | 246.15 | 00010893707414 | ABIAS KEVEN FERREIRA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DO CALCAMENTO LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCA CELESTINA DE LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 09/05/2019 | 717.95 | 00042495334415 | JOSEMAR VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA LIMPEZA DAS PONTES DO CANAL QUE LIGA OS SITIOS LOGRADOURO E RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 14 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 09/05/2019 | 615.39 | 00000105701289 | DULCEMAR VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE AREIA E ENTULHOS DAS RUAS SEBASTIAO JOSE DE SILVA E SEVERINO PEREIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 09/05/2019 | 820.51 | 00008314455482 | MOISES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE AREIAS E ENTULHOS DAS RUAS MICENA VIGOLVINO DA SILVA E AV; FRANCISCA CELESTINA DE LIMA , AMELIA MARIA DA CONCEICAO E FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 09/05/2019 | 2672.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECACNICAS PARA A RETROESCAVADEIRA LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 09/05/2019 | 3680.00 | 05439901000106 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS E ELABORACAO DE PROJETOS DA ADMINISTRACAO DIRETA A SEREM EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO PB REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 09/05/2019 | 300.00 | 00018311635862 | LUZIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 09/05/2019 | 666.67 | 00006884535466 | SEVERINO MANOEL DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DA GRAMA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 13 DIAS TRABALHADOS EM ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 09/05/2019 | 300.00 | 00004422986414 | ERONILDO LINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 09/05/2019 | 5000.00 | 04670222000172 | LAB. ANAL. CLIN. MICROB. S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES E RESIDENTES NESTE MU?NICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 09/05/2019 | 300.00 | 00009217122432 | JOSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 09/05/2019 | 300.00 | 00002097954413 | MARIA AMELIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 09/05/2019 | 300.00 | 00005710703451 | JANAINA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 09/05/2019 | 300.00 | 00010053634470 | RITA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 09/05/2019 | 300.00 | 00003558804406 | MARIA DO CARMO C. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 09/05/2019 | 300.00 | 00007137033423 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 09/05/2019 | 70.00 | 00070079980465 | MACIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 09/05/2019 | 70.00 | 00010584511469 | MARIA ISRAIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 09/05/2019 | 70.00 | 00003561059465 | SEVERINA FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 09/05/2019 | 70.00 | 00065708423404 | FRANCISCA OLIVIA DA S ILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 09/05/2019 | 70.00 | 00008354434427 | MARIA DE FATIMA DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 09/05/2019 | 70.00 | 00070080159419 | CAMILA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 09/05/2019 | 70.00 | 00008581474403 | JANIELE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 09/05/2019 | 70.00 | 00006793101420 | RAIMUNDA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 09/05/2019 | 70.00 | 00000722280327 | GLEICIANE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 09/05/2019 | 70.00 | 00009878692485 | JOSICLEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 09/05/2019 | 70.00 | 00001011195267 | FRANCINILDA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 09/05/2019 | 70.00 | 00039166298830 | TAIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 09/05/2019 | 70.00 | 00070080113427 | TATIANA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 09/05/2019 | 70.00 | 00070080290477 | ANDREIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 09/05/2019 | 70.00 | 00009604993429 | LAUDENI VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 09/05/2019 | 70.00 | 00005524721402 | RITA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 09/05/2019 | 70.00 | 00011058677497 | GERUSA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 09/05/2019 | 70.00 | 00011536329428 | MARIA DE FATIMA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 09/05/2019 | 70.00 | 00008795021426 | ALBERNADIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 09/05/2019 | 70.00 | 00088449556449 | MARIA LUSINETE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 09/05/2019 | 70.00 | 00007336000428 | RIVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 09/05/2019 | 70.00 | 00009258883462 | RAIANE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 09/05/2019 | 70.00 | 00003318921467 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 09/05/2019 | 70.00 | 00011867195402 | TAMARA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 09/05/2019 | 70.00 | 00002053733489 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 09/05/2019 | 70.00 | 00007638447484 | ELIANE RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 09/05/2019 | 70.00 | 00011440771413 | JOSILENE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 09/05/2019 | 70.00 | 00008903988442 | DAMIANA ESPEDITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 09/05/2019 | 70.00 | 00002477450492 | RIZOLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 09/05/2019 | 70.00 | 00004507261422 | JOSICLEIDE MARIA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 09/05/2019 | 70.00 | 00005287356404 | EDIVANEIDE BENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/05/2019 | 70.00 | 00009001209408 | DAMARA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 09/05/2019 | 70.00 | 00005224672457 | ROSANGELA AUNICE DA SILCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 09/05/2019 | 70.00 | 00008084281445 | EMILIA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 09/05/2019 | 70.00 | 00012208883462 | RAFAELA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 09/05/2019 | 70.00 | 00011641826410 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 09/05/2019 | 70.00 | 00005715436427 | GIRLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 09/05/2019 | 70.00 | 00004646035448 | JUCILENE MARIA DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 09/05/2019 | 70.00 | 00010941721469 | ANA CLARA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 09/05/2019 | 70.00 | 00008844477408 | LEIDIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 09/05/2019 | 70.00 | 00006545767429 | VANUSA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 09/05/2019 | 70.00 | 00006362266463 | FRANCISCA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 09/05/2019 | 70.00 | 00004586256478 | IZABEL LIMA ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 09/05/2019 | 70.00 | 00005299127405 | ELIZANGELA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 09/05/2019 | 70.00 | 00006490897407 | MARIA DE FATIMA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 09/05/2019 | 70.00 | 00054404886420 | INEZ MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 09/05/2019 | 70.00 | 00008021972483 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 09/05/2019 | 70.00 | 00088449556449 | MARIA LUSINETE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 09/05/2019 | 3850.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA MOD 00X1 PARA A SENHORA UMBELINA FILHA PORTADORA DO CPF 16036255420 PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 09/05/2019 | 164.10 | 00009832762421 | JOSE ROBERTO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NO CONCERTO DOS PNEUS E CAMARA DE AR DA MOTO PLACA 7360 LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/05/2019 | 300.00 | 00004511473404 | CECILIA LIMEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/05/2019 | 300.00 | 00003552294473 | AGDA CAMPOS DE ANDRADE NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/05/2019 | 35034.93 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS RFBPREVPARCELA60 DESTE MUNICIPIO NA COTA DO FPM DO DIA 10 04 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/05/2019 | 1082.30 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS DE RFB PREV DESTE MUNICIPIO NA COTA DO DIA 10 05 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/05/2019 | 75.11 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS DE RFB PREV DESTE MUNICIPIO NA COTA DO DIA 10 05 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/05/2019 | 760.00 | 00054895383415 | ANTONIO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TREZE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE SETE VIAGENS DE MATO GROSSO PB A CATOLE DO ROCHA PB E ALEXANDRIA RN FORTALEZA E ARACATI CE EM DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTARCAO PUBLICA MUNICIPAL NOS TERMOS DA L | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/05/2019 | 300.00 | 00003557861414 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/05/2019 | 300.00 | 00011379187486 | MIKAELLY KADGINA ARNAUD DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/05/2019 | 560.00 | 00003343535486 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,SENDO 16 LAVAGENS REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/05/2019 | 61.54 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VINHETA DE DIVULGACAO DE EVENTOS DE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/05/2019 | 300.00 | 00003660979465 | DALVACI DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/05/2019 | 300.00 | 00004638643442 | JOANA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/05/2019 | 300.00 | 00004725167444 | CARLA PATRICIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/05/2019 | 300.00 | 00000891172475 | ADALGISA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/05/2019 | 300.00 | 00003557555488 | LOURIVAL LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/05/2019 | 220.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA ALTA EM MARIA DE FATIMA DA SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/05/2019 | 256.41 | 00070350972443 | DHEGINILSON WADDINGTON OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA TENDA PARA 1 EDICAO DA CARAVANA DA SAUDE QUE REALIZOU DURANTE 5 DIAS ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/05/2019 | 200.00 | 00009534570443 | FERNANDA LUIZA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/05/2019 | 300.00 | 00004215004411 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/05/2019 | 520.00 | 00077969910378 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOVE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB E PATOS PB NOS DIAS 01,02,08,09,15,16,,22,23 E 29 DE ABRIL DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOS TERMO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/05/2019 | 1510.00 | 00080559620497 | MARCOS IRAN CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MATO GROSSO PB A CATOLE DO ROCHA, ,SOUSA PB, E RIACHO DOS CAVALOS PB ,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS UNIDADES HOSPITALARES EM ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/05/2019 | 1670.00 | 00002675973475 | VITAL DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS AS UNIDADES HOSPITALARES DE MATO GROSSO PB A CATOLE DO ROCHA PB E SOUSA PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/05/2019 | 210.00 | 00003838500458 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB E CAICO RN E JUAZEIRO DO NORTE CE EM ABRIL DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI N 12 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/05/2019 | 1400.00 | 00003343535486 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,SENDO SETE LAVAGENS REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/05/2019 | 512.82 | 00002675973475 | VITAL DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CASTANHO A ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA NO PERIODO NOTURNO REFERENTE A ABIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/05/2019 | 110.00 | 00003343535486 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,SENDO 04 LAVAGENS REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/05/2019 | 256.41 | 00006936469426 | LINDOMAR VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE SWOU MUSICAL EM PRACA PUBLICA NO DIA 27 E 28 ABRIL DE 2019 EM ALUSAO AOS 25 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE MATO GROSSO PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/05/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONVEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FAMUPFEDERACAO DE ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/05/2019 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLIC. DE DES. SUS.MED.PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO CODEMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/05/2019 | 5595.84 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM NA COTA DO DIA 10 04 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/05/2019 | 1721.00 | 00060769203434 | JOSE MANOEL OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO CRAS E DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 13/05/2019 | 401.00 | 40979049000152 | DISSAM DIST. DE BEBIDAS SANTO AMARO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AGUA E REFRIGERANTES)PARA AS FESTIVIDADES DE 25 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 13/05/2019 | 220.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O CORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A COMPLEMENTACAO DE LANCHE DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFVDESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 13/05/2019 | 220.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O CORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A COMPLEMENTACAO DE LANCHE DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFVDESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 13/05/2019 | 5024.92 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 13/05/2019 | 1105.30 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA O VEICULO AMAROK PLACA MQH 4132 LOTADO NESTA SECRETARIA EM RETORNO AS VIAGENS DE CAMPINA GRANDE PB A JOAO PESSOA PB REFERENTE A ABRIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 13/05/2019 | 728.00 | 40979049000152 | DISSAM DIST. DE BEBIDAS SANTO AMARO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(REFRIGERANTES E AGUA MINERAL)PARA AS FESTIVIDADES DE 25 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 13/05/2019 | 1280.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DOE (DIARIO OFICIAL ESTADUAL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 13/05/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 13/05/2019 | 496.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O CORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E OVOS PARA A COMPLEMENTACAO DE LANCHE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOCRECHEDESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 RE | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 13/05/2019 | 366.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O CORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A COMPLEMENTACAO DE LANCHE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOEJADESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 13/05/2019 | 800.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O CORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E OVOS PARA A COMPLEMENTACAO DE LANCHE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARC | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 13/05/2019 | 328.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O CORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E OVOS PARA A COMPLEMENTACAO DE LANCHE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOPREESCOLADESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 13/05/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ART PB20190251753 DA OBRA DE PAVIMENTACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 13/05/2019 | 1710.60 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA O VEICULO DUCATO FIAT MULTJET PLACA NQI 5963 LOTADO NESTA SECRETARIA EM RETORNO AS VIAGENS DE CAMPINA GRANDE PB A JOAO PESSOA PB REFER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 13/05/2019 | 440.60 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT MOB PLACA QFH 2753 LOTADO NESTA SECRETARIA EM RETORNO AS VIAGENS DE CAMPINA GRANDE PB A JOAO PESSOA PB DURANTE O MES DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 13/05/2019 | 855.00 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2763 LOTADO NESTA SECRETARIA EM RETORNO AS VIAGENS DE CAMPINA GRANDE PB A JOAO PESSOA PB REFERENTE A ABR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 13/05/2019 | 1398.50 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA 0862 LOTADO NESTA SECRETARIA EM RETORNO AS VIAGENS DE CAMPINA GRANDE PB A JOAO PESSOA PB REF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 13/05/2019 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME ECOCARDIOGRAMA EM MARIA CAMPOS LINO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 13/05/2019 | 600.00 | 00008442220461 | HEITOR LUCAS VITORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO NO PONTO ELETRONICO DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 13/05/2019 | 300.00 | 00003558989422 | MARIA EDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 13/05/2019 | 300.00 | 00009663763400 | FRANCISCA MARTA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 13/05/2019 | 300.00 | 00005019993450 | GECINEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 13/05/2019 | 300.00 | 00008139935476 | JUCELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 13/05/2019 | 210.00 | 00010836299485 | JOECI FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A CAICO RN MOMBACA CE DE ABRIL 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23 10 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 14/05/2019 | 1800.00 | 00002839499452 | DAYSE GOMES SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE APOIO AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE DE MATO GROSSO PB EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 14/05/2019 | 3030.02 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 14/05/2019 | 410.26 | 00001170999450 | GERLANDIA SEVERINA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO NOS ALMOXARIFADOS E DEPOSITOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 14/05/2019 | 2500.00 | 26911798000117 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SISTEMACAO E ORGANIZACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ASSESSORIA EM PRESTACAO DE CONTAS DOS CONSELHOS ESCOLARES E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO F | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 14/05/2019 | 54.95 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECCIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 14/05/2019 | 200.00 | 00005003587457 | JOSE RONALDO DA SILVA | RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO PB CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE 01 VIAGENS DE MATO GROSSO PB A BRASILIA DF NOS DIAS 13 DE MAIO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL ,NOS T | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 14/05/2019 | 400.00 | 00030922992487 | RAIMUNDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A BRASILIA DF NOS DIAS 13 DE MAIO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23 10 97 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 15/05/2019 | 688.00 | 00006798169414 | JOAO JOSE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA O TIME MATO GROSSO FUTEBOL CLUBENO JOGO EM ALUSAO AOS 25 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 15/05/2019 | 28702.53 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 04 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 15/05/2019 | 8074.71 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO FUNDEB 40 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 04 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 15/05/2019 | 23034.82 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO FUNDEB 60 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 04 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | ABERTURA E DRENAGEM C PAVIMENT. DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 15/05/2019 | 53320.00 | 02349757000110 | ACCOCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB CONFORME CONTRATO N 00051 2018 TP 0001 2018 CONTRATO DE REPASSE 103928412 20 | 00012018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 15/05/2019 | 10037.08 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 15/05/2019 | 24721.44 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 04 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 15/05/2019 | 210.00 | 06880452000191 | M F OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEIASCALCAS PARA O SCFVSERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 16/05/2019 | 300.00 | 00008485777441 | MARIA DO CARMO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 16/05/2019 | 400.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA AMELIA MARIA DA CONCEICAO,CENTRO,MATO GROSSO PB REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 16/05/2019 | 150.00 | 00013160364488 | VANESSA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 16/05/2019 | 300.00 | 00003560633486 | RIZOMAR MARIA DE ANFRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 16/05/2019 | 700.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MECANICOS NO CAMBIO E SUSPENSAO NA AMBULANCIA RENAULT MASTER PLCACA NQG 0862 LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 16/05/2019 | 140.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MECANICOS NO CAMBIO E SUSPENSAO NA SUSPENSAO E ALINHAMENTO NO VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 16/05/2019 | 30.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MECANICOS DE FREIOS E NO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2753 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 16/05/2019 | 675.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MECANICOS DE INJECAO ELETRONICA, FREIOS E CORREIA DENTADA NO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2763 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 16/05/2019 | 300.00 | 00008947480410 | RIDANIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 16/05/2019 | 300.00 | 00009132649622 | RONYKELLE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 16/05/2019 | 150.00 | 00010032880499 | ADRIANA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TARATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 16/05/2019 | 200.00 | 00003561354467 | TEREZA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 16/05/2019 | 150.00 | 00041871588553 | RITA SEVERINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 16/05/2019 | 300.00 | 00004511480451 | SONARA PATICIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 16/05/2019 | 200.00 | 00006098494410 | RITA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DETSE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 16/05/2019 | 300.00 | 00070079987478 | PRISCILA LAIZE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 16/05/2019 | 300.00 | 00008006499403 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 16/05/2019 | 615.39 | 00065707150463 | ARISVANILDA CARMELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 16/05/2019 | 200.00 | 00007763381450 | VELUSIA MADALENA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 16/05/2019 | 300.00 | 00007486372495 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 16/05/2019 | 125.00 | 00099124343404 | JOAO ANGELO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | APOIO A PESSOAS CARENTES NA EXPEDICAO DE DOCUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 16/05/2019 | 20.05 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CEDULAS DE IDENTIDADES NA FEIRA DE ACAO E CIDADANIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | APOIO A PESSOAS CARENTES NA EXPEDICAO DE DOCUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 16/05/2019 | 20.05 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CEDULAS DE IDENTIDADES NA FEIRA DE ACAO E CIDADANIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | APOIO A PESSOAS CARENTES NA EXPEDICAO DE DOCUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 16/05/2019 | 20.05 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CEDULAS DE IDENTIDADES NA FEIRA DE ACAO E CIDADANIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | APOIO A PESSOAS CARENTES NA EXPEDICAO DE DOCUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 16/05/2019 | 20.05 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CEDULAS DE IDENTIDADES NA FEIRA DE ACAO E CIDADANIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | APOIO A PESSOAS CARENTES NA EXPEDICAO DE DOCUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 16/05/2019 | 20.05 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CEDULAS DE IDENTIDADES NA FEIRA DE ACAO E CIDADANIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | APOIO A PESSOAS CARENTES NA EXPEDICAO DE DOCUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 16/05/2019 | 20.05 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CEDULAS DE IDENTIDADES NA FEIRA DE ACAO E CIDADANIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | APOIO A PESSOAS CARENTES NA EXPEDICAO DE DOCUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 16/05/2019 | 20.05 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CEDULAS DE IDENTIDADES NA FEIRA DE ACAO E CIDADANIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | APOIO A PESSOAS CARENTES NA EXPEDICAO DE DOCUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 16/05/2019 | 20.05 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CEDULAS DE IDENTIDADES NA FEIRA DE ACAO E CIDADANIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | APOIO A PESSOAS CARENTES NA EXPEDICAO DE DOCUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 16/05/2019 | 20.05 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CEDULAS DE IDENTIDADES NA FEIRA DE ACAO E CIDADANIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | APOIO A PESSOAS CARENTES NA EXPEDICAO DE DOCUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 16/05/2019 | 20.05 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CEDULAS DE IDENTIDADES NA FEIRA DE ACAO E CIDADANIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | APOIO A PESSOAS CARENTES NA EXPEDICAO DE DOCUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 16/05/2019 | 20.05 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CEDULAS DE IDENTIDADES NA FEIRA DE ACAO E CIDADANIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | APOIO A PESSOAS CARENTES NA EXPEDICAO DE DOCUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 16/05/2019 | 20.05 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CEDULAS DE IDENTIDADES NA FEIRA DE ACAO E CIDADANIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | APOIO A PESSOAS CARENTES NA EXPEDICAO DE DOCUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 16/05/2019 | 20.05 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CEDULAS DE IDENTIDADES NA FEIRA DE ACAO E CIDADANIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | APOIO A PESSOAS CARENTES NA EXPEDICAO DE DOCUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 16/05/2019 | 20.05 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CEDULAS DE IDENTIDADES NA FEIRA DE ACAO E CIDADANIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | APOIO A PESSOAS CARENTES NA EXPEDICAO DE DOCUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 16/05/2019 | 20.05 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CEDULAS DE IDENTIDADES NA FEIRA DE ACAO E CIDADANIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | APOIO A PESSOAS CARENTES NA EXPEDICAO DE DOCUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 16/05/2019 | 20.05 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CEDULAS DE IDENTIDADES NA FEIRA DE ACAO E CIDADANIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | APOIO A PESSOAS CARENTES NA EXPEDICAO DE DOCUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 16/05/2019 | 20.05 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CEDULAS DE IDENTIDADES NA FEIRA DE ACAO E CIDADANIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 16/05/2019 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 16/05/2019 | 150.00 | 00006754103477 | CLAUDIVAM DIAS CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA JOIA ESPORTIVA PARA A PARTIDA DE FUTEBOL ENVOLVENDO AS EQUIPES 29 DE ABRIL SUB17 E UNIAO FUTEBOL ESCOLINHA DEUS CONOSCO RIACHO DOS CAVALOS PB EM ALUSAO AOS 25 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 16/05/2019 | 150.00 | 00015681310469 | JOSE WELLINGTON DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA JOIA ESPORTIVA PARA A PARTIDA DE FUTEBOL ENVOLVENDO AS EQUIPES CASTANHO FUTEBOL CLUBE E A EQUIPE CAPAO FUTEBOL CLUBE POMBAL PB EM ALUSAO AOS 25 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 16/05/2019 | 200.00 | 00006895560475 | FRANCINALDO PAULINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA JOIA ESPORTIVA PARA A PARTIDA DE FUTEBOL ENVOLVENDO AS EQUIPES 29 DE ABRIL FUTEBOL CLUBE E UNIAO FUTEBOL CLUBE SAO JOSE DE BOM JESUS PB PB EM ALUSAO AOS 25 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 16/05/2019 | 250.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ARBITRO NA PARTIDA DE FUTEBOL DO CAMPEONATO COPA DAS CIDADE DO TIME 29 DE ABRIL FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO PARTIDA REALIZADA ENTRE 29 DE ABRIL E AZULAO DE POMBAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 16/05/2019 | 250.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ARBITRO NA PARTIDA DE FUTEBOL DO CAMPEONATO COPA DAS CIDADE DO TIME 29 DE ABRIL FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO PARTIDA REALIZADA ENTRE 29 DE ABRIL E CFC DE CONDADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 16/05/2019 | 122.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 16/05/2019 | 480.00 | 00006015017481 | JOSEAN JOSEMAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A CAMPINA GRANDE PB E JOAO PESSOA PB E JUAZEIRO CE RECIFE PE, EM ABRIL DE 2019 A SERVICOS DA ADMINIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 16/05/2019 | 590.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO DOS EVENTOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE MATO GROSSO PB;PEDALA CRAS ,CORRIDAS DE PEDESTRE ADULTO E MIRIM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 16/05/2019 | 300.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COPIA DE CHAVE NO VEICULO AMAROK PLACA NQH 4132 LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 16/05/2019 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 16/05/2019 | 348.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 16/05/2019 | 310.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CORETO MUNICIPAL REFERENTE A MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 17/05/2019 | 645.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO TIPO HOT DOG DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOEDUCACAO FUNDAMENTAL | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 17/05/2019 | 259.20 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO TIPO HOT DOG DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOCRECHE | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 17/05/2019 | 258.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO TIPO HOT DOG DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOEDUCACAO INFANTIL | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 17/05/2019 | 615.39 | 00075271567400 | JOSE ILTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 17/05/2019 | 300.00 | 00008460763498 | FERNANDA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 17/05/2019 | 300.00 | 00075369168415 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/05/2019 | 300.00 | 00007369167410 | KELIANE DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/05/2019 | 300.00 | 00008817390496 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/05/2019 | 41.03 | 00010598401466 | RAMON NIKCON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DO FIAT MOBI GFH 2753 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/05/2019 | 300.00 | 00002365420443 | IVALCI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/05/2019 | 300.00 | 00009718841458 | MARIA AMELIA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/05/2019 | 300.00 | 00009718840486 | CAMILA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/05/2019 | 750.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO COM CONTRASTE EM MARIA FLORENTINA DA CONCEICAO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/05/2019 | 330.00 | 00003559350409 | MARIA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/05/2019 | 664.40 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM NA COTA DO DIA 20 05 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/05/2019 | 1082.05 | 00017650046591 | JOSÉ JOÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VULCANIZACAO E MANUTENCAO DOS PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 21/05/2019 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DOE (DIARIO OFICIAL ESTADUAL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 21/05/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DE ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FAMUPFEDERACAO DE ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 21/05/2019 | 1604.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 21/05/2019 | 921.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCRECHE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 21/05/2019 | 514.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPREESCOLADESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 21/05/2019 | 276.60 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOE.J.A DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 21/05/2019 | 763.08 | 00070080231462 | JOSE RAELISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM DE AGUA POTAVEL PARA PESSOAS CARENTES E SEM REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 21/05/2019 | 50.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONCERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA NA RETROESCAVADEIRA CARTEPILLAR LOTADA NESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 21/05/2019 | 1219.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 21/05/2019 | 2499.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 21/05/2019 | 1070.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 21/05/2019 | 1936.00 | 00070080231462 | JOSE RAELISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ATIVIDADES DIARIAS DO SCFVSERVICOD E CIONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 21/05/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 22/05/2019 | 300.00 | 00003559723442 | MARINALVA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 22/05/2019 | 300.00 | 00003556626470 | JOSE FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 22/05/2019 | 112.27 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DESTA PREFEITURA NA COTA DA DO PETROLEO DO DIA 22 04 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 22/05/2019 | 615.39 | 00009151927489 | LAZARO KELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA LOCALIDADES DENTRO E FORA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 22/05/2019 | 7120.00 | 01110785000118 | TECELAGEM SAO CRISTOVAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TOALHAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS NA FESTA EM COMEMORACAO AO DIAS DAS MAES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 23/05/2019 | 4.37 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DESTA PREFEITURA NA COTA DA DO PETROLEO DO DIA 23 04 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 23/05/2019 | 707.69 | 00070079987478 | PRISCILA LAIZE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA SUBSTITUINDO OS PROFESSORES LANUZIA FIGUEREDO ,ANGELINA ANDRE E VALERIA SERAFIM DE SOUSA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO CONFORM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 23/05/2019 | 300.00 | 00005068563480 | NIRA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 23/05/2019 | 300.00 | 00004857260417 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 23/05/2019 | 117.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO TIPO HOT DOG DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 23/05/2019 | 46.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 23/05/2019 | 60.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 23/05/2019 | 25.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 23/05/2019 | 60.00 | 00079565433391 | FRANCISCA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DE DUAS DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO PB A CATOLE DO ROCHA PB NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTARCAO PUBLICA NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23 10 97 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 23/05/2019 | 10303.16 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 23/05/2019 | 500.00 | 00009439158484 | MARIA MAGNOLIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM UMA BOLSA DE ESTUDOS UNIVERSITARIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB DE ESTUDANTE CARENTE DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 23/05/2019 | 300.00 | 00000124040470 | JOSÉ GERALDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 23/05/2019 | 1291.90 | 08301095000195 | B B DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 23/05/2019 | 994.80 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO TIPO HOT DOG DESTINADOS AOS LANCHE DAS ATIVIDADES DIARIAS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 24/05/2019 | 300.00 | 00070080318401 | MAIA FABÍOLA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 24/05/2019 | 200.00 | 00002177559413 | FRANCISCA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 24/05/2019 | 70.00 | 00008672515498 | LIDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 24/05/2019 | 615.39 | 00002246762456 | JOSE SERAFIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATAS E CAPINAGEM EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | PDDE00000000000000000000000000000000000000000000000000000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 24/05/2019 | 1000.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE CAMPO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 27/05/2019 | 900.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O CORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A COMPLEMENTACAO DE LANCHE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOPRE ESCOLADESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 27/05/2019 | 510.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O CORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A COMPLEMENTACAO DE LANCHE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOEJADESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 27/05/2019 | 1332.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O CORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E OVOS PARA A COMPLEMENTACAO DE LANCHE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOCRECHEDESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL E MAIO DE2019 | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/05/2019 | 2772.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O CORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O EVENTO DO DIA DAS MAES REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 27/05/2019 | 620.00 | 00005612558490 | MAIKON SIMAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DA FEIRA DE SAUDE REALIZADO NO DIA 28 05 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 27/05/2019 | 5666.76 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 27/05/2019 | 12784.50 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 27/05/2019 | 1620.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O CORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A COMPLEMENTACAO DE LANCHE DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFVDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 27/05/2019 | 307.69 | 00005732207430 | VALERIA SERAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESIGN DE SOMBRANCELHAS OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO DIA 28 04 2019 PELO CRAS PAIFE SCFV DESTE MUNICPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 27/05/2019 | 307.69 | 00002472199406 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CABELEREIRA OFERTADO NA FEIRA DE CIDADANIA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALSEMAS NO DIA 28 DE ABRIL DE 2019 PELO CRAS PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/05/2019 | 307.69 | 00006094731409 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CABELEREIRO NA FEIRA DA CIDADANIA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALSEMAS OFERECIDOS AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS PAIF FCFV NO DIA 28 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/05/2019 | 102.56 | 00007647596470 | GELZILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANICURE OFERTADO NA FEIRA DA CIDADANIA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALSEMASOFERECIDOS AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS PAIF E SCFV NO DIA 28 DE ABRIL DE 2019 DESTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 27/05/2019 | 102.56 | 00007111494458 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANICURE OFERTADO NA FEIRA DA CIDADANIA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALSEMASOFERECIDOS AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS PAIF E SCFV NO DIA 28 DE ABRIL DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/05/2019 | 102.56 | 00009476908408 | RITA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANICURE OFERTADO NA FEIRA DA CIDADANIA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALSEMASOFERECIDOS AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS PAIF E SCFV NO DIA 28 DE ABRIL DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 27/05/2019 | 102.56 | 00009836593462 | MARIA ELIZABETE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANICURE OFERTADO NA FEIRA DA CIDADANIA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALSEMASOFERECIDOS AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS PAIF E SCFV NO DIA 28 DE ABRIL DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 27/05/2019 | 102.56 | 00070308981413 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANICURE OFERTADO NA FEIRA DA CIDADANIA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALSEMASOFERECIDOS AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS PAIF E SCFV NO DIA 28 DE ABRIL DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 27/05/2019 | 102.56 | 00010029024447 | MARIA SANIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANICURE OFERTADO NA FEIRA DA CIDADANIA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALSEMASOFERECIDOS AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS PAIF E SCFV NO DIA 28 DE ABRIL DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/05/2019 | 110.00 | 15689756000167 | LO MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ADESIVOS DESTINADOS A SECCRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/05/2019 | 615.39 | 00002037497407 | RITA CARMELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA AS COMUNIDADES RURAIS E ADJACENTES DESTE MUNICIPIO NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/05/2019 | 300.00 | 00009395231408 | EDIVANEIDE PEREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/05/2019 | 4000.00 | 00046098470430 | MARIA VILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA PARA RETIRADA DE LIXO NA ZONA URBANA DA CIDADE DE MATO GROSSO PB REFERENTE AO DIA 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/05/2019 | 460.00 | 15689756000167 | LO MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ADESIVOS PARA AS LIXEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/05/2019 | 300.00 | 00064617432434 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/05/2019 | 1600.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM GESTAO DE CONTRATOS PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/05/2019 | 3100.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PREGOEIRO PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/05/2019 | 61.54 | 00003100147430 | ANANIAS DIONISIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VINHETA PARA DIVULGACAO DE ACOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE MATO GROSSO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/05/2019 | 998.00 | 00011536329428 | MARIA DE FATIMA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E AJUDANTE GERAL E DEMAIS SERVICOS NA ORGANIZACAO DOS EVENTOS DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/05/2019 | 205.13 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RODA DO LADO DIREITO E DA RODA DO LADO ESQUERDO E TROCA DO PISTON DO ONIBUS VOLARE COM PLACA QFG 0353 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/05/2019 | 410.26 | 00008152680419 | JOSE MARIA DE MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCA PARA ENSAIO DE DANCAS E QUADRILHAS DURANTE O PROJETO JUNINO 2019 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/05/2019 | 160.00 | 15689756000167 | LO MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LONA FONT E ADESIVOS DESTINADOS A SECCRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/05/2019 | 463.23 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401.487 201763,COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/05/2019 | 270.95 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401.487 201716,COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/05/2019 | 46.24 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401.487 201752,COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/05/2019 | 1350.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO ,MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO;SOFTWARE DE GESTAO TRIBUTARIA INCLUINDO CADASTRO IMOBILIARIO COM EMISSAO DE IPTU ,CONTROLE DE ARRECADACAO COM TODOS OS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS SERVICOSRELACIONADOS A SOFTWARE DE CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO SITE INSTUTICIONAL PARA DIVULGACAO DE INFORMACOES DESTA PREFEITURA E CONTROLE DE ABASTECIMENTO REFERENTE A MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/05/2019 | 152.40 | 09163858000141 | CASA PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTARCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/05/2019 | 164.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AS LINHAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/05/2019 | 615.39 | 00005032818402 | MARIA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PREDIO DA LAVANDERIA PUBLICA EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/05/2019 | 300.00 | 00007041125408 | LEIDE ANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/05/2019 | 220.00 | 00006228237446 | GERALDO ACILINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/05/2019 | 300.00 | 00087353482400 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/05/2019 | 676.92 | 00006864238440 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NA AMBULANCIA RENAULT MASTER 0862 REVISAO,EMBUXAMENTO E TROCAS DE ARRUELAS E PARAFUSOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/05/2019 | 300.00 | 00004632478415 | ADELINO LOURENÇO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/05/2019 | 91.93 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/05/2019 | 266.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA DE APOIO AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA LOCADA POR ESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/05/2019 | 196.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/05/2019 | 620.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O CORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O LANCHE DA FEIRA DE SAUDE REALIZADA NO DIA 28 05 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/05/2019 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME ECOCARDIOGRAMA EM RITA AMELIA DA PENHA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/05/2019 | 200.00 | 00006621986467 | MARIA CONCEBIDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/05/2019 | 15487.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/05/2019 | 2294.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/05/2019 | 300.00 | 00003555350412 | FRANCIVANIA DA SILVA LINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/05/2019 | 200.00 | 00004461857441 | PEDRO FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/05/2019 | 2233.84 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO NA COTA DO FPM DO DIA 30 05 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/05/2019 | 2391.64 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM NA COTA DO DIA 30 05 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 31/05/2019 | 42.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO , ACAO SOCIAL, AGRICULTURA, OBRAS E ADMINISTRACAO REFERENTE ACOMPETENCIA DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/05/2019 | 9538.23 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/05/2019 | 150.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATOS (CONSELHO TUTELAR, GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO, FINANCAS, AGRICULTURA, ACAO SOCIAL, EDUCACAO, DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/05/2019 | 1339.27 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 30 04 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/05/2019 | 650.00 | 11385898000180 | A O S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO(SCPI8)E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009(PORTAL DA TRANSPARENCIA)REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/05/2019 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 31/05/2019 | 350.00 | 00005862875409 | RERISSON AMARAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E VALORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 31/05/2019 | 350.00 | 00006250032410 | FERNANDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA DE TRANSPORTES E DOCUMENTOS DE VALORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/05/2019 | 6287.70 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/05/2019 | 12021.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/05/2019 | 350.00 | 00064618811404 | SEBASTIAO ANTONIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA DE VALORES E DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/05/2019 | 350.00 | 00008706976417 | ANTONIO DA MOTA FILHO | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA DE VALORES E DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 31/05/2019 | 122.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/05/2019 | 154.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/05/2019 | 998.00 | 00005612558490 | MAIKON SIMAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTARCAO REFERENTE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 31/05/2019 | 12829.39 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 31/05/2019 | 1418.30 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/05/2019 | 118519.22 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 31/05/2019 | 80.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 PORCENTO DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/05/2019 | 37982.14 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/05/2019 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 PORCENTO DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/05/2019 | 20382.90 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/05/2019 | 5988.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS CONTRATADAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/05/2019 | 10050.67 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/05/2019 | 245.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/05/2019 | 998.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TRATORISTA EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/05/2019 | 1418.40 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TECNICO AGRICOLA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/05/2019 | 13246.46 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/05/2019 | 3460.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 31/05/2019 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 31/05/2019 | 1320.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TECNICO AGRICOLA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/05/2019 | 18000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/05/2019 | 7025.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/05/2019 | 1227.54 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASG EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/05/2019 | 5988.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/05/2019 | 4626.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIA E ASSESSORAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/05/2019 | 2414.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/05/2019 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/05/2019 | 86.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/05/2019 | 300.00 | 00007232579497 | VITORIA EMANUELE LOPES LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/05/2019 | 9029.65 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/05/2019 | 37200.00 | 29092825000165 | COOPERATIVA DE COLETA E RECICLAGEM DE LIXO DO MEDI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DA ZONA URBNANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/05/2019 | 13676.23 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/05/2019 | 1183.59 | 00004186384460 | JOAO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 31/05/2019 | 280.00 | 00149703000186 | DIGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO UM EXAME DE DOPLLER VENOSO EM MARIA LUZENIRA DA SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 31/05/2019 | 2500.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/05/2019 | 54210.78 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/05/2019 | 88.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E AGENTES ECD REFERENTE A MAIO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/05/2019 | 14914.98 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/05/2019 | 1113.50 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/05/2019 | 13769.76 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/05/2019 | 34.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS E CONTRATADOS REFERENTE A MAIO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/05/2019 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/05/2019 | 91.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/05/2019 | 150.00 | 00002542618410 | JOAO ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 31/05/2019 | 4294.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS CONTRATADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/05/2019 | 2684.50 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA E DA ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF CONTRATADAS LOTADAS NO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 31/05/2019 | 12.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS SERVIDORES CONTRATADAS DO SCFV E PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/05/2019 | 1298.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/05/2019 | 2.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSESSORA DO SCFV E DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/05/2019 | 5999.43 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS EFETIVAS LOTADAS NO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/05/2019 | 1300.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO NUTRICIONISTA CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NASF REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/05/2019 | 10.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS DO NASF EFETIVO E NUTRICIONISTA CONTRATADO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/05/2019 | 9853.50 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/05/2019 | 12.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/05/2019 | 6973.33 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/05/2019 | 4.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 31/05/2019 | 1047.90 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/06/2019 | 759.15 | 13246804000117 | MUNDO DAS UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTECAIXA PAPEL OFICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 03/06/2019 | 307.69 | 00070106409123 | DAIANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOES E FRONHAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 03/06/2019 | 280.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 03/06/2019 | 205.13 | 00003558804406 | MARIA DO CARMO C. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS DE AUXILAIAR DE ENFERMAGEM DURANTE 4 DIAS NO MES DE MAIO DE 2019 NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 03/06/2019 | 300.00 | 00011046057405 | IANKA PRISCILA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 03/06/2019 | 998.00 | 00003554809489 | FRANCISCA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE SUBSTITUINDO A SERVIDORA VALENCIA SERAFIM QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 03/06/2019 | 300.00 | 00020527551449 | GERALDO LEONIZIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/06/2019 | 180.00 | 00009206300490 | KAMILA KARLA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSAO NOS DIAS 04,05 E 06 DE JUNHO DE 2019 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23 10 97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/06/2019 | 459.40 | 13246804000117 | MUNDO DAS UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 03/06/2019 | 998.00 | 00008166996405 | WELLIGTON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE PLANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 03/06/2019 | 998.00 | 00007424593498 | ADERLANIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE PLANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 03/06/2019 | 998.00 | 00010051795817 | EDIVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MEDIACAO DE AREA DE TERRENOS DE IPTU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 03/06/2019 | 998.00 | 00025981885866 | RUFINO JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/06/2019 | 512.82 | 00001497706424 | FRAMCISCO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 03/06/2019 | 998.00 | 00007041127443 | MARIA ERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 03/06/2019 | 1098.00 | 00003767905477 | MARIA HELENA FAUSTINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/06/2019 | 1270.00 | 00008637134408 | DEMONTIER DE ANDRADE MARTINS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOER DA BANDA SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 03/06/2019 | 998.00 | 00070592202402 | DOUGLAS SILVESTRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCA DO SCFV,GRUPO FELIZ IDADE E DO GRUPO DIVAS DESTE ATIVAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 03/06/2019 | 150.00 | 00006385924459 | ROSENIRA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 03/06/2019 | 411.00 | 00062932497472 | PEDRO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 03/06/2019 | 998.00 | 00007878920419 | MARIA CAMPOS LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 03/06/2019 | 240.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/06/2019 | 900.00 | 00003558792475 | MARIA DE SOUSA DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO I DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 03/06/2019 | 998.00 | 00002365096409 | FRANCINETE ALMIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 03/06/2019 | 998.00 | 00005305864445 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 03/06/2019 | 998.00 | 00003554944424 | FRANCISCA RITA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOAO FRANCISCO LOCALIZADA NO ST RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/06/2019 | 998.00 | 00008670581450 | MACIEL DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO SUBSTITUINDO O SERVIDOR QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO DEOCLECIANO EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 03/06/2019 | 998.00 | 00060770350410 | MARIA ALMIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 03/06/2019 | 360.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 03/06/2019 | 998.00 | 00000891172475 | ADALGISA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 03/06/2019 | 1500.00 | 00011536271403 | JANAILTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NAS DISCIPLINAS CIENCIAS E MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA ,SUBSTITUINDO A PROFESSORA SARAH DANTAS DA SILVA QUE SE ENCONTRAVA DE LICENCA MATERNIDADE REFERENTE A MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 03/06/2019 | 512.82 | 00012567687408 | LUCAS NATHAN DE LIMA | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONDUZINDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA AS UNIVERSIDADES SANTA MARIA ,FEDERAL E SAO FRANCISCO EM CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/06/2019 | 1275.60 | 13246804000117 | MUNDO DAS UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 03/06/2019 | 569.90 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/06/2019 | 290.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 03/06/2019 | 512.82 | 00009545273488 | GENESIO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INSERCAO DE PUBLICIDADE DE MATERIAIS NO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 03/06/2019 | 250.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 03/06/2019 | 666.00 | 00000861939450 | GERSON GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 03/06/2019 | 998.00 | 00070080284400 | MARIA JAYANE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 03/06/2019 | 500.00 | 00047363614415 | JOSE PEDRO DA SILVA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA DE TRANSPORTES E DOCUMENTOS DE VALORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 03/06/2019 | 350.00 | 00002364881471 | EDNALDO VIEIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA DE TRANSPORTES E DOCUMENTOS DE VALORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/06/2019 | 998.00 | 00011783837411 | ISRAELY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/06/2019 | 960.00 | 13246804000117 | MUNDO DAS UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTECAIXA PAPEL OFICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 03/06/2019 | 8000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICOS REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO DO MEIO MAGNETICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 04/06/2019 | 2073.24 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO AMAROK PLACA NQH 4132 LOTADO NESTA SECTRTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 04/06/2019 | 350.00 | 00051834251400 | ADALGIZA CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 04/06/2019 | 2000.00 | 00002895514470 | NECI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DE INFORMACOES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 04/06/2019 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DOE (DIARIO OFICIAL ESTADUAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 04/06/2019 | 2150.45 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGE 7130 LOTADO NESTA SECTRTARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 04/06/2019 | 5544.70 | 12679494000161 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A PREMIACAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS REALIZADAS DURANTE EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 04/06/2019 | 1489.97 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O CARRO PIPA LOTADO NESTA SECTRTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 04/06/2019 | 800.00 | 00087369672468 | MARIA DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DA PREFEITURA E CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 04/06/2019 | 800.00 | 00063975645415 | RITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA NAS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 04/06/2019 | 800.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOE.J.A DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 04/06/2019 | 3372.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA LOTADO NESTA SECTRTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 04/06/2019 | 150.00 | 00001822030420 | RAIRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 04/06/2019 | 300.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO CRAS LOCALIZADO NA RUA AMELIA MARIA DA CONCEICAO CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 04/06/2019 | 300.00 | 00028460779831 | FRANCISCA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 04/06/2019 | 150.00 | 00006975602441 | ALINE KELVIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 04/06/2019 | 300.00 | 00004489649452 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 04/06/2019 | 100.00 | 00002365096409 | FRANCINETE ALMIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 04/06/2019 | 150.00 | 00006269068495 | ANAIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 04/06/2019 | 8090.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA PA CARREGADEIRA LOTADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 04/06/2019 | 350.00 | 00064618137487 | LUZIA SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 04/06/2019 | 300.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 04/06/2019 | 800.00 | 00008675180497 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO TERRENO ONDE FUNCIONA O LIXAO DE DESTA CIDADE REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 04/06/2019 | 6000.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JODIVAN DE SOUSA LIMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 04/06/2019 | 1120.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA 2763 LOTADO NESTA SECTRTARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 04/06/2019 | 3127.25 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 LOTADO NESTA SECTRTARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 04/06/2019 | 2896.07 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA NQG 0862 LOTADO NESTA SECTRTARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 04/06/2019 | 1950.42 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA 2763 LOTADO NESTA SECTRTARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 04/06/2019 | 1318.10 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT MOBI QFH 2753 LOTADO NESTA SECTRTARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 04/06/2019 | 300.00 | 00008006499403 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 04/06/2019 | 250.00 | 00063239515415 | EDINALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 04/06/2019 | 250.00 | 00004586205482 | ISADORA DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 04/06/2019 | 330.00 | 00087270862400 | RITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 04/06/2019 | 330.00 | 00018865356472 | ERCILIO OZORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 04/06/2019 | 300.00 | 00006708636450 | FRANCICLEIDE VIEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 04/06/2019 | 330.00 | 00003559350409 | MARIA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 04/06/2019 | 200.00 | 00013529717800 | ELIOMAR DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 04/06/2019 | 300.00 | 00065706005400 | JOAO ALMINIAS SERAFIM FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 04/06/2019 | 200.00 | 00009534570443 | FERNANDA LUIZA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 04/06/2019 | 400.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA AMELIA MARIA DA CONCEICAO,CENTRO,MATO GROSSO PB REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 04/06/2019 | 200.00 | 00009878692485 | JOSICLEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 04/06/2019 | 200.00 | 00010082918465 | MARIA EDILMA BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 04/06/2019 | 200.00 | 00008871554485 | FRANCEILDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 04/06/2019 | 100.00 | 00070080078419 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 04/06/2019 | 200.00 | 00003555099469 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 04/06/2019 | 350.00 | 00002006607561 | GERALDA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DA PACIENTE RENAL CRONICA QUE FAZ HEMODIALISE EM SOUSA PB E DE SEU ACOMPANHANTE NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 04/06/2019 | 15000.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO ANALISADOR SEMI AUTOM. BTS350 DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001258. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 05/06/2019 | 300.00 | 00080561918449 | JOAO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 05/06/2019 | 300.00 | 00046099751491 | RAIMUNDO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 05/06/2019 | 150.00 | 00003558490460 | MARIA DAS DORES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 05/06/2019 | 300.00 | 00070123968496 | FLAVIANA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 05/06/2019 | 300.00 | 00007291514410 | JOSE NILSON MACENA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 05/06/2019 | 300.00 | 00005014104495 | NECI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 05/06/2019 | 250.00 | 00007149052401 | GIRLENE GEILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 05/06/2019 | 200.00 | 00010243565666 | FRANCINALDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 05/06/2019 | 102.56 | 00005767020485 | ZIDEMARQUES SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS PORTAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 05/06/2019 | 300.00 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 05/06/2019 | 2938.00 | 07198918000136 | Centro de Diagnostico por Imagem Santa Cecilia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS E RAIO X EM PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIUO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 05/06/2019 | 553.85 | 00093040954415 | JOAO BOSCO CALADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 05/06/2019 | 600.00 | 00060253207487 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS EM AREAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 05/06/2019 | 948.72 | 00000105701289 | DULCEMAR VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERERNOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 05/06/2019 | 897.44 | 00042495334415 | JOSEMAR VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 05/06/2019 | 769.23 | 00007982396461 | JOANIO MARCIO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 05/06/2019 | 205.13 | 00099183773487 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 05/06/2019 | 1984.62 | 00075369206449 | EZEQUIEL FRANCISCO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BOCA DA MATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 05/06/2019 | 984.62 | 00010893707414 | ABIAS KEVEN FERREIRA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DO CALCAMENTO LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCA CELESTINA DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 05/06/2019 | 1025.64 | 00008314455482 | MOISES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RETIRADAS DE ENTULHOS E BUEIROS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 05/06/2019 | 974.36 | 00010629933499 | RIVALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E BUEIROS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 05/06/2019 | 50.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONCERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LOTADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 05/06/2019 | 21000.00 | 00004998037447 | RITA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR DESTE MUNICIPIO INSCRITO NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA CRIADO PELA LEI 038 DE 18 DE JULHO DE 2000 ALTERADA PARA 0032017 DE 08 DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 05/06/2019 | 70.00 | 00011867195402 | TAMARA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 05/06/2019 | 70.00 | 00002053733489 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 05/06/2019 | 70.00 | 00011440771413 | JOSILENE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 05/06/2019 | 70.00 | 00008903988442 | DAMIANA ESPEDITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 05/06/2019 | 70.00 | 00002477450492 | RIZOLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 05/06/2019 | 70.00 | 00004507261422 | JOSICLEIDE MARIA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 05/06/2019 | 70.00 | 00005287356404 | EDIVANEIDE BENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 05/06/2019 | 70.00 | 00009001209408 | DAMARA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 05/06/2019 | 70.00 | 00005224672457 | ROSANGELA AUNICE DA SILCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 05/06/2019 | 70.00 | 00008084281445 | EMILIA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 05/06/2019 | 70.00 | 00012208883462 | RAFAELA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 05/06/2019 | 70.00 | 00011641826410 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 05/06/2019 | 70.00 | 00005715436427 | GIRLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 05/06/2019 | 70.00 | 00004646035448 | JUCILENE MARIA DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 05/06/2019 | 70.00 | 00010941721469 | ANA CLARA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 05/06/2019 | 70.00 | 00008844477408 | LEIDIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 05/06/2019 | 70.00 | 00006545767429 | VANUSA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 05/06/2019 | 70.00 | 00006362266463 | FRANCISCA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 05/06/2019 | 70.00 | 00004586256478 | IZABEL LIMA ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 05/06/2019 | 70.00 | 00005299127405 | ELIZANGELA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 05/06/2019 | 70.00 | 00006490897407 | MARIA DE FATIMA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 05/06/2019 | 70.00 | 00054404886420 | INEZ MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 05/06/2019 | 70.00 | 00008021972483 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 05/06/2019 | 70.00 | 00009604993429 | LAUDENI VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 05/06/2019 | 70.00 | 00005524721402 | RITA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 05/06/2019 | 70.00 | 00005827665401 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 05/06/2019 | 70.00 | 00011058677497 | GERUSA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 05/06/2019 | 70.00 | 00011536329428 | MARIA DE FATIMA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 05/06/2019 | 70.00 | 00008795021426 | ALBERNADIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 05/06/2019 | 70.00 | 00088449556449 | MARIA LUSINETE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 05/06/2019 | 70.00 | 00007336000428 | RIVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 05/06/2019 | 70.00 | 00009258883462 | RAIANE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 05/06/2019 | 70.00 | 00003318921467 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 05/06/2019 | 70.00 | 00070080290477 | ANDREIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 05/06/2019 | 200.00 | 00001083779460 | DAMIAO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 05/06/2019 | 70.00 | 00039166298830 | TAIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 05/06/2019 | 70.00 | 00070080113427 | TATIANA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 05/06/2019 | 70.00 | 00007898337433 | SIMONE DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 05/06/2019 | 70.00 | 00009479867400 | MARIA ELIZABETE VIEIRA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 05/06/2019 | 70.00 | 00008035858459 | JORDANIA CONSTANTINA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 05/06/2019 | 70.00 | 00008672515498 | LIDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 05/06/2019 | 70.00 | 00076026639420 | RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 05/06/2019 | 70.00 | 00070079980465 | MACIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 05/06/2019 | 70.00 | 00010584511469 | MARIA ISRAIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 05/06/2019 | 70.00 | 00003561059465 | SEVERINA FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 05/06/2019 | 70.00 | 00065708423404 | FRANCISCA OLIVIA DA S ILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 05/06/2019 | 70.00 | 00008354434427 | MARIA DE FATIMA DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 05/06/2019 | 70.00 | 00070080159419 | CAMILA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 05/06/2019 | 70.00 | 00008581474403 | JANIELE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 05/06/2019 | 70.00 | 00006793101420 | RAIMUNDA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 05/06/2019 | 70.00 | 00000722280327 | GLEICIANE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 05/06/2019 | 70.00 | 00001011195267 | FRANCINILDA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 05/06/2019 | 70.00 | 00009878692485 | JOSICLEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 05/06/2019 | 70.00 | 00002294506448 | DAMIANA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 05/06/2019 | 70.00 | 00003553207469 | AZUILA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 05/06/2019 | 70.00 | 00008330021475 | MARIA SONARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 05/06/2019 | 930.00 | 00063902192453 | LINDOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO RIACHAO II COM DESTINO A ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA PERIODO MATUTINO REFERENTE A 05 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 05/06/2019 | 930.00 | 00063902192453 | LINDOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO RIACHAO II ATE A SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA PERIODO VESPERTINO REFERENTE AO DIA 05 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 05/06/2019 | 1700.00 | 00077372840287 | JOAO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR PARA A UNIVERCIDADE ESTADUAL DA PARAIBA CAMPUS IV EM CATOLE DO ROCHA PB REFERENTE A AO DIA 05 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 05/06/2019 | 1000.00 | 00003861817489 | GERALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO CURRAIS VELHO ATE A RODOVIA PB 327 PARA SEREM CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCOLAR ATE A SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA E A ESCOLA MUNICIPAL JOSE SERAFIM DE LIMA, PERIODO MATUTINO REFERENTES AOS DIAS 05 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 05/06/2019 | 153.85 | 00045127835800 | FRANCISCO RODRIGO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE LIVROS E MATERIAS DE EXPEDIENTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 05/06/2019 | 820.51 | 00010413947483 | EUCLIDES BERNADO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE LIVROS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 05/06/2019 | 1200.00 | 00006595890445 | JOSEILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO CASTANHO AO SITIO BOCA DA MATA ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANTONIA DE LIMA PERIODO VESPERTINO REFERENTE AO DIA 05 DE MAIO A 20 DE JUNHODE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 05/06/2019 | 1600.00 | 00009448560478 | RAIMUNDO PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A LINHA ;SITIO EXU ATE A SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO PERIODO MANHA REFERENTE AO DIA 05 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 05/06/2019 | 1600.00 | 00010856701475 | ALIANDRO CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO ALTO ALEGRE E SITIO JUA COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO VENANCIO PERIODO MATUTINO REFERENTE AO DIA 05 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 05/06/2019 | 1200.00 | 00005441559470 | EUNICE EMILIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,A LINHA; SITIO CASTANHO DESTINO MARIA ANTONIA DE LIMA PERIODO;MATUTINO REFERENTE AO DIA 05 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 05/06/2019 | 1300.00 | 00004648862449 | ADELGICIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO CURRAIS VELHO COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS PERIODO MATUTINO REFERENTE AO DIA 05 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 05/06/2019 | 1150.00 | 00001497706424 | FRAMCISCO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO UMBURANA ATE A SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA E A ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA PERIODO MATUTINO REFERENTE AO DIA 05 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 05/06/2019 | 1550.00 | 00015141659453 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO UMBURANA DESTINO SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA MUNICIPIO ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA PERIODO VESPERTINO REFERENTE AO DIA 05 DE MAIO A 20DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 05/06/2019 | 1785.00 | 10261825000113 | SPIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR ESPORTIVOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 05/06/2019 | 180.00 | 00007261516457 | UITALO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 27,28 E 29 DE MAIO DE 2019 ,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 05/06/2019 | 974.36 | 00006884535466 | SEVERINO MANOEL DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NO CONCERTO DO TELHADO DO PREDIO DESTA PREFEITURA E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 05/06/2019 | 502.56 | 00092831893453 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TELHADO DESTA PREFEITURA E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 05/06/2019 | 49.00 | 09163858000141 | CASA PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A DECORACAO JUNINA DE RUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 05/06/2019 | 640.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 05/06/2019 | 288.00 | 10261825000113 | SPIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA EQUIPE ORGANIZADORA DO ECO PEDAL REALIZADO DURANTE A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO EM ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 06/06/2019 | 630.00 | 00003343535486 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,SENDO 07 LAVAGENS REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 06/06/2019 | 1860.97 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO DO VEICULO AMAROK PLACA MQH 4132 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 06/06/2019 | 800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA ,CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO FNDE SEMEC REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 06/06/2019 | 1600.00 | 00003343535486 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,SENDO OITO LAVAGENS REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 06/06/2019 | 2151.25 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ,INFANTIL E MEDIO PLACA MOK 9062 DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE REFERENTE A MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 06/06/2019 | 2106.00 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS PLACA NQC 7145 DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ,INFANTIL E MEDIO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE REFERENTE A MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 06/06/2019 | 1790.63 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 7130 DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ,INFANTIL E MEDIO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE REFERENTE A MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 06/06/2019 | 2763.62 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS PLACA OXO 0295 DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ,INFANTIL E MEDIO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE REFERENTE A MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 06/06/2019 | 4276.38 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQI 0682 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 06/06/2019 | 3812.63 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO TRATOR NEW HOLLAND TL DIESEL LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 06/06/2019 | 3797.94 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO TRATOR NEW HOLLAND TL DIESEL LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 06/06/2019 | 453.43 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA MOTO CG HONDA PLACA NQJ 7360 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 06/06/2019 | 123.08 | 00066445914420 | FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERFVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DA CHAVE AUTOMATICA DO PORTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 06/06/2019 | 473.20 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA ROCADEIRA STHIL 2T 43 CCDA LOTADA NESTA SECRETARIA REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 06/06/2019 | 648.60 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA ROCADEIRA STHIL 2T 43 CCDA LOTADA NESTA SECRETARIA REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 06/06/2019 | 4273.55 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA RETROESCAVADEIRA DIESEL CARTEPILLAR 416E LOTADO NESTA SECRETARIA,REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 06/06/2019 | 4131.04 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DO VEICULO CAMINAHO CACAMBA PLACA NQI 5982 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 06/06/2019 | 4233.73 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA HINDAY DIESEL COMUM LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 06/06/2019 | 7281.36 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA DIESEL CARTEPILLAR LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 06/06/2019 | 300.00 | 00007137033423 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 06/06/2019 | 350.00 | 00005584199419 | ERIVANILDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 06/06/2019 | 300.00 | 00010053634470 | RITA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 06/06/2019 | 940.00 | 00003343535486 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,SENDO 24 LAVAGENS REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 06/06/2019 | 406.85 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA MOTO CG HONDA PLACA NQJ 7520 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 06/06/2019 | 1593.29 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DIESEL RENAULT MASTER PLACA NQG 0862,LOTADO NESTA SECRETARIA ,REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 06/06/2019 | 1117.70 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO M;DUCATO FIAT MULTJET DIESEL COMUM PLACA;NQI 5963,LOTADO NESTA SECRETARIA ,REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 06/06/2019 | 381.75 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA MOTO CG HONDA PLACA NQJ 2612 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 06/06/2019 | 3768.77 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBI PLACA GFH 2753 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 06/06/2019 | 5014.27 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO GOL PLACA QSE 2959 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 06/06/2019 | 5149.17 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2763 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 06/06/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 06/06/2019 | 440.00 | 13246804000117 | MUNDO DAS UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA HIGIENE BUCAL DESTINADOS A FEIRA DE SAUDE E CIDADANIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 07/06/2019 | 176.00 | 09581447000176 | ALVORADA MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECCIONAR ROUPAS PARA OFICINA DE DANCAS DOS USUARIOS SCFVDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 07/06/2019 | 534.00 | 29075528000101 | EDJANE ALVES LIMA 04652108486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 07/06/2019 | 2267.71 | 09534458000103 | UNIDAS MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 07/06/2019 | 528.70 | 11408222000164 | D. L. LINHARES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 07/06/2019 | 3680.00 | 05439901000106 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS E ELABORACAO DE PROJETOS DA ADMINISTRACAO DIRETA A SEREM EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO PB REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 07/06/2019 | 534.00 | 29075528000101 | EDJANE ALVES LIMA 04652108486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 07/06/2019 | 281.75 | 09163858000141 | CASA PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA DECORACAO JUNINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 07/06/2019 | 405.20 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA COERTURA DE ESTOFADOS DAS SECRETARIAS,SALAS DE REUNIOES E BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 07/06/2019 | 640.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 07/06/2019 | 587.68 | 09534458000103 | UNIDAS MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTARACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 07/06/2019 | 460.12 | 09534458000103 | UNIDAS MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/06/2019 | 615.39 | 00017650046591 | JOSÉ JOÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANIZACAO E MANUTENCAO DOS PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/06/2019 | 836.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEDE DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/06/2019 | 385.10 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO POSTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/06/2019 | 650.10 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA SEDE DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/06/2019 | 127.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO POSTO DE POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVICO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/06/2019 | 167.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO POSTO DE POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVICO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/06/2019 | 602.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA SEDE DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/06/2019 | 370.10 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO POSTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/06/2019 | 840.30 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEDE DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/06/2019 | 123.08 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VINHETAS PARA DIVULGACAO DOS FESTEJOS DO JOAO PEDRO 2019 E DA FEIRA DOS LOJISTAS PROMOVIDAS POR ESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/06/2019 | 3343.08 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM NA COTA DO DIA 10 06 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/06/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONVEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE A MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/06/2019 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLIC. DE DES. SUS.MED.PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CODEMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/06/2019 | 7000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/06/2019 | 205.13 | 00001672041490 | MARIA JANIELE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANCA E TEATRO PARA PROJETO JUNINO DAS ESCOLAS DE CAMPOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/06/2019 | 512.82 | 00002675973475 | VITAL DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CASTANHO A ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA NO PERIODO NOTURNO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/06/2019 | 620.80 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO DO GINASIO E CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/06/2019 | 3001.60 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/06/2019 | 630.40 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOCRECHE REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/06/2019 | 495.80 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/06/2019 | 548.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOPRE ESCOLA REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/06/2019 | 593.20 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO DO GINASIO E CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/06/2019 | 256.41 | 00010245404481 | PAULO RICARDO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRO DE FUTEBOL NA PARTIDA ENTRE A EQUIPE DESTE MUNICIPIO 29 DE ABRIL E A EQUIPE DA CIDADE DE MALTA CSM PELO CAMPEONATO COPA DAS CIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/06/2019 | 184.62 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ARBITRO DE FUTEBOL NA PARTIDA ENTRE A EQUIPE DESTA CIDADE 29 DE ABRIL E CSM DE MALTA PELO CAMPEONATO COPA DAS CIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/06/2019 | 2360.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/06/2019 | 501.40 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/06/2019 | 339.25 | 00070080231462 | JOSE RAELISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PRE ESCOLA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/06/2019 | 560.30 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOCRECHE REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/06/2019 | 585.50 | 00070080231462 | JOSE RAELISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CRECHE MUNICIPAL REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/06/2019 | 996.50 | 00070080231462 | JOSE RAELISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/06/2019 | 520.40 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOPRE ESCOLA REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/06/2019 | 2400.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/06/2019 | 2980.10 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/06/2019 | 630.45 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/06/2019 | 517.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/06/2019 | 70.00 | 00009799159458 | JOSEANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/06/2019 | 145.70 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/06/2019 | 135.20 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/06/2019 | 410.70 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA E DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO REFERENTEA MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/06/2019 | 970.25 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIODE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/06/2019 | 890.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS GRUPOS DE IDOSOS E GESTANTE E DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/06/2019 | 153.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/06/2019 | 165.25 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/06/2019 | 35200.64 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS RFBPREVPARCELA60 DESTE MUNICIPIO NA COTA DO FPM DO DIA 10 06 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/06/2019 | 430.10 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA E DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO REFERENTEABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/06/2019 | 1020.60 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRILDE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/06/2019 | 1200.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS GRUPOS DE IDOSOS E GESTANTE E DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/06/2019 | 4000.00 | 00046098470430 | MARIA VILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA PARA RETIRADA DE LIXO NA ZONA URBANA DA CIDADE DE MATO GROSSO PB REFERENTE AO DIA 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/06/2019 | 2150.00 | 00080559620497 | MARCOS IRAN CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MATO GROSSO PB A CATOLE DO ROCHA, ,JERICO ,POMBAL,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS UNIDADES HOSPITALARES EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/06/2019 | 300.00 | 00003557861414 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/06/2019 | 300.00 | 00091046734415 | AZUIL SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/06/2019 | 300.00 | 00003553207469 | AZUILA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/06/2019 | 300.00 | 00009799159458 | JOSEANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/06/2019 | 300.00 | 00004705611497 | FRANCISCA FILHA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/06/2019 | 300.00 | 00004725167444 | CARLA PATRICIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/06/2019 | 200.00 | 00003559151465 | MARIA HONALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINNCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/06/2019 | 300.00 | 00006017917463 | MARLUCIA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/06/2019 | 250.00 | 00070308981413 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES | VALOR QUE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE UMA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/06/2019 | 2180.00 | 00002675973475 | VITAL DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS AS UNIDADES HOSPITALARES DE MATO GROSSO PB A CATOLE DO ROCHA PB E SOUSA PB,PATOS PB E RIACHO DOS CAVALOS PB,JERICO PB,POMBAL PB E PAU DOS FERROS E IRAUNA PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/06/2019 | 300.00 | 00003393383426 | RITA CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/06/2019 | 300.00 | 00045308640491 | MARIA DALVA DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/06/2019 | 300.00 | 00003540021477 | MARIA SELMA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/06/2019 | 300.00 | 00004511480451 | SONARA PATICIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/06/2019 | 998.00 | 00007493137498 | RAIMUNDA FAUSTINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE JACINTA DOCIANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/06/2019 | 340.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEDE DA CASA DE APOIO AS FAMILIAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/06/2019 | 320.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/06/2019 | 590.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/06/2019 | 1403.10 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEDE DA CASA DE APOIO AS FAMILIAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/06/2019 | 490.00 | 00054895383415 | ANTONIO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TREZE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE SETE VIAGENS DE MATO GROSSO PB AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA, RIACHO DOS CAVALOS E BREJO DO CRUZ DURANTE O MES DE MAIO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/06/2019 | 350.60 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/06/2019 | 348.15 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AS FAMILIAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/06/2019 | 610.80 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/06/2019 | 1200.30 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEDE DA CASA DE APOIO AS FAMILIAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/06/2019 | 403.53 | 00070080231462 | JOSE RAELISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FEIRA DA SAUDE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/06/2019 | 420.00 | 00070080231462 | JOSE RAELISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CENTRO DE SAUDE E PARA A CASA DE APOIO AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/06/2019 | 901.00 | 00070080231462 | JOSE RAELISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/06/2019 | 963.50 | 00070080231462 | JOSE RAELISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS LIGADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/06/2019 | 582.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/06/2019 | 650.70 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/06/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/06/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/06/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/06/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/06/2019 | 440.70 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/06/2019 | 420.56 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/06/2019 | 5044.28 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 11/06/2019 | 300.00 | 00003558989422 | MARIA EDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 11/06/2019 | 330.00 | 00007474950413 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 11/06/2019 | 250.00 | 00004499276446 | MARIA UMBELINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE MEDICOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 11/06/2019 | 300.00 | 00003660979465 | DALVACI DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 11/06/2019 | 300.00 | 00003552294473 | AGDA CAMPOS DE ANDRADE NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 11/06/2019 | 300.00 | 00003557702456 | LUCICLEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 11/06/2019 | 300.00 | 00005783808466 | ELIANE FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 11/06/2019 | 300.00 | 00003557555488 | LOURIVAL LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 11/06/2019 | 300.00 | 00004638643442 | JOANA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 11/06/2019 | 300.00 | 00008581474403 | JANIELE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 11/06/2019 | 180.00 | 00010836299485 | JOECI FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A MOSSORO RN DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23 10. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 11/06/2019 | 570.00 | 00069442401491 | MANOEL FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ONZE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO PB A,JUAZEIRO CE ,MOSSORO RN,CAICO RN E CAMPINA GRANDE PB EM MAIO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 231097. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 11/06/2019 | 480.00 | 00006015017481 | JOSEAN JOSEMAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB E IGUATU CE ,FORTALEZA CE E CARUARU PE E RECIFE PE , EM MAIO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINIST. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 11/06/2019 | 22235.98 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 05 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 11/06/2019 | 300.00 | 00005019993450 | GECINEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 11/06/2019 | 240.00 | 00003838500458 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB,MOSSORO RN E CAMPINA GRANDE PB EM MAIO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI N 12 DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 11/06/2019 | 8107.91 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO FUNDEB 40 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 05 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 11/06/2019 | 21158.09 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOFUNDEB60 PORCENTO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 05 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 11/06/2019 | 266.67 | 00000451503546 | ANTONIO JOSE DASILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVESTIMENTO DE CADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/06/2019 | 32293.65 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 05 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 12/06/2019 | 277.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CORETO MUNICIPAL REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 12/06/2019 | 140.00 | 09223264000189 | CARTORIO RODRIGUES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE DUAS ATAS DOS CONSELHOS DAS ESCOLA MUNICIPAL LAURENTINO JOSE DA SILVA E MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 12/06/2019 | 23.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 12/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 12/06/2019 | 300.00 | 00011379187486 | MIKAELLY KADGINA ARNAUD DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 12/06/2019 | 210.00 | 00028268707852 | FRANCISCO EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DE TRES DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA E PATOS PB NOS DIAS 13,17,18 E 19 DE JUNHO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTARCAO PUBLICA NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 12/06/2019 | 480.00 | 00077969910378 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OITO DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB E PATOS PB 06,07,13,14,20,21,27 E 28 DE MAIO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOS TERMO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 12/06/2019 | 460.00 | 00009965752435 | ISRAELA GOHUAMA ANDRADE NASCIMENTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO PBA PATOS PB E PARA JOAO PESSOA NOS DIAS 13,18 E 19 DE JUNHO DE 2019 A SERVICOS DA ADMININSTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI N12 DE 23 10 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 12/06/2019 | 300.00 | 00001011195267 | FRANCINILDA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE EXAMES DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 12/06/2019 | 300.00 | 00009217122432 | JOSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 12/06/2019 | 300.00 | 00004215004411 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 12/06/2019 | 67.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 12/06/2019 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 12/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 12/06/2019 | 300.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE INCENTIVO ADICIONAL DOS SERVIDORES DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 12/06/2019 | 1026.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE INCENTIVO ADICIONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 12/06/2019 | 1352.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE INCENTIVO ADICIONAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 12/06/2019 | 4356.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE INCENTIVO ADICIONAL DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA PSB CONFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 13/06/2019 | 2725.00 | 08301095000195 | B B DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E FITAS DESTINADOS AO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 13/06/2019 | 300.00 | 00007796503440 | KATIA CILENE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 13/06/2019 | 250.00 | 00005363531402 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 13/06/2019 | 300.00 | 00008139935476 | JUCELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 13/06/2019 | 1487.70 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA 0862 LOTADO NESTA SECRETARIA EM RETORNO AS VIAGENS DE CAMPINA GRANDE PB A JOAO PESSOA PB REFERENTE A MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 13/06/2019 | 1307.60 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA O VEICULO DUCATO FIAT MULTJET PLACA NQI 5963 LOTADO NESTA SECRETARIA EM RETORNO AS VIAGENS DE CAMPINA GRANDE PB A JOAO PESSOA PB REFERENTE A MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 13/06/2019 | 750.20 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2763 LOTADO NESTA SECRETARIA EM RETORNO AS VIAGENS DE CAMPINA GRANDE PB A JOAO PESSOA PB REFERENTE A MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 13/06/2019 | 615.39 | 00065707150463 | ARISVANILDA CARMELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 13/06/2019 | 564.10 | 00005767020485 | ZIDEMARQUES SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BALOES DE MADEIRAS PARA A ORNAMENTACAO DAS COMEMORACOES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 13/06/2019 | 512.82 | 00039677168487 | SEVERINA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO NOS ALMOXARIFADOS E DEPOSITOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 13/06/2019 | 266.67 | 19673571000115 | CARLA NASA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTELAS DO BINGAO DA SORTE REFERENTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIAPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 13/06/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 13/06/2019 | 908.50 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA O VEICULO AMAROK PLACA MQH 4132 LOTADO NESTA SECRETARIA EM RETORNO AS VIAGENS DE CAMPINA GRANDE PB A JOAO PESSOA PB REFERENTE A MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 14/06/2019 | 246.15 | 00008730225485 | FRANCISCO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VINHETAS PARA DIVULGACAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 14/06/2019 | 200.00 | 00070593874471 | MARIZA CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ETIQUETAS E CONVITES PERSONALIZADOS PARA O PROJETO JUNINO O SEGREDO DO SERTAO E CULTURA REGIONAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,COM RECURSOS DO QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 14/06/2019 | 250.00 | 00014660266427 | DALILA MIGUEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 14/06/2019 | 250.00 | 00007717179466 | MARIA CELIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 14/06/2019 | 300.00 | 00007763381450 | VELUSIA MADALENA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 14/06/2019 | 300.00 | 00006345058408 | LAUDIANA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 14/06/2019 | 230.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RISCO CIRURGICO EM LIVALCI MARIA DE LIMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 14/06/2019 | 230.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RISCO CIRURGICO EM MARIA RITA DA SILVA SERAFIM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 17/06/2019 | 615.39 | 00075271567400 | JOSE ILTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 17/06/2019 | 2000.00 | 00084037458420 | DAMIAO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS ROCOS DAS ESTRADAS VICINAIS DA SEDE ATE OS SITIOS BOCA DA MATA E CASTANHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 17/06/2019 | 450.00 | 00002372859404 | JOSE LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA INSCRICAO DO TIME MATO GROSSO FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO NO CAMPEONATO COPA JOAO BALDUINO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 17/06/2019 | 1297.00 | 00060769203434 | JOSE MANOEL OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO CRAS E DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 17/06/2019 | 1988.00 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 17/06/2019 | 786.00 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS INJETAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 17/06/2019 | 7710.66 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 17/06/2019 | 637.50 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 17/06/2019 | 1395.00 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADO AO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 17/06/2019 | 300.00 | 00008460763498 | FERNANDA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 17/06/2019 | 300.00 | 00006269068495 | ANAIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 17/06/2019 | 700.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO COM CONTRASTE EM JOSE FAUSTINO DE LIMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 17/06/2019 | 1800.00 | 00002839499452 | DAYSE GOMES SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE APOIO AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE DE MATO GROSSO PB EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 17/06/2019 | 200.00 | 00096940131434 | DR.HELIO DE MEDEIROS VALE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA DERMATOLOGICA EM KARINA KESIA DE LIMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 18/06/2019 | 65.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MECANICOS NOS FREIOS E CORREIA DENTADA NO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2753 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 18/06/2019 | 135.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MECANICOS DE FREIOS E SUSPENSAO NO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2763 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 18/06/2019 | 150.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MECANICOS PRESTADOS NOS FREIOS E SUSPENSAO DO VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 18/06/2019 | 500.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MECANICOS DE INJECAO ELETRONICA, FREIOS E SUSPENSAO NO VEICULO AMAROK PLACA NQH 4132 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 18/06/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 18/06/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 18/06/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DE ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FAMUPFEDERACAO DE ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 18/06/2019 | 615.39 | 00008166996405 | WELLIGTON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM COM AUXILIARES EM PARTIDAS DE FUTEBOL DAS EQUIPES DO MUNICIPIO NOS DIAS 27,28 E 29 DE ABRIL EM COMEMORACAO E EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 18/06/2019 | 1049.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 18/06/2019 | 1197.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 18/06/2019 | 1620.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 18/06/2019 | 300.00 | 00070079987478 | PRISCILA LAIZE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 19/06/2019 | 300.00 | 00000124040470 | JOSÉ GERALDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 19/06/2019 | 300.00 | 00002365420443 | IVALCI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMANTACAO, SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 19/06/2019 | 300.00 | 00009718841458 | MARIA AMELIA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 19/06/2019 | 1428.32 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM NA COTA DO DIA 19 06 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 19/06/2019 | 300.00 | 00009549191494 | MARIA CINTIA SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOARA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA SUBSTITUINDO A PROFESSORA LANUZIA FIGUEREDO DE LIMA QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADO NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 19/06/2019 | 300.00 | 00009132649622 | RONYKELLE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 19/06/2019 | 300.00 | 00009718840486 | CAMILA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 19/06/2019 | 10174.64 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 21/06/2019 | 840.00 | 10714599000189 | DINALDO M. WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ABDOMINAIS E ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 21/06/2019 | 440.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DESOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 24/06/2019 | 117.87 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DESTA PREFEITURA NA COTA DA DO PETROLEO DO DIA 24 06 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 25/06/2019 | 615.39 | 00009151927489 | LAZARO KELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA LOCALIDADES DENTRO E FORA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 25/06/2019 | 640.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 25/06/2019 | 78.70 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECCIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 25/06/2019 | 78.70 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECCIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 25/06/2019 | 78.70 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECCIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 25/06/2019 | 78.70 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECCIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 25/06/2019 | 78.70 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECCIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 25/06/2019 | 54.95 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECCIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 25/06/2019 | 615.39 | 00002246762456 | JOSE SERAFIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATAS E CAPINAGEM EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 25/06/2019 | 54.95 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECCIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 25/06/2019 | 54.95 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECCIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 25/06/2019 | 1800.00 | 03593915000146 | LOJAO AGROPECUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIMENTO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM MOTOR BOMBA DESTINADO AO CAMINHAO PIPA LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 25/06/2019 | 130.00 | 00070080173403 | MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 25/06/2019 | 300.00 | 00005068563480 | NIRA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 25/06/2019 | 90.00 | 00005847121466 | GISLANE CALIANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO PB PARA SAO BENTO NO DIA 05,06,E 07 DE JUNHO DE 2019 A SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ,NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23 10 97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 25/06/2019 | 300.00 | 00013759768423 | LETICIA CAETANO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM BOLSAS DE ESTUDOS UNIVERSITARIO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 25/06/2019 | 500.00 | 00009439158484 | MARIA MAGNOLIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM UMA BOLSA DE ESTUDOS UNIVERSITARIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 25/06/2019 | 1487.50 | 23899094000188 | JOSE EDIMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PLASTICOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 26/06/2019 | 250.00 | 00091329671872 | FRANCISCO CANUTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 26/06/2019 | 300.00 | 00003559723442 | MARINALVA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 26/06/2019 | 300.00 | 00008947480410 | RIDANIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 26/06/2019 | 10027.78 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 26/06/2019 | 300.00 | 00008817390496 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 26/06/2019 | 60.00 | 00009446497426 | WAGNER SERAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGENS DE MATO GROSSO PB A PATOS EM JUNHO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 12 DE 23 10 97. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 26/06/2019 | 2849.90 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINANDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 26/06/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO N 5369200 ENVIADO EM 26 06 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 26/06/2019 | 360.00 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A DECORACAO JUNINA NO PORTAL DE ENTRADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 26/06/2019 | 2499.90 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 26/06/2019 | 1337.95 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 31 05 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 27/06/2019 | 3100.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PREGOEIRO PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 27/06/2019 | 1600.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM GESTAO DE CONTRATOS PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 27/06/2019 | 615.39 | 00002037497407 | RITA CARMELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA AS COMUNIDADES RURAIS E ADJACENTES DESTE MUNICIPIO NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 27/06/2019 | 300.00 | 00006714337418 | IRISMAR DE LIMA SIILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 27/06/2019 | 270.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DESOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 27/06/2019 | 800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA ,CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO FNDE SEMEC REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 27/06/2019 | 12107.54 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/06/2019 | 1298.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/06/2019 | 2.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSESSORA DO SCFV E DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/06/2019 | 4294.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS CONTRATADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/06/2019 | 12.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS SERVIDORES CONTRATADAS DO SCFV E PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/06/2019 | 2684.50 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA E DA ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF CONTRATADAS LOTADAS NO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/06/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/06/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/06/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 28/06/2019 | 5641.26 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS EFETIVAS LOTADAS NO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/06/2019 | 1300.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO NUTRICIONISTA CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NASF REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/06/2019 | 10.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS DO NASF EFETIVO E NUTRICIONISTA CONTRATADO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/06/2019 | 9853.50 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/06/2019 | 12.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/06/2019 | 22030.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/06/2019 | 6.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/06/2019 | 220.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA ALTA EM FRANCISCO CANUTO DE LIMA CPF 91329671872 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/06/2019 | 300.00 | 00003560633486 | RIZOMAR MARIA DE ANFRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/06/2019 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/06/2019 | 91.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/06/2019 | 13498.23 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/06/2019 | 1419.07 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/06/2019 | 14213.30 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/06/2019 | 34.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS E CONTRATADOS REFERENTE A JUNHO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/06/2019 | 2500.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/06/2019 | 53837.67 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/06/2019 | 88.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS E AGENTES DO ECD DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/06/2019 | 37200.00 | 29092825000165 | COOPERATIVA DE COLETA E RECICLAGEM DE LIXO DO MEDI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DA ZONA URBNANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/06/2019 | 16274.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/06/2019 | 2897.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/06/2019 | 12358.23 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/06/2019 | 9029.65 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/06/2019 | 4990.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/06/2019 | 2233.84 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO NA COTA DO FPM DO DIA 28 06 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/06/2019 | 2314.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/06/2019 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA CASA DA FAMILIA PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/06/2019 | 86.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/06/2019 | 4626.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS COMIMSSIONADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/06/2019 | 1227.54 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASG DA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/06/2019 | 998.00 | 00005612558490 | MAIKON SIMAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTARCAO REFERENTE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/06/2019 | 1350.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO ,MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO;SOFTWARE DE GESTAO TRIBUTARIA INCLUINDO CADASTRO IMOBILIARIO COM EMISSAO DE IPTU ,CONTROLE DE ARRECADACAO COM TODOS OS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS SERVICOSRELACIONADOS ;SOFTWARE DE CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO DE INFORMACOES DESTA PREFEITURA REFERENTE A JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/06/2019 | 122.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/06/2019 | 154.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/06/2019 | 11187.67 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/06/2019 | 6287.70 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/06/2019 | 42.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO , ACAO SOCIAL, AGRICULTURA, OBRAS E ADMINISTRACAO REFERENTE AJUNHO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/06/2019 | 650.00 | 11385898000180 | A O S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO(SCPI8)E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009(PORTAL DA TRANSPARENCIA)REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/06/2019 | 465.48 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401.487 201763,COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/06/2019 | 272.27 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401.487 201716,COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/06/2019 | 46.47 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401.487 201752,COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 28/06/2019 | 2.78 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DESTA PREFEITURA NA COTA DA DO PETROLEO DO DIA 28 06 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/06/2019 | 2043.66 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM NA COTA DO DIA 28 06 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/06/2019 | 10371.56 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/06/2019 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/06/2019 | 148.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO , ACAO SOCIAL, AGRICULTURA, OBRAS E ADMINISTRACAO REFERENTE AJUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/06/2019 | 245.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/06/2019 | 20777.56 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/06/2019 | 15706.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS BEM COMO DAS PROFESSORAS CONTRATADAS DO EJA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/06/2019 | 118677.51 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/06/2019 | 80.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 PORCENTO DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/06/2019 | 39116.34 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/06/2019 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 PORCENTO DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/06/2019 | 13258.53 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/06/2019 | 1891.07 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/06/2019 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/06/2019 | 3860.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/06/2019 | 12730.46 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/06/2019 | 998.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TRATORISTA EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/06/2019 | 1320.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TECNICO AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/06/2019 | 18000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/06/2019 | 1200.00 | 00030922992487 | RAIMUNDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A BRASILIA DF NOS DIAS 13 DE MAIO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23 10 97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/06/2019 | 7025.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/07/2019 | 800.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS RUAS AMELIA MARIA DA CONCEICAO ,CICERO JOSE DA SILVA E FRANCISCO JOSE BENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/07/2019 | 800.00 | 00063975645415 | RITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA NAS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/07/2019 | 800.00 | 00087369672468 | MARIA DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DA PREFEITURA E CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/07/2019 | 998.00 | 00007878920419 | MARIA CAMPOS LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/07/2019 | 411.00 | 00062932497472 | PEDRO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/07/2019 | 900.00 | 00003558792475 | MARIA DE SOUSA DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO I DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/07/2019 | 240.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/07/2019 | 998.00 | 00000891172475 | ADALGISA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/07/2019 | 512.82 | 00012567687408 | LUCAS NATHAN DE LIMA | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONDUZINDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA AS UNIVERSIDADES SANTA MARIA ,FEDERAL E SAO FRANCISCO EM CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/07/2019 | 998.00 | 00005305864445 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/07/2019 | 998.00 | 00002365096409 | FRANCINETE ALMIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/07/2019 | 998.00 | 00003554944424 | FRANCISCA RITA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOAO FRANCISCO LOCALIZADA NO ST RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/07/2019 | 998.00 | 00008670581450 | MACIEL DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO SUBSTITUINDO O SERVIDOR QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO DEOCLECIANO EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/07/2019 | 1500.00 | 00011536271403 | JANAILTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NAS DISCIPLINAS CIENCIAS E MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA ,SUBSTITUINDO A PROFESSORA SARAH DANTAS DA SILVA QUE SE ENCONTRAVA DE LICENCA MATERNIDADE REFERENTE A JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/07/2019 | 998.00 | 00060770350410 | MARIA ALMIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/07/2019 | 1000.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019 (PROGRAMA CAMPO NAESCOLA) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/07/2019 | 360.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO DO MEIO MAGNETICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/07/2019 | 666.00 | 00000861939450 | GERSON GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/07/2019 | 998.00 | 00070080284400 | MARIA JAYANE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/07/2019 | 8000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICOS REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/07/2019 | 2000.00 | 00002895514470 | NECI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DE INFORMACOES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/07/2019 | 350.00 | 00051834251400 | ADALGIZA CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/07/2019 | 998.00 | 00010051795817 | EDIVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MEDIACAO DE AREA DE TERRENOS DE IPTU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/07/2019 | 512.82 | 00009545273488 | GENESIO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INSERCAO DE PUBLICIDADE DE MATERIAIS NO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/07/2019 | 998.00 | 00011783837411 | ISRAELY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/07/2019 | 250.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/07/2019 | 300.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO CRAS LOCALIZADO NA RUA AMELIA MARIA DA CONCEICAO CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/07/2019 | 300.00 | 00007041124428 | MANUEL SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/07/2019 | 998.00 | 00007041127443 | MARIA ERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/07/2019 | 300.00 | 00007232579497 | VITORIA EMANUELE LOPES LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/07/2019 | 998.00 | 00070592202402 | DOUGLAS SILVESTRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCA DO SCFV,GRUPO FELIZ IDADE E DO GRUPO DIVAS DESTE ATIVAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/07/2019 | 998.00 | 00003767905477 | MARIA HELENA FAUSTINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/07/2019 | 21000.00 | 00004998037447 | RITA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR DESTE MUNICIPIO INSCRITO NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA CRIADO PELA LEI 038 DE 18 DE JULHO DE 2000 ALTERADA PARA 0032017 PARA 08 DE MARCO DE 2017 REFERENTE A JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/07/2019 | 998.00 | 00025981885866 | RUFINO JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/07/2019 | 512.82 | 00001497706424 | FRAMCISCO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/07/2019 | 300.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/07/2019 | 350.00 | 00064618137487 | LUZIA SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/07/2019 | 800.00 | 00008675180497 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO TERRENO ONDE FUNCIONA O LIXAO DE DESTA CIDADE REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/07/2019 | 1183.59 | 00004186384460 | JOAO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/07/2019 | 998.00 | 00008166996405 | WELLIGTON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE PLANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/07/2019 | 998.00 | 00007424593498 | ADERLANIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE PLANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/07/2019 | 998.00 | 00003554809489 | FRANCISCA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE SUBSTITUINDO A SERVIDORA VALENCIA SERAFIM QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/07/2019 | 200.00 | 00070080175457 | MARIA JOSE VIERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/07/2019 | 200.00 | 00009878692485 | JOSICLEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/07/2019 | 200.00 | 00010082918465 | MARIA EDILMA BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/07/2019 | 200.00 | 00008871554485 | FRANCEILDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/07/2019 | 200.00 | 00009534570443 | FERNANDA LUIZA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/07/2019 | 400.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA AMELIA MARIA DA CONCEICAO,CENTRO,MATO GROSSO PB REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/07/2019 | 150.00 | 00002542618410 | JOAO ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/07/2019 | 205.13 | 00003558867408 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DURANTE 4 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2019 NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/07/2019 | 307.69 | 00070106409123 | DAIANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOES E FRONHAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/07/2019 | 300.00 | 00087353482400 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/07/2019 | 280.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/07/2019 | 12608.83 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/07/2019 | 1270.00 | 00008637134408 | DEMONTIER DE ANDRADE MARTINS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOER DA BANDA SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 02/07/2019 | 153.85 | 00013279068487 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE FIGURINOS PARA FESTA JUNINA A SER REALIZADA PELO SCFV CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 02/07/2019 | 733.50 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO TIPO HOT DOG DESTINADOS AOS LANCHE DAS ATIVIDADES DIARIAS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 02/07/2019 | 910.00 | 10714599000189 | DINALDO M. WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ABDOMINAIS E ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 02/07/2019 | 1025.64 | 00003837967417 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTES DOS USUARIOS DO SUS PARA FISIOTERAPIA DA ZONA RURAL A SEDE DO NASF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 02/07/2019 | 0.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO RELATIVO A TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 02/07/2019 | 70.00 | 00009799159458 | JOSEANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/07/2019 | 70.00 | 00099122936734 | LUIZABETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 02/07/2019 | 70.00 | 00008354434427 | MARIA DE FATIMA DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 02/07/2019 | 70.00 | 00070080159419 | CAMILA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 02/07/2019 | 70.00 | 00008581474403 | JANIELE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 02/07/2019 | 70.00 | 00006793101420 | RAIMUNDA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 02/07/2019 | 70.00 | 00000722280327 | GLEICIANE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 02/07/2019 | 70.00 | 00009878692485 | JOSICLEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 02/07/2019 | 70.00 | 00001011195267 | FRANCINILDA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/07/2019 | 70.00 | 00003318921467 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 02/07/2019 | 70.00 | 00011867195402 | TAMARA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 02/07/2019 | 70.00 | 00002053733489 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 02/07/2019 | 70.00 | 00011440771413 | JOSILENE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 02/07/2019 | 70.00 | 00008903988442 | DAMIANA ESPEDITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 02/07/2019 | 70.00 | 00002477450492 | RIZOLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 02/07/2019 | 70.00 | 00004507261422 | JOSICLEIDE MARIA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 02/07/2019 | 70.00 | 00005287356404 | EDIVANEIDE BENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 02/07/2019 | 70.00 | 00039166298830 | TAIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 02/07/2019 | 70.00 | 00070080113427 | TATIANA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 02/07/2019 | 70.00 | 00009001209408 | DAMARA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 02/07/2019 | 70.00 | 00005224672457 | ROSANGELA AUNICE DA SILCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 02/07/2019 | 70.00 | 00008084281445 | EMILIA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 02/07/2019 | 70.00 | 00012208883462 | RAFAELA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 02/07/2019 | 70.00 | 00011641826410 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 02/07/2019 | 70.00 | 00005715436427 | GIRLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 02/07/2019 | 70.00 | 00004646035448 | JUCILENE MARIA DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 02/07/2019 | 70.00 | 00010941721469 | ANA CLARA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/07/2019 | 70.00 | 00008844477408 | LEIDIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 02/07/2019 | 70.00 | 00006545767429 | VANUSA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 02/07/2019 | 70.00 | 00006362266463 | FRANCISCA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 02/07/2019 | 70.00 | 00004586256478 | IZABEL LIMA ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 02/07/2019 | 70.00 | 00005299127405 | ELIZANGELA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 02/07/2019 | 70.00 | 00006490897407 | MARIA DE FATIMA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 02/07/2019 | 70.00 | 00054404886420 | INEZ MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 02/07/2019 | 70.00 | 00008021972483 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/07/2019 | 70.00 | 00070080290477 | ANDREIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 02/07/2019 | 70.00 | 00009604993429 | LAUDENI VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 02/07/2019 | 70.00 | 00005524721402 | RITA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 02/07/2019 | 70.00 | 00005827665401 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 02/07/2019 | 70.00 | 00011058677497 | GERUSA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 02/07/2019 | 70.00 | 00088449556449 | MARIA LUSINETE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 02/07/2019 | 70.00 | 00011536329428 | MARIA DE FATIMA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/07/2019 | 70.00 | 00008795021426 | ALBERNADIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 02/07/2019 | 70.00 | 00007336000428 | RIVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 02/07/2019 | 70.00 | 00009258883462 | RAIANE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 02/07/2019 | 70.00 | 00002294506448 | DAMIANA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 02/07/2019 | 70.00 | 00003553207469 | AZUILA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 02/07/2019 | 70.00 | 00008330021475 | MARIA SONARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 02/07/2019 | 70.00 | 00007898337433 | SIMONE DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 02/07/2019 | 70.00 | 00009479867400 | MARIA ELIZABETE VIEIRA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/07/2019 | 70.00 | 00008035858459 | JORDANIA CONSTANTINA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 02/07/2019 | 70.00 | 00065708423404 | FRANCISCA OLIVIA DA S ILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 02/07/2019 | 70.00 | 00008672515498 | LIDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 02/07/2019 | 70.00 | 00076026639420 | RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 02/07/2019 | 70.00 | 00070079980465 | MACIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 02/07/2019 | 70.00 | 00010584511469 | MARIA ISRAIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 02/07/2019 | 70.00 | 00003561059465 | SEVERINA FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 02/07/2019 | 600.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA POPULAR COM VISOR PARA O SENHOR JOSE GILDERLANDIO FERREIRA DA SILVA PORTADOR DO CPF 04749382477 PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 02/07/2019 | 350.00 | 00006250032410 | FERNANDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA DE TRANSPORTES E DOCUMENTOS DE VALORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 02/07/2019 | 350.00 | 00005862875409 | RERISSON AMARAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E VALORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/07/2019 | 500.00 | 00047363614415 | JOSE PEDRO DA SILVA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA DE TRANSPORTES E DOCUMENTOS DE VALORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 02/07/2019 | 441.03 | 00008717198437 | EMERSON ALVES NESCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM COM AUXILIARES EM PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES 29 DE ABRIL E CSM DA CIDADE DE MALTA PB NA COPA DAS CIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 02/07/2019 | 321.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO TIPO HOT DOG DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 02/07/2019 | 422.70 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO TIPO HOT DOG DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOCRECHE. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 02/07/2019 | 648.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO TIPO HOT DOG DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOEDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 03/07/2019 | 328.21 | 00002352086477 | DAMIAO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO LOCALIZADO NO SITIO RIACHAO II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 03/07/2019 | 153.85 | 00007640450403 | MARCOS ANTONIO R. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA EM CONCERTOS E MANUTENCAO DE ILUMINACAO NA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 03/07/2019 | 1076.92 | 00006884535466 | SEVERINO MANOEL DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA ORNAMENTACAO DO PARQUE DO POVO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS E JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 03/07/2019 | 300.00 | 00003555350412 | FRANCIVANIA DA SILVA LINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 03/07/2019 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME HOLTEREM FRANCISCA MARTA DE OLIVEIRA SOUSA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 03/07/2019 | 612.00 | 29075528000101 | EDJANE ALVES LIMA 04652108486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 03/07/2019 | 68.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO RELATIVO A TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 03/07/2019 | 998.00 | 00002976908419 | JOAQUIM QUIRINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA NOS CARROS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 03/07/2019 | 820.51 | 00010629933499 | RIVALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS ROCO E LIMPEZA NOS FOCOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 03/07/2019 | 933.33 | 00092831893453 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA AV;FRANCISCA CELESTINA E NO PARQUE DO POVO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS E NO JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 03/07/2019 | 820.51 | 00007982396461 | JOANIO MARCIO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DOS ENFEITES PARA OS FESTEJOS JUNINOS NA AV;FRANCISCA CELESTINA ,NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 03/07/2019 | 923.08 | 00099183773487 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 03/07/2019 | 923.08 | 00008314455482 | MOISES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RETIRADA DE ENTULHOS EM TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 03/07/2019 | 897.44 | 00042495334415 | JOSEMAR VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CARPINAGEM DE GRAMA DAS PRACAS JOSE JOAO DE LIMA E SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 03/07/2019 | 871.80 | 00000105701289 | DULCEMAR VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE GRAMA NAS PRACA S JOSE JOAO DE LIMA E SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 03/07/2019 | 612.00 | 29075528000101 | EDJANE ALVES LIMA 04652108486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 04/07/2019 | 649.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 04/07/2019 | 260.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCANEAMENTO E MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO DUCATO DE PLACA NQI 5963 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 04/07/2019 | 100.22 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AS LINHAS TELEFONICAS DO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 04/07/2019 | 512.82 | 40979049000152 | DISSAM DIST. DE BEBIDAS SANTO AMARO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS PARA O EVENTO DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 04/07/2019 | 702.50 | 40979049000152 | DISSAM DIST. DE BEBIDAS SANTO AMARO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDAS PARA O EVENTO DO DIA DAS MAES REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 04/07/2019 | 295.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 04/07/2019 | 140.98 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AS LINHAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 04/07/2019 | 128.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 04/07/2019 | 27.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 04/07/2019 | 871.80 | 00009641363417 | ANTONIO CARLOS DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 04/07/2019 | 410.26 | 00001672041490 | MARIA JANIELE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANCA E TEATRO PARA PROJETO JUNINO DAS ESCOLAS DE CAMPOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 04/07/2019 | 410.26 | 00008152680419 | JOSE MARIA DE MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCA PARA ENSAIO DE DANCAS E QUADRILHAS DURANTE O PROJETO JUNINO 2019 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO(REFERENTE A SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 04/07/2019 | 338.46 | 00008275123410 | FLAVIANA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORMATACAO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CONFIGURACAO DA REDE DE INTERNET PUBLICA PARA CENTRAIS DE COMPUTADORES DE CADA UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 04/07/2019 | 24.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 05/07/2019 | 930.00 | 00063902192453 | LINDOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO RIACHAO II COM DESTINO A ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA PERIODO MATUTINO REFERENTE AO DIA DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 05/07/2019 | 930.00 | 00063902192453 | LINDOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO RIACHAO II ATE A SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA PERIODO VESPERTINO REFERENTE AO DIA 05 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 05/07/2019 | 1700.00 | 00077372840287 | JOAO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR PARA A UNIVERCIDADE ESTADUAL DA PARAIBA CAMPUS IV EM CATOLE DO ROCHA PB REFERENTE AO DIA DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 05/07/2019 | 1000.00 | 00003861817489 | GERALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO CURRAIS VELHO ATE A RODOVIA PB 327 PARA SEREM CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCOLAR ATE A SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA E A ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA PERIODO MATUTINO REFERNTE AO DIA 05 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 05/07/2019 | 820.51 | 00010413947483 | EUCLIDES BERNADO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE LIVROS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 05/07/2019 | 1200.00 | 00006595890445 | JOSEILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO CASTANHO AO SITIO BOCA DA MATA ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANTONIA DE LIMA PERIODO VESPERTINO REFERENTE AO DIA DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 05/07/2019 | 1600.00 | 00009448560478 | RAIMUNDO PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A LINHA ;SITIO EXU ATE A SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO PERIODO MANHA REFERENTE AO DIA DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 05/07/2019 | 1600.00 | 00010856701475 | ALIANDRO CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO ALTO ALEGRE E SITIO JUA COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO VENANCIO PERIODO MATUTINO REFERENTE AO DIA DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 05/07/2019 | 1200.00 | 00005441559470 | EUNICE EMILIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,A LINHA; SITIO CASTANHO DESTINO MARIA ANTONIA DE LIMA PERIODO;MATUTINO REFERENTE AO DIA DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 05/07/2019 | 1300.00 | 00004648862449 | ADELGICIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO CURRAIS VELHO COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS PERIODO MATUTINO REFERENTE AO DIA DE JUNHO A 05DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 05/07/2019 | 1550.00 | 00015141659453 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO UMBURANA DESTINO SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA MUNICIPIO ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA PERIODO VESPERTINO REFERENTE AO DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 05/07/2019 | 1150.00 | 00001497706424 | FRAMCISCO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO UMBURANA ATE A SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA E A ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA PERIODO MATUTINO REFERENTE AO DIA DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 05/07/2019 | 410.26 | 00005434283465 | JUVENAL HENRIQUE PEDROSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE SHOW MUSICAL PARA ANIMACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PROJETO JUNINO(OS SEGREDOS DO SERTAO)REALIZADO NO DIA 05 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 05/07/2019 | 1642.75 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGE 7130 LOTADO NESTA SECTRTARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 05/07/2019 | 1241.71 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA MOK 9062 LOTADO NESTA SECTRTARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 05/07/2019 | 904.78 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLQUESWAGEN PLACA NQC 7145 LOTADO NESTA SECTRTARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 05/07/2019 | 813.04 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLQUESWAGEN PLACA OXO 0295 LOTADO NESTA SECTRTARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 05/07/2019 | 54.95 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECCIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 05/07/2019 | 54.95 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECCIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 05/07/2019 | 54.95 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECCIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 05/07/2019 | 307.69 | 00002963376413 | CLODOALDO E ELISANGELO DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VINHETA DE MIXAGEM ,AUDIO E VIDEO PARA DIVULGACAO NAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 05/07/2019 | 43904.00 | 14177678000159 | ANTONIO AERCIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PALCO, SONS, GERADOR, BANEIROS, CAMARIM,PALCO,FECHAMENTO DE AREA,ILUMINACAO ,PAINEIS, TENDAS E EQUIPE DE APOIO PARA AS FESTIVIDADES LOCAIS DOEVENTO JOAO PEDRONOS DIAS 05 A 08 DE JULHO DE 2019 REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 05/07/2019 | 840.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA 2763 LOTADO NESTA SECTRTARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 05/07/2019 | 1354.11 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 LOTADO NESTA SECTRTARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 05/07/2019 | 600.00 | 00060253207487 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS EM AREAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 05/07/2019 | 3800.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NESTA SECTRTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 05/07/2019 | 4080.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO CACAMBA LOTADO NESTA SECTRTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 08/07/2019 | 350.00 | 00064618811404 | SEBASTIAO ANTONIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA DE VALORES E DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 08/07/2019 | 350.00 | 00008706976417 | ANTONIO DA MOTA FILHO | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA DE VALORES E DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 08/07/2019 | 200.00 | 00045062633400 | IVANILDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO POLICIAL NAS COMEMORACOES DO JOAO PEDRO NOS DIAS 05,06,07 E 08 DE JULHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 08/07/2019 | 200.00 | 00009258697405 | CLEISON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO POLICIAL NAS COMEMORACOES DO JOAO PEDRO NOS DIAS 05,06,07 E 08 DE JULHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 08/07/2019 | 200.00 | 00005862875409 | RERISSON AMARAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO POLICIAL NAS COMEMORACOES DO JOAO PEDRO NOS DIAS 05,06,07 E 08 DE JULHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 08/07/2019 | 410.26 | 00075271567400 | JOSE ILTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS ESTANDES DA FEIRA NOS DIAS 05,06,07 E 08 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 08/07/2019 | 15000.00 | 27721223000102 | ALVES E OLIVEIRA EVENTOS LTADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DA BANDA AMOR DO BRASIL PARA A FESTA ALUSIVA AO JOAO PEDRO REALIZADA NOS DIAS 05,06,07 E 08 DE JULHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 08/07/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ART PB20190261226 DE UM GERADOR 360 KVA DE POTENCIA ,UM SISTEMA DE SOM 40KW E UM SISTEMA DE ILUMINANCAO DE 20 KW PARA O EVENTO JOAO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 08/07/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ART PB20190261226 DE UM PALCO ,2 CAMARIM,,GRID, FECHAMENTO,TENDAS,E EXTINTORES CATEGORIA C PARA O EVENTO JOAO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 08/07/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 08/07/2019 | 54.95 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECCIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 09/07/2019 | 3714.43 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM NA COTA DO DIA 09 07 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 09/07/2019 | 7000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 09/07/2019 | 3680.00 | 05439901000106 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS E ELABORACAO DE PROJETOS DA ADMINISTRACAO DIRETA A SEREM EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO PB REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/07/2019 | 4000.00 | 00046098470430 | MARIA VILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA PARA RETIRADA DE LIXO NA ZONA URBANA DA CIDADE DE MATO GROSSO PB REFERENTE AO DIA 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/07/2019 | 300.00 | 00007137033423 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/07/2019 | 150.00 | 00006269068495 | ANAIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/07/2019 | 1400.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEDE DA CASA DE APOIO AS FAMILIAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/07/2019 | 560.45 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/07/2019 | 330.60 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AS FAMILIAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/07/2019 | 310.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/07/2019 | 300.00 | 00004215004411 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/07/2019 | 350.00 | 00005584199419 | ERIVANILDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/07/2019 | 300.00 | 00004489649452 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/07/2019 | 300.00 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/07/2019 | 250.00 | 00005363531402 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/07/2019 | 300.00 | 00004632478415 | ADELINO LOURENÇO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/07/2019 | 300.00 | 00010053634470 | RITA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/07/2019 | 300.00 | 00065707230491 | EDILSON SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/07/2019 | 300.00 | 00006708636450 | FRANCICLEIDE VIEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/07/2019 | 300.00 | 00007377336838 | FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/07/2019 | 26012.58 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 06 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/07/2019 | 400.60 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA E DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO REFERENTEA JUNHO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/07/2019 | 200.00 | 00001083779460 | DAMIAO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/07/2019 | 615.39 | 00041461010420 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE SHOW MUSICAL PARA ANIMACAO DAS QUADRRILHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 07 DE JULHO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/07/2019 | 142.20 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/07/2019 | 132.45 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/07/2019 | 35344.87 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS RFBPREVPARCELA60 DESTE MUNICIPIO NA COTA DO FPM DO DIA 10 07 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/07/2019 | 16.82 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DESTA PREFEITURA NA COTA DO CIDE DO DIA 10 07 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/07/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONVEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE A JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/07/2019 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLIC. DE DES. SUS.MED.PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO CODEMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/07/2019 | 2377.00 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM NA COTA DO DIA 10 07 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/07/2019 | 826.90 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEDE DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/07/2019 | 350.60 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO POSTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/07/2019 | 640.20 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA SEDE DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/07/2019 | 124.80 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO POSTO DE POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVICO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/07/2019 | 24998.43 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 06 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSBRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/07/2019 | 510.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/07/2019 | 3000.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/07/2019 | 615.30 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO DO GINASIO E CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/07/2019 | 1299.00 | 29773436000103 | MARCONDES ALVES MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA O EVENTO DAS QUADRILHAS JUNINAS NOS DIAS 05,06,E 07 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/07/2019 | 3000.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/07/2019 | 500.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE2019 | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/07/2019 | 540.30 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOCRECHE REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/07/2019 | 512.82 | 00004861883458 | JOSE FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE SHOW MUSICAL PARA ANIMACAO DO TRADICIONAL ARRAIA DO ZE ,REALIZADO NO DIA 06 DE JULHO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/07/2019 | 8118.71 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO FUNDEB 40 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 06 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/07/2019 | 25161.04 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO FUNDEB 60 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 06 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/07/2019 | 620.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/07/2019 | 790.25 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS GRUPOS DE IDOSOS E GESTANTE E DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/07/2019 | 929.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA E DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO REFERENTEA JUNHO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/07/2019 | 400.80 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/07/2019 | 490.30 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 11/07/2019 | 4407.23 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO TRATOR MARSSEY FERGUSSO DIESEL LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 11/07/2019 | 4606.47 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQI 0682 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 11/07/2019 | 5041.56 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO TRATOR NEW HOLLAND TL DIESEL LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 11/07/2019 | 512.82 | 00002675973475 | VITAL DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CASTANHO A ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA NO PERIODO NOTURNO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 11/07/2019 | 600.00 | 00003343535486 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,SENDO TRES LAVAGENS.REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 11/07/2019 | 2211.39 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO DO ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE DIESEL PLACA MOK 9062 LOTADO NESTA SECRETARIA QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MEDIO REFERENTE A JUNHO DE 2019(ROTA DO SITIO LOGRDOURO AESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA,TURNO NOITE) | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 11/07/2019 | 1980.75 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 7130 DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ,INFANTIL E MEDIO DO PROGRAMA NACINAL DE TRANSPORTES REFERENTE A JUNHO DE 2019(ROTA DO CASTANHO A ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA,TURNO MANHA) | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 11/07/2019 | 1781.24 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS PLACA NQC 7145 DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ,INFANTIL E MEDIO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTES REFERENTE A JUNHO DE 2019(ROTA DO SITIO LOGARDOURO A ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA,TURNO MANHA. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 11/07/2019 | 3168.08 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS PLACA OXO 0295 DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ,INFANTIL E MEDIO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTES REFERENTE A JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 11/07/2019 | 1025.64 | 00046099557415 | HUMBERTO VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CERIMONIALISTA DE EVENTOS INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO PB NO PERIODO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE EMENCIPACAO POLITICA E FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 11/07/2019 | 143.59 | 00008174463461 | IVANDERSON DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADOS PARA A FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO NOS DIAS 05,06,07 E 08 DE JULHO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 11/07/2019 | 100.00 | 00003343535486 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,SENDO 04 LAVAGENS REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 11/07/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 11/07/2019 | 1593.89 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO DO VEICULO AMAROK PLACA MQH 4132 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 11/07/2019 | 180.00 | 00007261516457 | UITALO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 E 02 DE JULHO DE 2019 ,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 11/07/2019 | 458.83 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA MOTO CG HONDA PLACA NQJ 7360 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 11/07/2019 | 800.00 | 00080559620497 | MARCOS IRAN CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MATO GROSSO PB A CATOLE DO ROCHA, ,JERICO ,POMBAL,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS UNIDADES HOSPITALARES EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 11/07/2019 | 800.00 | 00002675973475 | VITAL DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS AS UNIDADES HOSPITALARES DE MATO GROSSO PB A CATOLE DO ROCHA PB E SOUSA PB,PATOS PB ,JERICO PB,CAICO RN DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 11/07/2019 | 290.00 | 00054895383415 | ANTONIO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TREZE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE SETE VIAGENS DE MATO GROSSO PB AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA,PAU DOS FERROS DURANTE O MES DE JUNHO A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 11/07/2019 | 300.00 | 00007291514410 | JOSE NILSON MACENA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 11/07/2019 | 300.00 | 00004638643442 | JOANA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 11/07/2019 | 300.00 | 00006790377484 | JOAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 11/07/2019 | 300.00 | 00009217122432 | JOSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 11/07/2019 | 160.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA E UM EXAME EM MARIA EDILMA BENICIO DOS SANTOS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 11/07/2019 | 350.00 | 00002197624490 | ANTONIO LAILZO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 11/07/2019 | 250.00 | 00007149052401 | GIRLENE GEILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 11/07/2019 | 300.00 | 00003557861414 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 11/07/2019 | 1730.00 | 00003343535486 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,SENDO 40 LAVAGENS REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 11/07/2019 | 3907.16 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO GOL PLACA QSE 2959 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 11/07/2019 | 2859.51 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBI PLACA GFH 2753 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 11/07/2019 | 4152.32 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2763 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 11/07/2019 | 373.01 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA MOTO CG HONDA PLACA NQJ 7520 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 11/07/2019 | 457.90 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA MOTO CG HONDA PLACA NQJ 2612 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 11/07/2019 | 1914.81 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DIESEL RENAULT MASTER PLACA NQG 0862,LOTADO NESTA SECRETARIA ,REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 11/07/2019 | 1541.08 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DIESEL RENAULT MASTER PLACA NQG 0862,LOTADO NESTA SECRETARIA ,REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 11/07/2019 | 4781.58 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA RETROESCAVADEIRA DIESEL CARTEPILLAR 416E LOTADO NESTA SECRETARIA,REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 11/07/2019 | 4318.64 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA HINDAY DIESEL COMUM LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 11/07/2019 | 4633.68 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DO VEICULO CAMINAHO CACAMBA PLACA NQI 5982 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 11/07/2019 | 6998.14 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA DIESEL CARTEPILLAR LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 11/07/2019 | 1308.65 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA ROCADEIRA STHIL 2T 43 CCDA LOTADA NESTA SECRETARIA REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 11/07/2019 | 1926.67 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA ROCADEIRA STHIL 2T 43 CCDA LOTADA NESTA SECRETARIA REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 12/07/2019 | 300.00 | 00003838500458 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB,NATAL RN E CAMPINA GRANDE PB E SALGAGUEIRO PE EM JUNHO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI N 12 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 12/07/2019 | 300.00 | 00007796503440 | KATIA CILENE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 12/07/2019 | 300.00 | 00006269068495 | ANAIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 12/07/2019 | 200.00 | 00007763381450 | VELUSIA MADALENA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 12/07/2019 | 300.00 | 00064617432434 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 12/07/2019 | 300.00 | 00005002952470 | IVANILDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 12/07/2019 | 300.00 | 00003558989422 | MARIA EDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 12/07/2019 | 300.00 | 00003557702456 | LUCICLEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 12/07/2019 | 300.00 | 00003557555488 | LOURIVAL LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 12/07/2019 | 300.00 | 00028460779831 | FRANCISCA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 12/07/2019 | 512.82 | 00036534340410 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTS CRONICOS PARA TRATAMENTO DE SUADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 12/07/2019 | 780.00 | 00077969910378 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OITO DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB E PATOS PB 03,04,05,10,11,12,17,18,19,24,25,26E 27 DE JUNHO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOS TERMO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 12/07/2019 | 300.00 | 00004725167444 | CARLA PATRICIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 12/07/2019 | 300.00 | 00003660979465 | DALVACI DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 12/07/2019 | 998.00 | 00007493137498 | RAIMUNDA FAUSTINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE JACINTA DOCIANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 12/07/2019 | 300.00 | 00005783808466 | ELIANE FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 12/07/2019 | 180.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOM JOELHO REALIZADO EM GERLANDIA SEVERINA DE LIMA SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 12/07/2019 | 300.00 | 00010070929637 | MARIA WIRISLEIDY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 12/07/2019 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME HOLTEREM MAGNAILMA CAMPOS SOARES DE SOUSA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 12/07/2019 | 230.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RISCO CIRURGICO EM SEBASTIAO MIGUEL DA SILVA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 12/07/2019 | 480.00 | 00006015017481 | JOSEAN JOSEMAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB ,CAMPINA GRANDE E FORTALEZA CE EM JUNHO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23 10 97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 12/07/2019 | 153.85 | 00075271567400 | JOSE ILTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NAS ORNAMENTACAO DO PARQUE DO POVO E NAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 12/07/2019 | 2200.00 | 12045434000197 | TALISMA PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM ,ALIMENTACAO(LANCHE,ALMOCO E JANTA)PARA AS BANDAS AMOR DO BRASIL E ERISSON E FERNADA NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 12/07/2019 | 180.00 | 00069442401491 | MANOEL FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ONZE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO PB A,JUAZEIRO CE ,CAICO RN EM JUNHO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23109. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 12/07/2019 | 2500.00 | 00009761668444 | ERISSON MARIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONTRATACAO DA BANDA ERISSON E FERNANDA PARA O SWOU MUSICAL NO JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO NO 08 DE JULHO DE 2019 CONFORME CONTRATO 0039 2019 CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 12/07/2019 | 500.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA O GRUPO CARAVANA DA SAUDE EM VISITA A ESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 15/07/2019 | 444.00 | 15689756000167 | LO MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ADESIVOS DESTINADOS A SECCRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 15/07/2019 | 1897.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO LANCHE DE ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFVDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 15/07/2019 | 667.20 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PRE ESCOLA. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 15/07/2019 | 1521.60 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 15/07/2019 | 672.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCRECHEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSBRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 15/07/2019 | 372.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOEJADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 15/07/2019 | 1454.00 | 15689756000167 | LO MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ADESIVOS,FAIXA EM LONA E TROFEUS PARA O EVENTO 1 ECO PEDAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO EM 26 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 15/07/2019 | 1997.40 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA O VEICULO AMAROK PLACA MQH 4132 LOTADO NESTA SECRETARIA EM RETORNO AS VIAGENS DE CAMPINA GRANDE PB A JOAO PESSOA PB REFERENTE A JUNHODE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 15/07/2019 | 300.00 | 15161093000103 | SCABELO E FERNANDES LTADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE MAMOGRAFIA EM ANA CLARA DA SILVA OLIVEIRA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 15/07/2019 | 300.00 | 00004243913412 | ANTONIO JOAO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 15/07/2019 | 300.00 | 00070079987478 | PRISCILA LAIZE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 15/07/2019 | 300.00 | 00007688879418 | RODOLFO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 15/07/2019 | 1940.00 | 09297961000184 | SOC. HOSPIT. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ILDA MARIA DE LIMA CPF 92832822487,PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 15/07/2019 | 300.00 | 00063239515415 | EDINALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 15/07/2019 | 10317.20 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 15/07/2019 | 1367.11 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA E CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA E QUEIJO DE QUALHO DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 15/07/2019 | 456.10 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT MOB PLACA QFH 2753 LOTADO NESTA SECRETARIA EM RETORNO AS VIAGENS DE CAMPINA GRANDE PB A JOAO PESSOA PB DURANTE O MES DEJUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 15/07/2019 | 1595.60 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA O VEICULO DUCATO FIAT MULTJET PLACA NQI 5963 LOTADO NESTA SECRETARIA EM RETORNO AS VIAGENS DE CAMPINA GRANDE PB A JOAO PESSOA PB REFERENTE A JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 15/07/2019 | 1646.50 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA 0862 LOTADO NESTA SECRETARIA EM RETORNO AS VIAGENS DE CAMPINA GRANDE PB A JOAO PESSOA PB REFERENTE A JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 15/07/2019 | 460.49 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2763 LOTADO NESTA SECRETARIA EM RETORNO AS VIAGENS DE CAMPINA GRANDE PB A JOAO PESSOA PB REFERENTE A JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 15/07/2019 | 512.82 | 00039677168487 | SEVERINA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO NOS ALMOXARIFADOS E DEPOSITOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 16/07/2019 | 2178.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 16/07/2019 | 1413.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 16/07/2019 | 1370.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 16/07/2019 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME ECOCARDIOGRAMA EM MANOEL SEVERINO DA SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 16/07/2019 | 1800.00 | 00002839499452 | DAYSE GOMES SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE APOIO AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE DE MATO GROSSO PB EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 16/07/2019 | 711.10 | 13246804000117 | MUNDO DAS UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 16/07/2019 | 497.44 | 00011246304490 | GABRIEL HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E AGENDAMENTO DE VIAGENS DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO PARA AS UNIDDAES HOSPITALARES DURANTE 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 16/07/2019 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM E EXAME ELETROCARDIOGRAMA E UMA CONSULTA EM FRANCISCO PEDRO DA SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 16/07/2019 | 300.00 | 00008139935476 | JUCELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 16/07/2019 | 300.00 | 00008485777441 | MARIA DO CARMO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 16/07/2019 | 1200.00 | 13246804000117 | MUNDO DAS UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTECAIXA PAPEL OFICIO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 16/07/2019 | 786.67 | 00098036076420 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS ,EQUIPE DE APOIO,SEGURANCAS E CORPO DE BOMBEIROS,DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 16/07/2019 | 615.39 | 00065707150463 | ARISVANILDA CARMELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 16/07/2019 | 1523.08 | 00017650046591 | JOSÉ JOÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANIZACAO E MANUTENCAO DOS PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 16/07/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DE ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FAMUPFEDERACAO DE ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 16/07/2019 | 2235.00 | 13246804000117 | MUNDO DAS UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 16/07/2019 | 1540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE RM DO ABDOME TOTAL EM ANITO JOAO DA SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 16/07/2019 | 837.00 | 13246804000117 | MUNDO DAS UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 16/07/2019 | 482.05 | 00007894709425 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 28 FIGURINOS DESTINADOS A OFICINA DE DANCA DAS ADOLESCENTE DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 16/07/2019 | 692.31 | 00004511473404 | CECILIA LIMEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 11 FIGURINOS PARA APRESENTACAO JUNINA DAS CRIANCAS DE 3 A 6 ANOS DE IDADE DO SCFVSERVICOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 17/07/2019 | 3478.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 17/07/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 17/07/2019 | 6230.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 17/07/2019 | 3300.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 17/07/2019 | 3105.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 17/07/2019 | 900.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 17/07/2019 | 78.70 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECCIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 17/07/2019 | 78.70 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECCIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 17/07/2019 | 78.70 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECCIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 17/07/2019 | 78.70 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECCIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 17/07/2019 | 78.70 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECCIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 17/07/2019 | 615.39 | 00075271567400 | JOSE ILTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 17/07/2019 | 300.00 | 00008460763498 | FERNANDA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 17/07/2019 | 300.00 | 00000124040470 | JOSÉ GERALDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 17/07/2019 | 4594.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS PARA DOACAO DO SHOW DE PREMIOSBINGAOEM ALUSAO A EMANCIAPACAO POLITICA DE 25 ANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 17/07/2019 | 300.00 | 00008974134403 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 17/07/2019 | 300.00 | 00009132649622 | RONYKELLE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 17/07/2019 | 1929.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 17/07/2019 | 407.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 18/07/2019 | 300.00 | 00006131053464 | FRANCISCO ASCINDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 18/07/2019 | 200.00 | 00003555706454 | HELENA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA MEDICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 18/07/2019 | 10051.22 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 18/07/2019 | 300.00 | 00011379187486 | MIKAELLY KADGINA ARNAUD DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 18/07/2019 | 180.00 | 00004507261422 | JOSICLEIDE MARIA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 18/07/2019 | 2950.00 | 00075273209404 | FRANCISCA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FIGURINOS PARA APRESENTACAO DAS QUADRILHAS DOS GRUPO DE IDOSOS ,ADOLESCENTES E DO GRUPO DIVAS REALIZADO PELO CRAS PAIF E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 18/07/2019 | 1000.00 | 00060769203434 | JOSE MANOEL OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO CRAS E DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 18/07/2019 | 328.21 | 00080634680404 | JOSE GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE 06 MANUTENCOES DOS ARCONDICIONADOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 18/07/2019 | 363.08 | 00070080231462 | JOSE RAELISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM DE AGUA POTAVEL PARA PESSOAS CARENTE S E SEM REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA ,DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 18/07/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 18/07/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 18/07/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 18/07/2019 | 50.00 | 11224103000151 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE ESPERMOGRAMA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 18/07/2019 | 1442.00 | 00060769203434 | JOSE MANOEL OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO CRAS E DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 19/07/2019 | 10.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 19/07/2019 | 400.00 | 00008678165707 | WASHINGTON SILVA DE RAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRO E AUXILIAR DE SERVICOS NO CAMPEONATO COPA DAS CIDADES NA PARTIDA DOS TIMES 29 DE ABRIL E AZULAO DE POMBAL PB QUE ACONTECEU NO DIA 21 DE JULHO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 19/07/2019 | 1000.00 | 00001828725480 | JACÓ PIRES ADONIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO TIME 29 DE ABRIL REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO NA COPA DAS CIDADES PARTIDA REALIZADA NO DIA 21 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 19/07/2019 | 855.96 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM NA COTA DO DIA 19 07 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 19/07/2019 | 300.00 | 00009718841458 | MARIA AMELIA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 19/07/2019 | 4000.00 | 09297961000184 | SOC. HOSPIT. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM NILSON ASCINIAS DE LIMA CPF 95112880406,PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 19/07/2019 | 300.00 | 00008947480410 | RIDANIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 22/07/2019 | 256.41 | 00003776811480 | NEUZIVANIA MARIA DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONCERTOS E LIMPEZA NOS MOTORES DAS CISTERNAS PERTECENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 22/07/2019 | 153.85 | 00007523883478 | JOAO ALISSON DE MEDEIROS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VINHETAS PUBLICITARIAS PARA OS EVENTOS DO PROJETO JUNINO 2019 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DO PROJETO CAMINHADA TODOS PELA PAZ REALIZADONO DIA 29 DE ABRIL DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 22/07/2019 | 276.92 | 00070080041418 | FATIMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA CRECHE MUNICIPAL CREUSA MARIA DA CONCEICAO SUBSTITUINDO A PROFESSORA ALANA NEVES REINALDO FIGUEREDO,MARIA DA PAZ E SILVA,ANGELINA ANDRE DE OLIVEIRA E ALBERTINA ALMEIDA CARNEIRO DE SOUSA QUE SE ENCONTARAVAM DE ATESTADO MEDICO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 22/07/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 22/07/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 22/07/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 22/07/2019 | 8300.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 23/07/2019 | 1794.87 | 00008153171402 | ANTONIO CIRILO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM COBERTURA DE FILMAGENS E MIDIA COM DRONE NAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO E FEIRA DOS LOGISTAS NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 23/07/2019 | 4939.00 | 21788974000151 | ADEBALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA DAS FESTAS JUNINAS E DO JOAO PEDRO REALIZADO EM JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 23/07/2019 | 640.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 23/07/2019 | 615.39 | 00009151927489 | LAZARO KELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA LOCALIDADES DENTRO E FORA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 23/07/2019 | 230.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA EM MAGNAILMA CAMPOS SOARES PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 23/07/2019 | 635.00 | 00001541298365 | JOAB LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACAO DO ANALIZADOR BIOQUIMICO BTS350 DO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 23/07/2019 | 13072.35 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 23/07/2019 | 4950.69 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COMPLEMENTACAO DE ABLACAO EM IZAQUE DA SILVA LIMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 24/07/2019 | 296.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA DE APOIO AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA LOCADA POR ESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 24/07/2019 | 53.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 24/07/2019 | 214.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 24/07/2019 | 138.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA DE APOIO AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA LOCADA POR ESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 24/07/2019 | 77.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 24/07/2019 | 307.69 | 00012567687408 | LUCAS NATHAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA UNIDADES HOSPITALARES ,DE MATO GROSSO A PATOS PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 24/07/2019 | 512.82 | 00010361969414 | RENATO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REINSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | ABERTURA E DRENAGEM C PAVIMENT. DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 24/07/2019 | 54693.84 | 02349757000110 | ACCOCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB CONFORME CONTRATO N 00051 2018 TP 0001 2018 CONTRATO DE REPASSE 10392841. | 00012018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 24/07/2019 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 24/07/2019 | 274.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 24/07/2019 | 383.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CORETO MUNICIPAL REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 24/07/2019 | 307.69 | 00010598401466 | RAMON NIKCON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MECANICOS E MANUTENCAO EM VEICULOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 24/07/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 24/07/2019 | 130.02 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DESTA PREFEITURA NA COTA DO PETROLEO DO DIA 24 07 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 24/07/2019 | 26.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 24/07/2019 | 10.15 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECCIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 24/07/2019 | 10.15 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECCIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 24/07/2019 | 10.15 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECCIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 24/07/2019 | 71.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 24/07/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICIQUIMICA DA AGUA DO CARROS PIPAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 25/07/2019 | 530.00 | 08719115000142 | DAVILA CALCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS AGREMIACOES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 25/07/2019 | 600.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 25/07/2019 | 1.35 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DESTA PREFEITURA NA COTA DA DO PETROLEO DO DIA 25 07 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 25/07/2019 | 300.00 | 00005068563480 | NIRA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 25/07/2019 | 40.00 | 00002801902470 | MARIA SOARES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COBERTURA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO PB A PATOS PB NO DIA 09 DE JULHO DE 2019,A SERVICOS DA ADMINISTARCAO PUBLICA MUNICIPAL,NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23 10. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 26/07/2019 | 1854.43 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE ORNAMENTACAOPARA AS JUNINAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 26/07/2019 | 1286.30 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE ORNAMENTACAOENFEITES DE FESTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 26/07/2019 | 800.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 120M DE GRADES DE FECHAMENTO PARA O ESTADIO DE FUTEBOL O OLIVEIRAO NA FINAL DE CAMPEONATO COPA DAS CIDADES REALIZADO NO DIA 21 07 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 26/07/2019 | 5083.25 | 13246804000117 | MUNDO DAS UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 26/07/2019 | 974.36 | 00070079987478 | PRISCILA LAIZE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA LAURENTINO JOSE DA SILVA SUBSTITUINDO A SERVIDORA VANDERLEIA DE SOUSA LIMA QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICO EM JULHO DE 2019 ,ATESTADO ANEXADO A NOTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 26/07/2019 | 10031.34 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 29/07/2019 | 900.00 | 00006986599455 | MARIA VALDELANIA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA DE INGLESD NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA NO TURNO TARDE E NOITE SUBSTITUINDO A PROFESSORA EFETIVA MARIA DALVA DE LIMA QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICO ANEXO NESTE DOCUMENTO DURANTE 15 DIAS EM JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 29/07/2019 | 800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA ,CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO FNDE SEMEC REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 29/07/2019 | 1350.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO ,MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO;SOFTWARE DE GESTAO TRIBUTARIA INCLUINDO CADASTRO IMOBILIARIO COM EMISSAO DE IPTU ,CONTROLE DE ARRECADACAO COM TODOS OS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS SERVICOSRELACIONADOS SOFTWARE DE CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO SITE INSTITUTICIONAL PARA DIVULGACAO DE INFORMACOES DA PREFEITURA E SOFTWARE DE CONTROLE DE BASTECIMENTO EM JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 29/07/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/07/2019 | 44.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, ACAO SOCIAL, AGRICULTURA, OBRAS E ADMINISTRACAO REFERENTE A JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/07/2019 | 9538.23 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/07/2019 | 148.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, OBRAS, EDUCACAO, ACAO SOCIAL, AGRICULTURA, FINANCAS, GABINETE DO PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, COMISSIONADOS E CONTRATADOS REFERENTE A JULHO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/07/2019 | 42.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO, ACAO SOCIAL, AGRICULTURA, OBRAS, ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/07/2019 | 2372.19 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM NA COTA DO DIA 30 07 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/07/2019 | 1600.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM GESTAO DE CONTRATOS PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/07/2019 | 3100.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PREGOEIRO PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/07/2019 | 6861.55 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/07/2019 | 11426.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/07/2019 | 3143.85 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50 PORCENTO DOS VENCIMENTOS DE 13 SALARIO DE 2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/07/2019 | 998.00 | 00005612558490 | MAIKON SIMAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTARCAO REFERENTE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/07/2019 | 37928.72 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/07/2019 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 PORCENTO DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/07/2019 | 119774.51 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/07/2019 | 80.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 PORCENTO DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/07/2019 | 904.78 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLQUESWAGEN PLACA NQC 7145 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/07/2019 | 1642.75 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGE 7130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/07/2019 | 1241.71 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA MOK 9062 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/07/2019 | 12829.39 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/07/2019 | 1418.30 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/07/2019 | 20370.23 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/07/2019 | 15806.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/07/2019 | 7907.03 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50 PORCENTO DOS VENCIMENTOS DE 13 SALARIO DE 2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/07/2019 | 709.15 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50 PORCENTO DOS VENCIMENTOS DE 13 SALARIO DE 2019 DO MOTORISTA EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/07/2019 | 17743.78 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50 PORCENTO DOS VENCIMENTOS DE 13 SALARIO DE 2019 DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40 PORCENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/07/2019 | 58.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/07/2019 | 58445.12 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50 PORCENTO DOS VENCIMENTOS DE 13 SALARIO DE 2019 DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 PORCENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/07/2019 | 80.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/07/2019 | 615.39 | 00002246762456 | JOSE SERAFIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATAS E CAPINAGEM EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/07/2019 | 998.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TRATORISTA EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/07/2019 | 1320.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TECNICO AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/07/2019 | 13563.79 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/07/2019 | 3460.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/07/2019 | 660.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50 PORCENTO DOS VENCIMENTOS DE 13 SALARIO DE 2019 DO TECNICO AGRICOLA EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/07/2019 | 18000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/07/2019 | 7474.63 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/07/2019 | 13858.23 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/07/2019 | 1047.90 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/07/2019 | 13769.76 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/07/2019 | 34.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS E CONTRATADOS REFERENTE A JULHO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/07/2019 | 2500.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/07/2019 | 52102.98 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/07/2019 | 88.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS E AGENTES DO ECD DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/07/2019 | 1250.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50 PORCENTO DOS VENCIMENTOS DE 13 SALARIO DE 2019 DOS AGENTES ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/07/2019 | 25933.04 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50 PORCENTO DOS VENCIMENTOS DE 13 SALARIO DE 2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/07/2019 | 523.95 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50 PORCENTO DOS VENCIMENTOS DE 13 SALARIO DE 2019 DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/07/2019 | 90.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS E AGENTES DO ECD DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE ADIANTAMENTO DEDECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/07/2019 | 1303.97 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50 PORCENTO DOS VENCIMENTOS DE 13 SALARIO DE 2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/07/2019 | 4.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/07/2019 | 4093.75 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50 PORCENTO DOS VENCIMENTOS DE 13 SALARIO DE 2019 DOS AGENTES DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/07/2019 | 12.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/07/2019 | 350.00 | 00062219782468 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DETSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/07/2019 | 350.00 | 00007041131475 | LUZIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/07/2019 | 300.00 | 00008651663404 | SEBASTIAO CAETANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/07/2019 | 300.00 | 00008391344444 | CATIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/07/2019 | 300.00 | 00003559552451 | MARIA ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/07/2019 | 175.00 | 00054404576404 | MARIA LUZANIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/07/2019 | 9428.85 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/07/2019 | 12690.90 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/07/2019 | 4514.83 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50 PORCENTO DOS VENCIMENTOS DE 13 SALARIO DE 2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/07/2019 | 37200.00 | 29092825000165 | COOPERATIVA DE COLETA E RECICLAGEM DE LIXO DO MEDI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DA ZONA URBNANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/07/2019 | 3278.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/07/2019 | 15635.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/07/2019 | 1227.54 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASG EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/07/2019 | 5322.67 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/07/2019 | 4626.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/07/2019 | 2314.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/07/2019 | 613.77 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50 PORCENTO DOS VENCIMENTOS DE 13 SALARIO DE 2019 DA ASG EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/07/2019 | 2000.00 | 02912128000157 | S.J. SERVICOS FUNERARIOS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAOVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FUNEBRES PRESTADOS EM ANITO JOAO DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/07/2019 | 2233.84 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO NA COTA DO FPM DO DIA 30 07 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/07/2019 | 8187.50 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/07/2019 | 12.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/07/2019 | 22030.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/07/2019 | 6.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/07/2019 | 5207.93 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS EFETIVAS LOTADAS NO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/07/2019 | 1300.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO NUTRICIONISTA CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NASF REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/07/2019 | 10.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS DO NASF EFETIVO E NUTRICIONISTA CONTRATADO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/07/2019 | 4626.67 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS CONTRATADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/07/2019 | 2684.50 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA E DA ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF CONTRATADAS LOTADAS NO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/07/2019 | 12.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS SERVIDORES CONTRATADAS DO SCFV E PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/07/2019 | 1298.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/07/2019 | 2.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSESSORA DO SCFV E DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 31/07/2019 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 31/07/2019 | 86.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 31/07/2019 | 1000.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FUNERARIO PRESTADOS PARA A SENHORA GERALDA RIBEIRO DE SOUSA CPF 02006607561 PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 31/07/2019 | 930.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA 00X1 PARA A SENHORA GERALDA RIBEIRO DE SOUSA CPF 02006607561 PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 31/07/2019 | 300.00 | 00002365420443 | IVALCI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMANTACAO, SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 31/07/2019 | 300.00 | 00013759768423 | LETICIA CAETANO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM BOLSAS DE ESTUDOS UNIVERSITARIO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 31/07/2019 | 500.00 | 00009439158484 | MARIA MAGNOLIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM UMA BOLSA DE ESTUDOS UNIVERSITARIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 31/07/2019 | 300.00 | 00007232579497 | VITORIA EMANUELE LOPES LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 31/07/2019 | 1183.59 | 00004186384460 | JOAO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 31/07/2019 | 615.39 | 00002037497407 | RITA CARMELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA AS COMUNIDADES RURAIS E ADJACENTES DESTE MUNICIPIO NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 31/07/2019 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 31/07/2019 | 91.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 31/07/2019 | 300.00 | 00003559723442 | MARINALVA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 31/07/2019 | 150.00 | 00002542618410 | JOAO ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 31/07/2019 | 300.00 | 00009718840486 | CAMILA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 31/07/2019 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 31/07/2019 | 411.00 | 00062932497472 | PEDRO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 31/07/2019 | 245.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 31/07/2019 | 25161.04 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO FUNDEB 60 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 06 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 31/07/2019 | 1054.00 | 20140415000178 | JANDSON DE LIMA FERNANDES 08956571473 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO COM FORNECIMENTO DE PORTAS DE MADEIRA DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ISABEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 31/07/2019 | 122.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 31/07/2019 | 154.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 31/07/2019 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DOE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 31/07/2019 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DOE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 31/07/2019 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/07/2019 | 650.00 | 11385898000180 | A O S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO(SCPI8)E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009(PORTAL DA TRANSPARENCIA)REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO DO MEIO MAGNETICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/08/2019 | 666.00 | 00000861939450 | GERSON GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/08/2019 | 998.00 | 00070080284400 | MARIA JAYANE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/08/2019 | 2000.00 | 00002895514470 | NECI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DE INFORMACOES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/08/2019 | 512.82 | 00009545273488 | GENESIO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INSERCAO DE PUBLICIDADE DE MATERIAIS NO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/08/2019 | 998.00 | 00011783837411 | ISRAELY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/08/2019 | 8000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRACAO PUBLICA PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/08/2019 | 998.00 | 00000891172475 | ADALGISA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/08/2019 | 998.00 | 00008670581450 | MACIEL DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO SUBSTITUINDO O SERVIDOR QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO DEOCLECIANO EM JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/08/2019 | 512.82 | 00012567687408 | LUCAS NATHAN DE LIMA | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONDUZINDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA AS UNIVERSIDADES SANTA MARIA ,FEDERAL E SAO FRANCISCO EM CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/08/2019 | 998.00 | 00005305864445 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/08/2019 | 998.00 | 00002365096409 | FRANCINETE ALMIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/08/2019 | 998.00 | 00003554944424 | FRANCISCA RITA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOAO FRANCISCO LOCALIZADA NO ST RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/08/2019 | 1500.00 | 00011536271403 | JANAILTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NAS DISCIPLINAS CIENCIAS E MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA ,SUBSTITUINDO A PROFESSORA SARAH DANTAS DA SILVA QUE SE ENCONTRAVA DE LICENCA MATERNIDADE REFERENTE A JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/08/2019 | 964.00 | 00060770350410 | MARIA ALMIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/08/2019 | 998.00 | 00007878920419 | MARIA CAMPOS LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/08/2019 | 900.00 | 00003558792475 | MARIA DE SOUSA DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO I DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/08/2019 | 867.69 | 00070080231462 | JOSE RAELISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM DE AGUA POTAVEL PARA PESSOAS CARENTE S E SEM REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA ,DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/08/2019 | 1025.64 | 00003837967417 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTES DOS USUARIOS DO SUS PARA FISIOTERAPIA DA ZONA RURAL A SEDE DO NASF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/08/2019 | 998.00 | 00003554809489 | FRANCISCA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE SUBSTITUINDO A SERVIDORA VALENCIA SERAFIM QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/08/2019 | 205.13 | 00003558867408 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DURANTE 4 DIAS NO MES DE JULHO DE 2019 NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/08/2019 | 307.69 | 00070106409123 | DAIANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOES E FRONHAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/08/2019 | 998.00 | 00025981885866 | RUFINO JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/08/2019 | 512.82 | 00001497706424 | FRAMCISCO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/08/2019 | 998.00 | 00010051795817 | EDIVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MEDIACAO DE AREA DE TERRENOS DE IPTU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/08/2019 | 998.00 | 00008166996405 | WELLIGTON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE PLANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/08/2019 | 998.00 | 00007424593498 | ADERLANIO DUARTE DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE PLANTAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/08/2019 | 998.00 | 00007041127443 | MARIA ERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/08/2019 | 998.00 | 00003767905477 | MARIA HELENA FAUSTINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO EM JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/08/2019 | 998.00 | 00070592202402 | DOUGLAS SILVESTRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCA DO SCFV,GRUPO FELIZ IDADE E DO GRUPO DIVAS DESTE ATIVAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/08/2019 | 1270.00 | 00008637134408 | DEMONTIER DE ANDRADE MARTINS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOER DA BANDA SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/08/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/08/2019 | 907.90 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/08/2019 | 2557.20 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/08/2019 | 782.00 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS INJETAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/08/2019 | 1756.50 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/08/2019 | 1323.95 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADO AO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/08/2019 | 4033.05 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 02/08/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 02/08/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 02/08/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 02/08/2019 | 1170.99 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT MOBI QFH 2753 LOTADO NESTA SECTRTARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 02/08/2019 | 1139.10 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA 2763 LOTADO NESTA SECTRTARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 02/08/2019 | 2218.51 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA NQG 0862 LOTADO NESTA SECTRTARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 02/08/2019 | 782.00 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 02/08/2019 | 784.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO E FRANGO IN NATURA DESTINADOS AO LANCHE DE TIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA SOCIALCRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 02/08/2019 | 1435.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO LANCHE DE ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFVDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 02/08/2019 | 300.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO CRAS LOCALIZADO NA RUA AMELIA MARIA DA CONCEICAO CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 02/08/2019 | 300.00 | 00008581474403 | JANIELE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 02/08/2019 | 421.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,SALSICHA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO LANCHE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 02/08/2019 | 800.00 | 00008675180497 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO TERRENO ONDE FUNCIONA O LIXAO DE DESTA CIDADE REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 02/08/2019 | 350.00 | 00064618137487 | LUZIA SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 02/08/2019 | 300.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 02/08/2019 | 3600.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A RETROESCAVADEIRA LOTADO NESTA SECTRTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 02/08/2019 | 7600.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA LOTADO NESTA SECTRTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 02/08/2019 | 3293.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O MAQUINA PATROL LOTADO NESTA SECTRTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 02/08/2019 | 192.00 | 03593915000146 | LOJAO AGROPECUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIMENTO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBO PVC 32MM PARA BOLSA DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 02/08/2019 | 200.00 | 00009878692485 | JOSICLEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 02/08/2019 | 150.00 | 00006269068495 | ANAIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 02/08/2019 | 400.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA AMELIA MARIA DA CONCEICAO,CENTRO,MATO GROSSO PB REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 02/08/2019 | 200.00 | 00010082918465 | MARIA EDILMA BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 02/08/2019 | 200.00 | 00008871554485 | FRANCEILDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 02/08/2019 | 200.00 | 00009534570443 | FERNANDA LUIZA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 02/08/2019 | 300.00 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 02/08/2019 | 200.00 | 00002097954413 | MARIA AMELIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 02/08/2019 | 300.00 | 00008817390496 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 02/08/2019 | 300.00 | 00020527551449 | GERALDO LEONIZIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 02/08/2019 | 280.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 02/08/2019 | 1299.60 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA E CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA E QUEIJO DE QUALHO DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 02/08/2019 | 699.12 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA EM PEITO DE FRANGO DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELO NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 02/08/2019 | 3167.00 | 07198918000136 | Centro de Diagnostico por Imagem Santa Cecilia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS E RAIO X EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIUO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 02/08/2019 | 2495.99 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 LOTADO NESTA SECTRTARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 02/08/2019 | 100.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME ELETROCARDIOGRAMA EM IANKA PRISCILA SILVA DE SANTANA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 02/08/2019 | 230.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA EM IANKA PRISCILA SILVA DE SANTANA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 02/08/2019 | 230.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME CARDIOLOGICO RISCO CIRURGICOEM JOSE FAUSTINO DE LIMAPACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 02/08/2019 | 800.00 | 00087369672468 | MARIA DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DA PREFEITURA E CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 02/08/2019 | 800.00 | 00063975645415 | RITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA NAS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 02/08/2019 | 800.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS RUAS AMELIA MARIA DA CONCEICAO ,CICERO JOSE DA SILVA E FRANCISCO JOSE BENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 02/08/2019 | 240.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 02/08/2019 | 360.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 02/08/2019 | 391.20 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (PRE ESCOLA). | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 02/08/2019 | 1648.80 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 02/08/2019 | 744.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,PEITO DE FRANGO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCRECHEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 02/08/2019 | 1460.95 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLQUESWAGEN PLACA NQC 7145 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 02/08/2019 | 1586.06 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGE 7130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 02/08/2019 | 1696.77 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGE 7130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSBRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 02/08/2019 | 516.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOEJADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 02/08/2019 | 350.00 | 00051834251400 | ADALGIZA CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 02/08/2019 | 250.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 02/08/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 02/08/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 02/08/2019 | 7000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 02/08/2019 | 1072.43 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 30 06 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 06/08/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 06/08/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 06/08/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 06/08/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 06/08/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 06/08/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 06/08/2019 | 2439.08 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO DO VEICULO AMAROK PLACA MQH 4132 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 06/08/2019 | 350.00 | 00005862875409 | RERISSON AMARAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E VALORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 06/08/2019 | 500.00 | 00047363614415 | JOSE PEDRO DA SILVA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA DE TRANSPORTES E DOCUMENTOS DE VALORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 06/08/2019 | 350.00 | 00006250032410 | FERNANDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA DE TRANSPORTES E DOCUMENTOS DE VALORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 06/08/2019 | 350.00 | 00008706976417 | ANTONIO DA MOTA FILHO | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA DE VALORES E DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 06/08/2019 | 139.73 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AS LINHAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 06/08/2019 | 2318.67 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 7130 DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ,INFANTIL E MEDIO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 06/08/2019 | 2729.59 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO DO ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE DIESEL PLACA MOK 9062 LOTADO NESTA SECRETARIA QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MEDIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 06/08/2019 | 1755.00 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS PLACA NQC 7145 DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ,INFANTIL E MEDIO DO PROGRAMA NACIONAL DE TARNSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 06/08/2019 | 2308.56 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS PLACA OXO 0295 DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ,INFANTIL E MEDIO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 06/08/2019 | 1600.00 | 00009448560478 | RAIMUNDO PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A LINHA ;SITIO EXU ATE A SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO PERIODO MANHA REFERENTE AO 05 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 06/08/2019 | 1600.00 | 00010856701475 | ALIANDRO CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO ALTO ALEGRE E SITIO JUA COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO VENANCIO PERIODO MATUTINO REFERENTE AO 05 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 06/08/2019 | 1200.00 | 00005441559470 | EUNICE EMILIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,A LINHA; SITIO CASTANHO DESTINO MARIA ANTONIA DE LIMA PERIODO;MATUTINO REFERENTE AO 05 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 06/08/2019 | 1200.00 | 00006595890445 | JOSEILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO CASTANHO AO SITIO BOCA DA MATA ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANTONIA DE LIMA PERIODO VESPERTINO REFERENTE AO 05 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 06/08/2019 | 1300.00 | 00004648862449 | ADELGICIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO CURRAIS VELHO COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS PERIODO MATUTINO REFERENTE AO 05 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 06/08/2019 | 1550.00 | 00015141659453 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO UMBURANA DESTINO SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA MUNICIPIO ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA PERIODO VESPERTINO REFERENTE AO 05 DE JULHO A 05 DEAGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 06/08/2019 | 1000.00 | 00003861817489 | GERALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO CURRAIS VELHO ATE A RODOVIA PB 327 PARA SEREM CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCOLAR ATE A SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA E A ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA PERIODO MATUTINO REFERENTE AO 05 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 06/08/2019 | 930.00 | 00063902192453 | LINDOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO RIACHAO II ATE A SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA PERIODO VESPERTINO REFERENTE AO DIA 05 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 06/08/2019 | 930.00 | 00063902192453 | LINDOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO RIACHAO II ATE A SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA PERIODO VESPERTINO REFERENTE AO DIA 05 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 06/08/2019 | 820.51 | 00010413947483 | EUCLIDES BERNADO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE LIVROS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 06/08/2019 | 1700.00 | 00077372840287 | JOAO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR PARA A UNIVERCIDADE ESTADUAL DA PARAIBA CAMPUS IV EM CATOLE DO ROCHA PB REFERENTE AO 05 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 06/08/2019 | 1150.00 | 00001497706424 | FRAMCISCO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO UMBURANA ATE A SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA E A ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA PERIODO MATUTINO REFERENTE AO 05 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 06/08/2019 | 3718.25 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO TRATOR MARSSEY FERGUSSO DIESEL LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 06/08/2019 | 5021.77 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQI 0682 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 06/08/2019 | 5169.31 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO TRATOR NEW HOLLAND TL DIESEL LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 06/08/2019 | 1775.79 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DIESEL RENAULT MASTER PLACA NQG 0862,LOTADO NESTA SECRETARIA ,REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 06/08/2019 | 504.58 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA MOTO CG HONDA PLACA NQJ 7520 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 06/08/2019 | 1251.05 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO M;DUCATO FIAT MULTJET DIESEL COMUM PLACA;NQI 5963,LOTADO NESTA SECRETARIA ,REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 06/08/2019 | 604.68 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA MOTO CG HONDA PLACA NQJ 2612 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 06/08/2019 | 3179.71 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBI PLACA GFH 2753 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 06/08/2019 | 4177.14 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2763 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 06/08/2019 | 3528.00 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO GOL PLACA QSE 2959 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 06/08/2019 | 250.00 | 24055312000160 | NEURODERM SERVICOS MEDICOS LTADA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA EM WESNIA LARISSA DE SOUSA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 06/08/2019 | 307.69 | 00012567687408 | LUCAS NATHAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DE MATO GROSSO A PATOS PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 06/08/2019 | 200.00 | 00003561354467 | TEREZA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 06/08/2019 | 350.00 | 00005584199419 | ERIVANILDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 06/08/2019 | 193.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 06/08/2019 | 500.00 | 00007698611485 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO A MARIA CLARA VIEIRA DE LIMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 06/08/2019 | 104.43 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AS LINHAS TELEFONICAS DO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 06/08/2019 | 200.00 | 00005389903412 | RONALDO CAETANO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 06/08/2019 | 7119.33 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA DIESEL CARTEPILLAR LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 06/08/2019 | 4607.49 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DO VEICULO CAMINAHO CACAMBA PLACA NQI 5982 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 06/08/2019 | 4677.30 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA HINDAY DIESEL COMUM LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 06/08/2019 | 4656.02 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA RETROESCAVADEIRA DIESEL CARTEPILLAR 416E LOTADO NESTA SECRETARIA,REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 06/08/2019 | 1846.68 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA ROCADEIRA STHIL 2T 43 CCDA LOTADA NESTA SECRETARIA REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 06/08/2019 | 1370.80 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA ROCADEIRA STHIL 2T 43 CC PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 06/08/2019 | 600.00 | 00060253207487 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS EM AREAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 06/08/2019 | 553.85 | 00093040954415 | JOAO BOSCO CALADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 06/08/2019 | 526.18 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA MOTO CG HONDA PLACA NQJ 7360 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 06/08/2019 | 200.00 | 00001083779460 | DAMIAO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 06/08/2019 | 200.00 | 00003556774402 | JOSE MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 07/08/2019 | 21000.00 | 00004998037447 | RITA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR DESTE MUNICIPIO INSCRITO NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA CRIADO PELA LEI 038 DE 18 DE JULHO DE 2000 ALTERADA PARA 0032017 DE 08 DE MARCO DE 2017 REFERENTE A JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 07/08/2019 | 675.00 | 29075528000101 | EDJANE ALVES LIMA 04652108486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 07/08/2019 | 70.00 | 00005200562481 | JOSILANIA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 07/08/2019 | 70.00 | 00012208883462 | RAFAELA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 07/08/2019 | 70.00 | 00011641826410 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 07/08/2019 | 70.00 | 00005715436427 | GIRLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 07/08/2019 | 70.00 | 00004646035448 | JUCILENE MARIA DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 07/08/2019 | 70.00 | 00010941721469 | ANA CLARA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 07/08/2019 | 70.00 | 00008844477408 | LEIDIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 07/08/2019 | 70.00 | 00006545767429 | VANUSA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 07/08/2019 | 70.00 | 00006362266463 | FRANCISCA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 07/08/2019 | 70.00 | 00088449556449 | MARIA LUSINETE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 07/08/2019 | 70.00 | 00004586256478 | IZABEL LIMA ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 07/08/2019 | 70.00 | 00011536329428 | MARIA DE FATIMA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 07/08/2019 | 70.00 | 00008795021426 | ALBERNADIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 07/08/2019 | 70.00 | 00005299127405 | ELIZANGELA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 07/08/2019 | 70.00 | 00007336000428 | RIVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 07/08/2019 | 70.00 | 00009258883462 | RAIANE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 07/08/2019 | 70.00 | 00006490897407 | MARIA DE FATIMA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 07/08/2019 | 70.00 | 00003318921467 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 07/08/2019 | 70.00 | 00011867195402 | TAMARA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 07/08/2019 | 70.00 | 00054404886420 | INEZ MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 07/08/2019 | 70.00 | 00002053733489 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 07/08/2019 | 70.00 | 00011440771413 | JOSILENE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 07/08/2019 | 70.00 | 00008903988442 | DAMIANA ESPEDITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 07/08/2019 | 70.00 | 00002477450492 | RIZOLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 07/08/2019 | 70.00 | 00008021972483 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 07/08/2019 | 70.00 | 00009604993429 | LAUDENI VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 07/08/2019 | 70.00 | 00005827665401 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 07/08/2019 | 70.00 | 00011058677497 | GERUSA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 07/08/2019 | 70.00 | 00004507261422 | JOSICLEIDE MARIA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 07/08/2019 | 70.00 | 00005287356404 | EDIVANEIDE BENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 07/08/2019 | 70.00 | 00009001209408 | DAMARA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 07/08/2019 | 70.00 | 00005224672457 | ROSANGELA AUNICE DA SILCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 07/08/2019 | 70.00 | 00008084281445 | EMILIA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 07/08/2019 | 70.00 | 00070080290477 | ANDREIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 07/08/2019 | 70.00 | 00011566708451 | MARIA GERCINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 07/08/2019 | 70.00 | 00001078834490 | FRANCINEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 07/08/2019 | 70.00 | 00009799159458 | JOSEANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 07/08/2019 | 70.00 | 00099122936734 | LUIZABETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 07/08/2019 | 70.00 | 00002294506448 | DAMIANA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 07/08/2019 | 70.00 | 00003553207469 | AZUILA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 07/08/2019 | 70.00 | 00008330021475 | MARIA SONARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 07/08/2019 | 70.00 | 00007898337433 | SIMONE DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 07/08/2019 | 70.00 | 00008035858459 | JORDANIA CONSTANTINA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 07/08/2019 | 70.00 | 00008672515498 | LIDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 07/08/2019 | 70.00 | 00076026639420 | RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 07/08/2019 | 70.00 | 00070079980465 | MACIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 07/08/2019 | 70.00 | 00010584511469 | MARIA ISRAIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 07/08/2019 | 70.00 | 00003561059465 | SEVERINA FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 07/08/2019 | 70.00 | 00065708423404 | FRANCISCA OLIVIA DA S ILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 07/08/2019 | 70.00 | 00008354434427 | MARIA DE FATIMA DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 07/08/2019 | 70.00 | 00070080113427 | TATIANA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 07/08/2019 | 70.00 | 00005524721402 | RITA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 07/08/2019 | 70.00 | 00070080159419 | CAMILA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 07/08/2019 | 70.00 | 00008581474403 | JANIELE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 07/08/2019 | 70.00 | 00006793101420 | RAIMUNDA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 07/08/2019 | 70.00 | 00000722280327 | GLEICIANE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 07/08/2019 | 70.00 | 00009878692485 | JOSICLEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 07/08/2019 | 70.00 | 00001011195267 | FRANCINILDA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 07/08/2019 | 70.00 | 00039166298830 | TAIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 07/08/2019 | 70.00 | 00009479867400 | MARIA ELIZABETE VIEIRA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 07/08/2019 | 998.00 | 00002976908419 | JOAQUIM QUIRINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA NOS CARROS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 07/08/2019 | 675.00 | 29075528000101 | EDJANE ALVES LIMA 04652108486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 07/08/2019 | 881.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE A JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 07/08/2019 | 880.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE A JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 07/08/2019 | 40.00 | 00079565433391 | FRANCISCA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DE DUAS DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO PB A PATOS PB NOS DIAS 09 DE JULHO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTARCAO PUBLICA NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23 10 97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 07/08/2019 | 998.00 | 00005602472495 | ELIZABETH DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CURRAIS VELHOS ATE PB 327 PARA SEREM CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCOLAR ATE A FACULDADE INTEGRADA DE PATOS, NO MES DEMAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 07/08/2019 | 1908.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 07/08/2019 | 611.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOEDUCACAOINFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 07/08/2019 | 440.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCRECHE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 07/08/2019 | 919.50 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 07/08/2019 | 1400.00 | 00008625806414 | JONAS DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 07/08/2019 | 1312.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DOE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 07/08/2019 | 594.00 | 29075528000101 | EDJANE ALVES LIMA 04652108486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO DAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO 2019 NO PERIODO DE 05 A 08 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 07/08/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 07/08/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 07/08/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 07/08/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 07/08/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 07/08/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 07/08/2019 | 1975.00 | 00070080231462 | JOSE RAELISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS LIGADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 07/08/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 07/08/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 07/08/2019 | 4000.00 | 09297961000184 | SOC. HOSPIT. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CATIANA PEREIRA DE OLIVEIRA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 07/08/2019 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 08/08/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 08/08/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 08/08/2019 | 907.90 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 08/08/2019 | 179.80 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DICIONARIOS ESCOLARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 08/08/2019 | 54.95 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECCIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 08/08/2019 | 980.00 | 10714599000189 | DINALDO M. WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ABDOMINAIS E ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 08/08/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 09/08/2019 | 3680.00 | 05439901000106 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS E ELABORACAO DE PROJETOS DA ADMINISTRACAO DIRETA A SEREM EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO PB REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 09/08/2019 | 300.00 | 00008485777441 | MARIA DO CARMO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 09/08/2019 | 35519.80 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS RFBPREVPARCELA60 DESTE MUNICIPIO NA COTA DO FPM DO DIA 09 08 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 09/08/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONVEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 09/08/2019 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLIC. DE DES. SUS.MED.PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO CODEMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 09/08/2019 | 4255.67 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 09 08 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 09/08/2019 | 13202.80 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 09/08/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 09/08/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 09/08/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 12/08/2019 | 480.30 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 12/08/2019 | 420.35 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 12/08/2019 | 710.15 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS GRUPOS DE IDOSOS E GESTANTE E DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 12/08/2019 | 909.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA E DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO REFERENTEA JULHO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 12/08/2019 | 368.10 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO TIPO HOT DOG DESTINADOS AOS LANCHE DAS ATIVIDADES DIARIAS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 12/08/2019 | 150.65 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO POSTO DE POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVICO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 12/08/2019 | 380.80 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO POSTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 12/08/2019 | 650.30 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA SEDE DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 12/08/2019 | 830.70 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEDE DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 12/08/2019 | 210.00 | 00003343535486 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,SENDO 06 LAVAGENS REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 12/08/2019 | 517.95 | 00092831893453 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DDOS ENFEITES JUNINOS DO PARQUE DO POVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 12/08/2019 | 461.54 | 00042495334415 | JOSEMAR VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DA ORNAMENTACAO DOS ENFEITES PARA OS FESTEJOS JUNINOS E JOAO PEDRO NA AV;FRANCISCA CELESTINA E NO PARQUE DO POVO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 12/08/2019 | 666.67 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO DOS EVENTOS DAS QUADRILHAS DE JOAO PEDRO 2019 REALIZADAS NOS DIAS 05 A 07 DE JULHO DE 2019 E NA DIVULGACAO DA CAMINHADA JOVEM E AVISOS NO CARRO DE SOM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 12/08/2019 | 615.39 | 00065707150463 | ARISVANILDA CARMELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 12/08/2019 | 2200.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE CAMPO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 12/08/2019 | 1200.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 12/08/2019 | 560.20 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOCRECHE REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSBRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 12/08/2019 | 490.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 12/08/2019 | 2600.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 12/08/2019 | 520.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOPRE ESCOLA REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 12/08/2019 | 620.55 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO DO GINASIO E CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 12/08/2019 | 501.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO TIPO HOT DOG DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 12/08/2019 | 332.10 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO TIPO HOT DOG DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 12/08/2019 | 800.00 | 00003343535486 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,SENDO 04 LAVAGENS REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 12/08/2019 | 512.82 | 00002675973475 | VITAL DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CASTANHO A ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA NO PERIODO NOTURNO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 12/08/2019 | 630.45 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 12/08/2019 | 420.85 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA E DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO REFERENTEA JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 12/08/2019 | 135.20 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 12/08/2019 | 130.60 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 12/08/2019 | 641.03 | 00007982396461 | JOANIO MARCIO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 12/08/2019 | 923.08 | 00008314455482 | MOISES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RETIRADA DE ENTULHOS EM TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 12/08/2019 | 604.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 12/08/2019 | 4000.00 | 00046098470430 | MARIA VILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA PARA RETIRADA DE LIXO NA ZONA URBANA DA CIDADE DE MATO GROSSO PB REFERENTE AO DIA 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 12/08/2019 | 405.10 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AS FAMILIAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 12/08/2019 | 326.30 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 12/08/2019 | 550.25 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 12/08/2019 | 1390.10 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEDE DA CASA DE APOIO AS FAMILIAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 12/08/2019 | 1740.00 | 00003343535486 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SENDO (41 )QUARENTA E NOVE LAVAGENS REFERENTE A JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 12/08/2019 | 300.00 | 00003558989422 | MARIA EDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 12/08/2019 | 300.00 | 00007377336838 | FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 12/08/2019 | 1800.00 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PASSAGENS COM PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 12/08/2019 | 3200.00 | 00002675973475 | VITAL DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS AS UNIDADES HOSPITALARES DE MATO GROSSO PB A CATOLE DO ROCHA PB E SOUSA PB, ,JERICO PB,DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 12/08/2019 | 300.00 | 00003560633486 | RIZOMAR MARIA DE ANFRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 12/08/2019 | 650.00 | 00080559620497 | MARCOS IRAN CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MATO GROSSO PB A CATOLE DO ROCHA, ,RIACHO DOS CAVALOS PB ,POMBAL,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS UNIDADES HOSPITALARES EM JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 12/08/2019 | 300.00 | 00087353482400 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 12/08/2019 | 300.00 | 00075369168415 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 12/08/2019 | 300.00 | 00004632478415 | ADELINO LOURENÇO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 12/08/2019 | 300.00 | 00010053634470 | RITA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 12/08/2019 | 100.00 | 00005581387486 | MARIA DA GUIA FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 12/08/2019 | 300.00 | 00005002952470 | IVANILDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 12/08/2019 | 300.00 | 00005783808466 | ELIANE FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 12/08/2019 | 300.00 | 00003557702456 | LUCICLEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 12/08/2019 | 300.00 | 00008056159460 | MARI JOSE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 12/08/2019 | 300.00 | 00003660979465 | DALVACI DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 12/08/2019 | 300.00 | 00009549192466 | SAMIRES JULLY DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 12/08/2019 | 300.00 | 00008006499403 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 12/08/2019 | 300.00 | 00007137033423 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 12/08/2019 | 300.00 | 00060770350410 | MARIA ALMIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 12/08/2019 | 330.00 | 00007474950413 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 12/08/2019 | 300.00 | 00004215004411 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 12/08/2019 | 300.00 | 00014016929822 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 12/08/2019 | 300.00 | 00003557861414 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 12/08/2019 | 300.00 | 00062932705415 | PEDRO GALDINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 12/08/2019 | 300.00 | 00004638643442 | JOANA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 12/08/2019 | 200.00 | 00003558804406 | MARIA DO CARMO C. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 12/08/2019 | 300.00 | 00003557555488 | LOURIVAL LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 12/08/2019 | 720.00 | 00077969910378 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OITO DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB 01,02,03,08,09,10,15,16,22,23,28,E 29 DE JULHO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOS TERMO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 12/08/2019 | 430.00 | 00010836299485 | JOECI FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A MOSSORO E CAICO RN DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23 10. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 13/08/2019 | 1140.60 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA 0862 LOTADO NESTA SECRETARIA EM RETORNO AS VIAGENS DE CAMPINA GRANDE PB A JOAO PESSOA PB REFERENTE A JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 13/08/2019 | 1542.25 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT MOB PLACA QFH 2763 LOTADO NESTA SECRETARIA EM RETORNO AS VIAGENS DE CAMPINA GRANDE PB A JOAO PESSOA PB DURANTE O MES DEJULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 13/08/2019 | 1959.00 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT MOB PLACA QFH 2753 LOTADO NESTA SECRETARIA EM RETORNO AS VIAGENS DE CAMPINA GRANDE PB A JOAO PESSOA PB DURANTE O MES DEJULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 13/08/2019 | 123.08 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 13/08/2019 | 300.00 | 00006708636450 | FRANCICLEIDE VIEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 13/08/2019 | 300.00 | 00009217122432 | JOSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 13/08/2019 | 998.00 | 00007493137498 | RAIMUNDA FAUSTINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE JACINTA DOCIANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 13/08/2019 | 420.00 | 00003838500458 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB,E CABROBO PE EM JULHO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23 10 97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 13/08/2019 | 1800.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 13/08/2019 | 1687.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECACNICAS PARA A RETROESCAVADEIRA LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 13/08/2019 | 800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA ,CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO FNDE SEMEC REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 13/08/2019 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DOE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 13/08/2019 | 13478.41 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 14/08/2019 | 856.41 | 00017650046591 | JOSÉ JOÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANIZACAO E MANUTENCAO DOS PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 14/08/2019 | 906.50 | 40979049000152 | DISSAM DIST. DE BEBIDAS SANTO AMARO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERACAO E AGUA MINERAL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 05 A 08 DE JULHO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 14/08/2019 | 60.00 | 00003321581442 | MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESASDE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO PB A ITAPORANGA EM JULHO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23 10 97. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 14/08/2019 | 10.15 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECCIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 14/08/2019 | 10.15 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECCIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 14/08/2019 | 780.00 | 00006015017481 | JOSEAN JOSEMAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB ,CAMPINA GRANDE E FORTALEZA CE E RECIFE PE EM JULHO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 2310 97 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 14/08/2019 | 512.82 | 00039677168487 | SEVERINA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO NOS ALMOXARIFADOS E DEPOSITOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 14/08/2019 | 300.00 | 00004725167444 | CARLA PATRICIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 14/08/2019 | 160.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME MEDICO EM JOSE VICTO DUARTE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 14/08/2019 | 180.00 | 00094126895434 | MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECISO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 14/08/2019 | 300.00 | 00005019993450 | GECINEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 14/08/2019 | 300.00 | 00000124040470 | JOSÉ GERALDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 14/08/2019 | 300.00 | 00004489649452 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 14/08/2019 | 936.50 | 40979049000152 | DISSAM DIST. DE BEBIDAS SANTO AMARO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 14/08/2019 | 300.00 | 00006975602441 | ALINE KELVIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DE ALUNO MENOER DE IDADE PARA JOGOS ESCOLARES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 14/08/2019 | 300.00 | 00003767905477 | MARIA HELENA FAUSTINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DE ALUNO MENOER DE IDADE PARA JOGOS ESCOLARES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 14/08/2019 | 912.50 | 40979049000152 | DISSAM DIST. DE BEBIDAS SANTO AMARO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL PARA COMEMORACOES E EVENTOS DO CRAS PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 15/08/2019 | 200.00 | 00034388787809 | CATIANA BARRETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MOTO PLACA NQJ 7360 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 15/08/2019 | 250.00 | 00005363531402 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 15/08/2019 | 300.00 | 00070079987478 | PRISCILA LAIZE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 15/08/2019 | 250.00 | 00054894026449 | LOURIVAL RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 15/08/2019 | 250.00 | 00007149052401 | GIRLENE GEILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 15/08/2019 | 169.23 | 00009832762421 | JOSE ROBERTO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NO CONCERTO DA VALVULA ,PNEUS E MOTOR DA MOTO PLACA NQJ 7520 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 15/08/2019 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR.ALEXANDRE FIRMINO EIRELLIME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA EM VALESKA KAUANE VIEIRA DE LIMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 15/08/2019 | 25989.52 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 07 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 15/08/2019 | 10.15 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECCIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 15/08/2019 | 10.15 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECCIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 15/08/2019 | 330.00 | 00069442401491 | MANOEL FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ONZE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO PB A JUAZEIRO CE ,CAICO RN EM JULHO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 231097. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 15/08/2019 | 25075.14 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO FUNDEB 60 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 07 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 15/08/2019 | 8089.13 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO FUNDEB 40 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 07 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 15/08/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 15/08/2019 | 30009.17 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 07 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 15/08/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 15/08/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 15/08/2019 | 4000.00 | 04670222000172 | LAB. ANAL. CLIN. MICROB. S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 15/08/2019 | 720.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 15/08/2019 | 2160.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FOLHA COMPLEMENTAR DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 15/08/2019 | 1440.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FOLHA COMPLEMENTAR DAS SERVIDORAS EFETIVAS DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 15/08/2019 | 2880.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 15/08/2019 | 1080.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 15/08/2019 | 360.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 15/08/2019 | 720.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FOLHA COMPLEMENTAR DOS AGENTES ECD DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 16/08/2019 | 200.00 | 11224103000151 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE BIOPSIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 16/08/2019 | 101.00 | 09163858000141 | CASA PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A DECORACAO DA SALA DE REUNIOES E DE LEITURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 19/08/2019 | 850.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O CORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E OVOS PARA A COMPLEMENTACAO DE LANCHE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOCRECHEDESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO E JULHO DE2019 | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 19/08/2019 | 1346.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O CORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E OVOS PARA A COMPLEMENTACAO DE LANCHE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHOE JULHO | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSBRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 19/08/2019 | 326.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O CORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E OVOS PARA A COMPLEMENTACAO DE LANCHE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOEJADESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO E JULHO DE 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 19/08/2019 | 2748.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O CORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E OVOS PARA A COMPLEMENTACAO DE LANCHE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOENSINO FUNADAMENTALDESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO E JULHO DE 2019 | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 19/08/2019 | 10.15 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECCIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 19/08/2019 | 10.15 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECCIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 19/08/2019 | 422.05 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO DO ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE DIESEL PLACA MOK 9062 LOTADO NESTA SECRETARIA QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MEDIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 19/08/2019 | 60.00 | 00006798169414 | JOAO JOSE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMAS VIAGENS DE MATO GROSSO PB A CAJAZEIRAS PB EM JULHO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA ,NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23 10 97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 19/08/2019 | 1004.62 | 00026778422890 | JOSIVAN CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LANCHES E COMIDAS PARA EVENTOS E REUNIOES REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO ,JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 19/08/2019 | 789.80 | 09427338000107 | NALEK VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 19/08/2019 | 300.00 | 00008139935476 | JUCELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 19/08/2019 | 1800.00 | 00002839499452 | DAYSE GOMES SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE APOIO AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE DE MATO GROSSO PB EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 19/08/2019 | 300.00 | 00009132649622 | RONYKELLE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 19/08/2019 | 300.00 | 00006345058408 | LAUDIANA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 19/08/2019 | 732.40 | 09427338000107 | NALEK VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 19/08/2019 | 150.00 | 00003510082419 | ANA FATIMA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 19/08/2019 | 300.00 | 00007763381450 | VELUSIA MADALENA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 19/08/2019 | 615.39 | 00075369400415 | LADENICIO FELINTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SITIOS RIACHAO DAS PEDRAS AO ST CURRAIS VELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 19/08/2019 | 615.39 | 00075271567400 | JOSE ILTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 19/08/2019 | 2910.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM NOS PNEUS DA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO LOTADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 19/08/2019 | 300.00 | 00007796503440 | KATIA CILENE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 19/08/2019 | 300.00 | 00009718841458 | MARIA AMELIA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 19/08/2019 | 300.00 | 00070033332444 | ANDREZA CARLA CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 19/08/2019 | 300.00 | 00008460763498 | FERNANDA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 19/08/2019 | 12122.04 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 19/08/2019 | 190.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O CORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A COMPLEMENTACAO DE LANCHE DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFVDESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 19/08/2019 | 200.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O CORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A COMPLEMENTACAO DE LANCHE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 20/08/2019 | 254.30 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,SALSICHA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO LANCHE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 20/08/2019 | 712.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO LANCHE DE ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFVDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 20/08/2019 | 1033.60 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO E FRANGO IN NATURA DESTINADOS AO LANCHE DE TIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA SOCIALCRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 20/08/2019 | 300.00 | 00003555350412 | FRANCIVANIA DA SILVA LINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 20/08/2019 | 1362.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 20/08/2019 | 1585.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 20/08/2019 | 1296.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 20/08/2019 | 705.60 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA E CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA E QUEIJO DE QUALHO DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 20/08/2019 | 300.00 | 00065708423404 | FRANCISCA OLIVIA DA S ILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA E EXAME DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 20/08/2019 | 300.00 | 00009718840486 | CAMILA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 20/08/2019 | 350.00 | 00064618811404 | SEBASTIAO ANTONIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 20/08/2019 | 500.00 | 04886413004830 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO PARA OS FESTEJOS DA PAROQUIA EM HOMENAGEM A NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS QUE SERA REALIZADO DE 30 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 20/08/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 20/08/2019 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DOE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 20/08/2019 | 469.40 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM NA COTA DO DIA 20 08 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 20/08/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DE ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FAMUPFEDERACAO DE ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 20/08/2019 | 549.60 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (PRE ESCOLA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 20/08/2019 | 804.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA NOVO MIS EDUCACAO). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 20/08/2019 | 1797.60 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSBRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 20/08/2019 | 408.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOEJADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 20/08/2019 | 900.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,PEITO DE FRANGO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCRECHEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 20/08/2019 | 3155.20 | 20469790000166 | GILVANIA DA SILVA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINANDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 21/08/2019 | 356.00 | 09163858000141 | CASA PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A ORGANIZACAO DO PROJETO 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 21/08/2019 | 38.00 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 21/08/2019 | 640.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 21/08/2019 | 500.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA ALTA EM JOSE NOBERTO NETO E GRAZIELA VIEIRA DA COSTA PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 21/08/2019 | 300.00 | 00028460779831 | FRANCISCA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 21/08/2019 | 1120.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES(CAMISETAS GOLA POLO)PARA A FEIRA REALIZADA DIA DE SAUDE REALIZADA DIA 28 04 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 21/08/2019 | 210.00 | 13667906000106 | DANILO SERAFIM DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 21/08/2019 | 605.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO BOLSAS EM TECIDO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 21/08/2019 | 1280.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES E COLETES PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 21/08/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 22/08/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 22/08/2019 | 180.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ,LIMPEZA E LUBRIFICACAO COM REPOSICAO NO EQUPAMENTO TENSIMED CARCI N S 40345545 DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 22/08/2019 | 300.00 | 00003559723442 | MARINALVA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 22/08/2019 | 300.00 | 00008947480410 | RIDANIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 22/08/2019 | 8.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 22/08/2019 | 59.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 22/08/2019 | 308.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CORETO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 22/08/2019 | 101.83 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DESTA PREFEITURA NA COTA DA DO PETROLEO DO DIA 22 08 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 22/08/2019 | 26.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 22/08/2019 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 22/08/2019 | 71.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 23/08/2019 | 130.00 | 15689756000167 | LO MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LONA FONT E ADESIVOS DESTINADOS A SECCRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 23/08/2019 | 230.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA EM MAGNAILMA CAMPOS SOARES PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 23/08/2019 | 300.00 | 00046099751491 | RAIMUNDO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 23/08/2019 | 350.00 | 15689756000167 | LO MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADESIVOS DESTINADOS A SECCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 23/08/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 26/08/2019 | 600.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA 01P S VISOR PARA A SENHORA DALVACI SEVERINA DA SILVA CPF 03553651466 SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 26/08/2019 | 1900.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FUNERARIO PRESTADOS PARA FAMILIA ENLUTADA DA SENHORA DALVACI SEVERINA DA SILVA CPF 03553651466 PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 26/08/2019 | 615.39 | 00002246762456 | JOSE SERAFIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATAS E CAPINAGEM EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 26/08/2019 | 2.55 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DESTA PREFEITURA NA COTA DA DO PETROLEO DO DIA 26 08 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 26/08/2019 | 500.00 | 00009439158484 | MARIA MAGNOLIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM UMA BOLSA DE ESTUDOS UNIVERSITARIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 26/08/2019 | 300.00 | 00013759768423 | LETICIA CAETANO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM BOLSAS DE ESTUDO UNIVERSITARIO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 27/08/2019 | 666.67 | 00070079987478 | PRISCILA LAIZE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURENTINO JOSE DA SILVA DURANTE 26 DIAS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 27/08/2019 | 800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA ,CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO FNDE SEMEC REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 27/08/2019 | 1200.00 | 00030922992487 | RAIMUNDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 03,04 E 15 DE JULHO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23 10 97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 27/08/2019 | 1200.00 | 00030922992487 | RAIMUNDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 05,06 E 26 DE AGOSTO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23 10 97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 27/08/2019 | 550.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MECANICOS DE INJECAO ELETRONICA, E SUSPENSAO NO VEICULO AMAROK PLACA NQH 4132 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 27/08/2019 | 615.39 | 00009151927489 | LAZARO KELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA LOCALIDADES DENTRO E FORA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 27/08/2019 | 400.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO ANTIALERGICO(VACINA INALANTE INJETAVEL 4 FASE) EM WALLYSON DA SILVA LIMA CPF 70593555457 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 27/08/2019 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM E EXAME ELETROCARDIOGRAMA E UMA CONSULTA EM DAMIAO JOSE DE SOUSA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 27/08/2019 | 102.56 | 00005767020485 | ZIDEMARQUES SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTOS DAS MESAS DEOS COMPUTADORES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 27/08/2019 | 940.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MECANICOS PRESTADOS NOS FREIOS E SUSPENSAO E ALINHAMENTO DO VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 27/08/2019 | 480.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MECANICOS DE INJECAO ELETRONICA, FREIOS E CORREIA DENTADA E SUSPENSAO NO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2753 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 27/08/2019 | 360.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MECANICOS DE INJECCAO DE FREIS NA AMBULANCIA RENAULT MASTER PLCACA NQG 0862 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 27/08/2019 | 420.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INJECCAO ELETRONICA ,CORREIA DENTADA E LIMPEZA DE BICOS NO VEICULO GOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 27/08/2019 | 300.00 | 00008817390496 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 27/08/2019 | 82.05 | 00008289910495 | NATHANE TARCILA DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE TORTA DOCE PARA A CAMPANHA DO AGOSTO DOURADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 28/08/2019 | 60.00 | 00002801902470 | MARIA SOARES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COBERTURA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO PB A SOUSA PB NO DIA 12 E 16 DE AGOSTO DE 2019,A SERVICOS DA ADMINISTARCAO PUBLICA MUNICIPAL,NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 2310 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 28/08/2019 | 300.00 | 00070592923495 | RENATA CARLA DO NASCIMENTO FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 28/08/2019 | 300.00 | 00004511480451 | SONARA PATICIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 28/08/2019 | 150.00 | 00062932497472 | PEDRO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 28/08/2019 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DOE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 28/08/2019 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DOE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 28/08/2019 | 274.80 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401488 201716,COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 28/08/2019 | 469.82 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401.487 201763,COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 28/08/2019 | 46.90 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401.487 201752,COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 28/08/2019 | 14201.19 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 28/08/2019 | 4117.50 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS INJETAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 28/08/2019 | 3323.87 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 28/08/2019 | 890.00 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 29/08/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 29/08/2019 | 4100.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE CIRURGIA REALIZADO NA CLAVICULA DA PACIENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO A SENHORA MARIA DAS GRACAS DE LIMA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 29/08/2019 | 320.00 | 00005864287474 | FRANCISCO DE FREITAS SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB AS CIDADES DE JOAO PESSOA, SAO BENTO E PATOS NOS DIAS 02 E 09 DE AGOSTO A SAO BENTO, DIA 16 DE AGOSTO A PATOS E DIA 26 DE AGOSTO A JOAO PESSOA ASERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23 10 97 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 29/08/2019 | 750.00 | 00011630291498 | KARINA KESIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE INGLES NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA SUBSTITUINDO A PROFESSORA EFETIVA MARIA DALVA DE LIMA DURANTE 15 DIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 29/08/2019 | 300.00 | 00005068563480 | NIRA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 29/08/2019 | 250.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE CARENTE KETILY MARIA DE LIMA GARCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 29/08/2019 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME REALIZADO NA PACIENTE CARENTE VIRGINIA HELENA DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 29/08/2019 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME RISCO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARIA DAS GRACAS DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 29/08/2019 | 6707.00 | 16912699000104 | G&J MECÂNICA TORRES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA RETROESCAVADEIRA DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N 000345. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 29/08/2019 | 300.00 | 00002365420443 | IVALCI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMANTACAO, SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 29/08/2019 | 102.56 | 00008289910495 | NATHANE TARCILA DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE TORTA DOCE DESTINADA A COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS NO DIA 11 08 2019 PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 29/08/2019 | 1480.00 | 00060769203434 | JOSE MANOEL OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO CRAS E DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/08/2019 | 4990.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/08/2019 | 4626.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/08/2019 | 2314.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/08/2019 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/08/2019 | 86.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/08/2019 | 1636.72 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 MAIS UM TERCO DE FERIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/08/2019 | 2233.84 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO NA COTA DO FPM DO DIA 30 08 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/08/2019 | 12358.23 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/08/2019 | 9029.65 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/08/2019 | 16623.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/08/2019 | 2897.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/08/2019 | 54426.61 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/08/2019 | 2927.60 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/08/2019 | 86.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS E AGENTES DO ECD DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/08/2019 | 13769.76 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/08/2019 | 14610.23 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/08/2019 | 1047.90 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/08/2019 | 34.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISIONADOS E CONTRATADOS E AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/08/2019 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/08/2019 | 91.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/08/2019 | 512.82 | 00036534340410 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTS CRONICOS PARA TRATAMENTO DE SAUDEDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/08/2019 | 150.00 | 00008035858459 | JORDANIA CONSTANTINA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/08/2019 | 150.00 | 00002542618410 | JOAO ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/08/2019 | 615.39 | 00002037497407 | RITA CARMELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA AS COMUNIDADES RURAIS E ADJACENTES DESTE MUNICIPIO NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/08/2019 | 250.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA ALTA EM MARIA HONALIA DA SILVA SERAFIM CPF 03559151465PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/08/2019 | 19944.23 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/08/2019 | 15806.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/08/2019 | 305.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/08/2019 | 119698.85 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/08/2019 | 80.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/08/2019 | 37499.58 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/08/2019 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/08/2019 | 12829.39 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/08/2019 | 1418.30 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/08/2019 | 25075.14 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 07 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/08/2019 | 500.00 | 00070079938426 | ANDREUA KATIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGICO DURANTE 10 DIAS NA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MAIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/08/2019 | 3460.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/08/2019 | 13406.73 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/08/2019 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/08/2019 | 998.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TRATORISTA EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/08/2019 | 1320.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TECNICO AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/08/2019 | 18000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/08/2019 | 7596.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/08/2019 | 11187.67 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/08/2019 | 122.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/08/2019 | 154.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/08/2019 | 3100.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PREGOEIRO PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/08/2019 | 1600.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM GESTAO DE CONTRATOS PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/08/2019 | 6287.70 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/08/2019 | 512.82 | 00009545273488 | GENESIO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INSERCAO DE PUBLICIDADE DE MATERIAIS NO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/08/2019 | 650.00 | 11385898000180 | A O S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO(SCPI8)E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009(PORTAL DA TRANSPARENCIA)REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/08/2019 | 1350.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO ,MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO;SOFTWARE DE GESTAO TRIBUTARIA INCLUINDO CADASTRO IMOBILIARIO COM EMISSAO DE IPTU ,CONTROLE DE ARRECADACAO COM TODOS OS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS SERVICOSRELACIONADOS SOFTWARE DE CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO DE INFORMACAO DESTA PREFEITURA E SOFTWARE DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/08/2019 | 9538.23 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/08/2019 | 146.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, OBRAS, EDUCACAO, ACAO SOCIAL, AGRICULTURA, FINANCAS,GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A AGOSTO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/08/2019 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/08/2019 | 42.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, ACAO SOCIAL, AGRICULTURA, OBRAS E ADMINISTRACAO REFERENTE A AGOSTO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/08/2019 | 2077.58 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM NA COTA DO DIA 30 08 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/08/2019 | 5207.93 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS EFETIVAS LOTADAS NO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/08/2019 | 8.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/08/2019 | 8816.06 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/08/2019 | 12.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/08/2019 | 22030.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/08/2019 | 6.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/08/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/08/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/08/2019 | 1298.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/08/2019 | 2.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSESSORA DO SCFV E DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/08/2019 | 4727.33 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS CONTRATADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/08/2019 | 2684.50 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA E DA ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF CONTRATADAS LOTADAS NO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/08/2019 | 12.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS SERVIDORES CONTRATADAS DO SCFV E PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 02/09/2019 | 12386.55 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO DO MEIO MAGNETICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 02/09/2019 | 8000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICOS REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 02/09/2019 | 250.00 | 00007149052401 | GIRLENE GEILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 02/09/2019 | 300.00 | 00066021898400 | MARIA ANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 02/09/2019 | 998.00 | 00007775823410 | ARISTEDES COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRACAS JOAO JOSE DE LIMA E SAO JOSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 02/09/2019 | 5950.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECACNICAS PARA A RETROESCAVADEIRA LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 03/09/2019 | 500.00 | 00149703000186 | DIGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSOM DOPLER COLORIDO ARTERIAL DOS MID E MIE EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 03/09/2019 | 276.92 | 00000451503546 | ANTONIO JOSE DASILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVESTIMENTO DOS ESTOFADOS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 04/09/2019 | 998.00 | 00008670581450 | MACIEL DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO SUBSTITUINDO O SERVIDOR QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO DEOCLECIANO EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 04/09/2019 | 998.00 | 00002365096409 | FRANCINETE ALMIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 04/09/2019 | 1500.00 | 00011536271403 | JANAILTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NAS DISCIPLINAS CIENCIAS E MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA ,SUBSTITUINDO A PROFESSORA SARAH DANTAS DA SILVA QUE SE ENCONTRAVA DE LICENCA MATERNIDADE REFERENTE A AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 04/09/2019 | 998.00 | 00000891172475 | ADALGISA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 04/09/2019 | 998.00 | 00060770350410 | MARIA ALMIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 04/09/2019 | 998.00 | 00003554944424 | FRANCISCA RITA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOAO FRANCISCO LOCALIZADA NO ST RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 04/09/2019 | 998.00 | 00005305864445 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 04/09/2019 | 820.51 | 00012567687408 | LUCAS NATHAN DE LIMA | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONDUZINDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA AS UNIVERSIDADES SANTA MARIA ,FEDERAL E SAO FRANCISCO EM CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 04/09/2019 | 411.00 | 00062932497472 | PEDRO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 04/09/2019 | 800.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS RUAS AMELIA MARIA DA CONCEICAO ,CICERO JOSE DA SILVA E FRANCISCO JOSE BENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 04/09/2019 | 800.00 | 00087369672468 | MARIA DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DA PREFEITURA E CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 04/09/2019 | 998.00 | 00007878920419 | MARIA CAMPOS LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 04/09/2019 | 800.00 | 00063975645415 | RITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA NAS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 04/09/2019 | 900.00 | 00003558792475 | MARIA DE SOUSA DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO I DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 04/09/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 04/09/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 04/09/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 04/09/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 04/09/2019 | 666.00 | 00000861939450 | GERSON GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 04/09/2019 | 2000.00 | 00002895514470 | NECI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DE INFORMACOES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 04/09/2019 | 998.00 | 00070080284400 | MARIA JAYANE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 04/09/2019 | 350.00 | 00051834251400 | ADALGIZA CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 04/09/2019 | 998.00 | 00011783837411 | ISRAELY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 04/09/2019 | 200.00 | 00008871554485 | FRANCEILDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 04/09/2019 | 400.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA AMELIA MARIA DA CONCEICAO,CENTRO,MATO GROSSO PB REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 04/09/2019 | 150.00 | 00006269068495 | ANAIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 04/09/2019 | 998.00 | 00003554809489 | FRANCISCA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE SUBSTITUINDO A SERVIDORA VALENCIA SERAFIM QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 04/09/2019 | 200.00 | 00010082918465 | MARIA EDILMA BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 04/09/2019 | 307.69 | 00070106409123 | DAIANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOES E FRONHAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 04/09/2019 | 205.13 | 00003558867408 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DURANTE 4 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2019 NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 04/09/2019 | 200.00 | 00009878692485 | JOSICLEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 04/09/2019 | 200.00 | 00009534570443 | FERNANDA LUIZA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 04/09/2019 | 1025.64 | 00003837967417 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTES DOS USUARIOS DO SUS PARA FISIOTERAPIA DA ZONA RURAL A SEDE DO NASF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 04/09/2019 | 684.00 | 29075528000101 | EDJANE ALVES LIMA 04652108486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 04/09/2019 | 400.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR.ALEXANDRE FIRMINO EIRELLIME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA E UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM FRANCISCO NUNES DE LIMA NETO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 04/09/2019 | 998.00 | 00010051795817 | EDIVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JARDINEIRO NAS PRACAS JOSE JOAO DE LIMA E SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 04/09/2019 | 1183.59 | 00004186384460 | JOAO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 04/09/2019 | 998.00 | 00008166996405 | WELLIGTON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE PLANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 04/09/2019 | 998.00 | 00007424593498 | ADERLANIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE PLANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 04/09/2019 | 300.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 04/09/2019 | 998.00 | 00025981885866 | RUFINO JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 04/09/2019 | 512.82 | 00001497706424 | FRAMCISCO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 04/09/2019 | 350.00 | 00064618137487 | LUZIA SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 04/09/2019 | 751.41 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE TERCO DE FERIAS DE FOLHA COMPLEMENTAR DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 04/09/2019 | 998.00 | 00007041127443 | MARIA ERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 04/09/2019 | 300.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO CRAS LOCALIZADO NA RUA AMELIA MARIA DA CONCEICAO CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 04/09/2019 | 998.00 | 00003767905477 | MARIA HELENA FAUSTINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 04/09/2019 | 998.00 | 00070592202402 | DOUGLAS SILVESTRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCA DO SCFV,GRUPO FELIZ IDADE E DO GRUPO DIVAS DESTE ATIVAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 04/09/2019 | 1270.00 | 00008637134408 | DEMONTIER DE ANDRADE MARTINS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOER DA BANDA SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 04/09/2019 | 684.00 | 29075528000101 | EDJANE ALVES LIMA 04652108486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 04/09/2019 | 2219.00 | 07198918000136 | Centro de Diagnostico por Imagem Santa Cecilia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS E RAIO X EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIUO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 05/09/2019 | 200.00 | 00001083779460 | DAMIAO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 05/09/2019 | 21000.00 | 00004998037447 | RITA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR DESTE MUNICIPIO INSCRITO NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA CRIADO PELA LEI 038 DE 18 DE JULHO DE 2000 ALTERADA PARA 0032017DE 08 DE MARCO DE 2017 REFERENTE A AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 05/09/2019 | 600.00 | 00060253207487 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS EM AREAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 05/09/2019 | 61.73 | 41226622000110 | FARPEN FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOA NATU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE ESCRITURACAO DE TERRENO PUBLICO ADQUIRIDO PARA AMPLIACAO DO CEMITERIO SAO LAZARO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 05/09/2019 | 1191.49 | 00020391692453 | TEREZINHA SALDANHA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE ESCRITURACAO DE TERRENO PUBLICO ADQUIRIDO PARA AMPLIACAO DO CEMITERIO SAO LAZARO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 05/09/2019 | 230.00 | 00003388702454 | FELIPE MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 05/09/2019 | 200.00 | 00003303150486 | MARIA SEVERINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 05/09/2019 | 300.00 | 00098043293449 | MARIA OLIVIA DA SILVA SEGUNDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 05/09/2019 | 230.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME MEDICO EM JOSE VICTO DUARTE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 05/09/2019 | 220.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM VELUSIA MADALENA DA CONCEICAO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 05/09/2019 | 350.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA EM ROSILENE SEVERINA DE FIGUEREDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 05/09/2019 | 300.00 | 00007232579497 | VITORIA EMANUELE LOPES LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 05/09/2019 | 250.00 | 00075286793487 | THEUDAS BARRETO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE RESIDENTE E CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 05/09/2019 | 7000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 05/09/2019 | 1600.00 | 00009448560478 | RAIMUNDO PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A LINHA ;SITIO EXU ATE A SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO PERIODO MANHA REFERENTE A 05 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 05/09/2019 | 1700.00 | 00077372840287 | JOAO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR PARA A UNIVERCIDADE ESTADUAL DA PARAIBA CAMPUS IV EM CATOLE DO ROCHA PB REFERENTE A 05 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 05/09/2019 | 1200.00 | 00005441559470 | EUNICE EMILIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,A LINHA; SITIO CASTANHO DESTINO MARIA ANTONIA DE LIMA PERIODO;MATUTINO REFERENTE A 05 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 05/09/2019 | 1300.00 | 00004648862449 | ADELGICIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO CURRAIS VELHO COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS PERIODO MATUTINO REFERENTE A 05 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 05/09/2019 | 1000.00 | 00003861817489 | GERALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO CURRAIS VELHO ATE A RODOVIA PB 327 PARA SEREM CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCOLAR ATE A SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA E A ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA PERIODO MATUTINO REFERENTE A 05 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 05/09/2019 | 998.00 | 00005602472495 | ELIZABETH DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CURRAIS VELHOS ATE PB 327 PARA SEREM CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCOLAR ATE A FACULDADE INTEGRADA DE PATOS, NO MES DEJUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 05/09/2019 | 1200.00 | 00006595890445 | JOSEILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO CASTANHO AO SITIO BOCA DA MATA ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANTONIA DE LIMA PERIODO VESPERTINO REFERENTE A 05 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 05/09/2019 | 1550.00 | 00015141659453 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO UMBURANA DESTINO SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA MUNICIPIO ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA PERIODO VESPERTINO REFERENTE A 05 DE AGOSTO A 05 DESETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 05/09/2019 | 1150.00 | 00001497706424 | FRAMCISCO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO UMBURANA ATE A SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA E A ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA PERIODO MATUTINO REFERENTE A 05 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 05/09/2019 | 930.00 | 00063902192453 | LINDOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO RIACHAO II ATE A ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA PERIODO MATUTINO REFERENTE A 05 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 05/09/2019 | 930.00 | 00063902192453 | LINDOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO RIACHAO II ATE A SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA PERIODO VESPERTINO REFERENTE A 05 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 05/09/2019 | 1600.00 | 00010856701475 | ALIANDRO CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO ALTO ALEGRE E SITIO JUA COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO VENANCIO PERIODO MATUTINO REFERENTE A 05 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO DE2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 05/09/2019 | 820.51 | 00010413947483 | EUCLIDES BERNADO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE LIVROS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 06/09/2019 | 360.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 06/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 06/09/2019 | 1435.90 | 00002147945471 | FLAVIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL EM TENDA E SOM PARA EVENTO REALIZADO PELAS SECRETARIAS DE EDUCACAO DE ESPORTES E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 06/09/2019 | 1800.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O ONIBUS PLACA QFG 0353 LOTADO NESTA SECTRTARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 06/09/2019 | 1587.20 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA MOK 9062 LOTADO NESTA SECTRTARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 06/09/2019 | 1559.36 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGE 7130 LOTADO NESTA SECTRTARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 06/09/2019 | 1033.65 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLQUESWAGEN PLACA OXO 5190 LOTADO NESTA SECTRTARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 06/09/2019 | 2338.78 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLQUESWAGEN PLACA OXO 5190 LOTADO NESTA SECTRTARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 06/09/2019 | 3027.55 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS PLACA OXO 0295 DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ,INFANTIL E MEDIO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTES REFERENTE A AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 06/09/2019 | 2659.64 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 7130 DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ,INFANTIL E MEDIO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTES REFERENTE A AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 06/09/2019 | 827.38 | 09534458000103 | UNIDAS MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 06/09/2019 | 2771.05 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS PLACA NQC 7145 DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ,INFANTIL E MEDIO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTES REFERENTE A AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 06/09/2019 | 2233.10 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO DO ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE DIESEL PLACA MOK 9062 LOTADO NESTA SECRETARIA QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MEDIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 06/09/2019 | 240.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 06/09/2019 | 5174.66 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQI 0682 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 06/09/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 06/09/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 06/09/2019 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DE PUBLICACAO DO ADITIVO DE CONVENIO N CR1039284 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 06/09/2019 | 250.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 06/09/2019 | 285.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 06/09/2019 | 234.53 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AS LINHAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 06/09/2019 | 695.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO AMAROK PLACA NQH 4132 LOTADO NESTA SECTRTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 06/09/2019 | 930.92 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO AMAROK PLACA NQH 4132 LOTADO NESTA SECTRTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 06/09/2019 | 2359.01 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO DO VEICULO AMAROK PLACA MQH 4132 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 06/09/2019 | 280.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 06/09/2019 | 212.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 06/09/2019 | 110.03 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AS LINHAS TELEFONICAS DO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 06/09/2019 | 1300.00 | 00003363373457 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSERCAO DE INFORMACAO JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES,SAI,FPO,APAC,SIHD,RAAS E SISAIHO EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 06/09/2019 | 560.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT MOBI QFH 2753 LOTADO NESTA SECTRTARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 06/09/2019 | 1200.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DUCATO NQI 5963 LOTADO NESTA SECTRTARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 06/09/2019 | 2368.78 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO GOL PLACA QSE 2959 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 06/09/2019 | 3745.99 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBI PLACA GFH 2753 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 06/09/2019 | 3934.47 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2763 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 06/09/2019 | 857.62 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA MOTO CG HONDA PLACA NQJ 2612 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 06/09/2019 | 541.32 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA MOTO CG HONDA PLACA NQJ 7520 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 06/09/2019 | 1794.06 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO M;DUCATO FIAT MULTJET DIESEL COMUM PLACA;NQI 5963,LOTADO NESTA SECRETARIA ,REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 06/09/2019 | 2111.53 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DIESEL RENAULT MASTER PLACA NQG 0862,LOTADO NESTA SECRETARIA ,REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 06/09/2019 | 667.12 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA ROCADEIRA STHIL 2T 43 CCDA LOTADA NESTA SECRETARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 06/09/2019 | 442.33 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA ROCADEIRA STHIL 2T 43 CCDA LOTADA NESTA SECRETARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 06/09/2019 | 1756.99 | 09534458000103 | UNIDAS MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 06/09/2019 | 4694.89 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO TRATOR NEW HOLLAND TL DIESEL LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 06/09/2019 | 5032.24 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO TRATOR MARSSEY FERGUSSO DIESEL LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 06/09/2019 | 4109.54 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA HINDAY DIESEL COMUM LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 06/09/2019 | 3870.79 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DO VEICULO CAMINAHO CACAMBA PLACA NQI 5982 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 06/09/2019 | 4778.88 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA RETROESCAVADEIRA DIESEL CARTEPILLAR 416E LOTADO NESTA SECRETARIA,REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 06/09/2019 | 7097.51 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA DIESEL CARTEPILLAR LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 06/09/2019 | 70.00 | 00008844477408 | LEIDIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 06/09/2019 | 70.00 | 00006545767429 | VANUSA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 06/09/2019 | 70.00 | 00004586256478 | IZABEL LIMA ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 06/09/2019 | 70.00 | 00005299127405 | ELIZANGELA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 06/09/2019 | 70.00 | 00006490897407 | MARIA DE FATIMA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 06/09/2019 | 70.00 | 00008021972483 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 06/09/2019 | 70.00 | 00054404886420 | INEZ MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 06/09/2019 | 70.00 | 00006362266463 | FRANCISCA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 06/09/2019 | 70.00 | 00011536329428 | MARIA DE FATIMA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 06/09/2019 | 70.00 | 00008795021426 | ALBERNADIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 06/09/2019 | 70.00 | 00007336000428 | RIVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 06/09/2019 | 70.00 | 00009258883462 | RAIANE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 06/09/2019 | 70.00 | 00011867195402 | TAMARA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 06/09/2019 | 70.00 | 00003318921467 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 06/09/2019 | 70.00 | 00002053733489 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 06/09/2019 | 70.00 | 00011440771413 | JOSILENE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 06/09/2019 | 70.00 | 00008903988442 | DAMIANA ESPEDITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 06/09/2019 | 70.00 | 00002477450492 | RIZOLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 06/09/2019 | 70.00 | 00004507261422 | JOSICLEIDE MARIA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 06/09/2019 | 70.00 | 00005287357486 | GERLANIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 06/09/2019 | 70.00 | 00009001209408 | DAMARA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 06/09/2019 | 70.00 | 00005224672457 | ROSANGELA AUNICE DA SILCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 06/09/2019 | 70.00 | 00008084281445 | EMILIA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 06/09/2019 | 70.00 | 00012208883462 | RAFAELA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 06/09/2019 | 70.00 | 00011641826410 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 06/09/2019 | 70.00 | 00005715436427 | GIRLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 06/09/2019 | 70.00 | 00010941721469 | ANA CLARA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 06/09/2019 | 70.00 | 00004646035448 | JUCILENE MARIA DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 06/09/2019 | 70.00 | 00008672515498 | LIDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 06/09/2019 | 70.00 | 00076026639420 | RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 06/09/2019 | 70.00 | 00010584511469 | MARIA ISRAIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 06/09/2019 | 70.00 | 00003561059465 | SEVERINA FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 06/09/2019 | 70.00 | 00065708423404 | FRANCISCA OLIVIA DA S ILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 06/09/2019 | 70.00 | 00008354434427 | MARIA DE FATIMA DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 06/09/2019 | 70.00 | 00070080159419 | CAMILA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 06/09/2019 | 70.00 | 00006793101420 | RAIMUNDA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 06/09/2019 | 70.00 | 00000722280327 | GLEICIANE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 06/09/2019 | 70.00 | 00009878692485 | JOSICLEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 06/09/2019 | 70.00 | 00001011195267 | FRANCINILDA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 06/09/2019 | 70.00 | 00039166298830 | TAIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 06/09/2019 | 70.00 | 00070080113427 | TATIANA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 06/09/2019 | 70.00 | 00070080290477 | ANDREIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 06/09/2019 | 70.00 | 00009604993429 | LAUDENI VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 06/09/2019 | 70.00 | 00005524721402 | RITA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 06/09/2019 | 70.00 | 00005827665401 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 06/09/2019 | 70.00 | 00011058677497 | GERUSA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 06/09/2019 | 70.00 | 00088449556449 | MARIA LUSINETE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 06/09/2019 | 70.00 | 00013337023452 | TAISLA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 06/09/2019 | 70.00 | 00018311635862 | LUZIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 06/09/2019 | 70.00 | 00013146445484 | NATALIA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 06/09/2019 | 70.00 | 00007224297461 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 06/09/2019 | 70.00 | 00005854845466 | MARIA ROZELIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 06/09/2019 | 70.00 | 00013166651438 | ADJA MONIQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 06/09/2019 | 70.00 | 00005200562481 | JOSILANIA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 06/09/2019 | 70.00 | 00011566708451 | MARIA GERCINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 06/09/2019 | 70.00 | 00001078834490 | FRANCINEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 06/09/2019 | 70.00 | 00009799159458 | JOSEANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 06/09/2019 | 70.00 | 00004548712445 | RITA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 06/09/2019 | 70.00 | 00099122936734 | LUIZABETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 06/09/2019 | 70.00 | 00002294506448 | DAMIANA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 06/09/2019 | 70.00 | 00003553207469 | AZUILA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 06/09/2019 | 70.00 | 00008330021475 | MARIA SONARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 06/09/2019 | 70.00 | 00007898337433 | SIMONE DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 06/09/2019 | 70.00 | 00009479867400 | MARIA ELIZABETE VIEIRA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 06/09/2019 | 70.00 | 00008035858459 | JORDANIA CONSTANTINA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 06/09/2019 | 70.00 | 00008581474403 | JANIELE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 06/09/2019 | 70.00 | 00009060060407 | GILMARIA FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 06/09/2019 | 70.00 | 00070079980465 | MACIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 06/09/2019 | 524.25 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA MOTO CG HONDA PLACA NQJ 7360 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 06/09/2019 | 122.14 | 09534458000103 | UNIDAS MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 09/09/2019 | 615.39 | 00000105701289 | DULCEMAR VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS UMBURANA E SACO DO MEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 09/09/2019 | 328.21 | 00002352086477 | DAMIAO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CALCAMENTO DA RUA ANTONIO CIRILO DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 09/09/2019 | 820.51 | 00007982396461 | JOANIO MARCIO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO UMBURANA EO SITIO SACO DO MEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 09/09/2019 | 512.82 | 00042495334415 | JOSEMAR VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO AGRESTE E SITIO SACO DO MEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 09/09/2019 | 410.26 | 00006884535466 | SEVERINO MANOEL DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PARQUE DO POVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 09/09/2019 | 923.08 | 00008314455482 | MOISES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A RETROESCADEIRA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 09/09/2019 | 790.00 | 16912699000104 | G&J MECÂNICA TORRES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MAQUINA PATROL LOTADA NESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N 000345. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 09/09/2019 | 717.95 | 00092831893453 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PARQUE DO POVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 09/09/2019 | 646.15 | 00046099751491 | RAIMUNDO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PARQUE DO POVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 09/09/2019 | 200.00 | 00054895324400 | LINDALVA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO PB A CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 04 DE AGOSTO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTARCAO PUBLICA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 12 DE 23 10 97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 09/09/2019 | 100.00 | 09114612000180 | Hospital Sao Luiz Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM JARDEL DA SILVA LIMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 09/09/2019 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME RM DE CRANIO SEM CONTRASTE EM BRUNO PEREIRA DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 09/09/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 09/09/2019 | 1138.46 | 00017650046591 | JOSÉ JOÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANIZACAO E MANUTENCAO DOS PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 09/09/2019 | 184.62 | 00070080117414 | ALICIO JOAO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL LAURENTINO JOSE DA SILVA SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA ELISANGELA FIGUEREDO DE LIMA SOUSA QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICO DURANTE O PERIODO DE 08 0 A 14 08 DESTE ANO CONFORME ATESTADO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 09/09/2019 | 4.00 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECCIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/09/2019 | 4235.85 | 13246804000117 | MUNDO DAS UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE ESCOLAR DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 10/09/2019 | 19460.11 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO FUNDEB 60 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 08 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 10/09/2019 | 8118.71 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO FUNDEB 40 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 08 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 10/09/2019 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DOE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 10/09/2019 | 34931.21 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 08 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 10/09/2019 | 4129.84 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE OBRIGACOES PATRONAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 10/09/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONVEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 10/09/2019 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLIC. DE DES. SUS.MED.PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO CODEMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 10/09/2019 | 3223.05 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM NA COTA DO DIA 10 09 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/09/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 10/09/2019 | 245.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO E GAS DESTINADO A AMBULANCIA RENAULT MASTER LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 10/09/2019 | 300.00 | 00061927341434 | JEANE S NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA DERMATOLOGICA EM PACIENTE CARENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 10/09/2019 | 26630.31 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 08 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 10/09/2019 | 4000.00 | 00046098470430 | MARIA VILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA PARA RETIRADA DE LIXO NA ZONA URBANA DA CIDADE DE MATO GROSSO PB REFERENTE AO DIA A 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 10/09/2019 | 717.95 | 00006884535466 | SEVERINO MANOEL DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NO CONCERTO DE CALCAMENTO DAS RUAS; SEVERINOPEREIRA DA SILVA E COSMO VICENTE DA PENHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 10/09/2019 | 256.41 | 00007982396461 | JOANIO MARCIO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO VELUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 10/09/2019 | 37200.00 | 29092825000165 | COOPERATIVA DE COLETA E RECICLAGEM DE LIXO DO MEDI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DA ZONA URBNANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 10/09/2019 | 40000.00 | 00065708334487 | Augusta Maria de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ESCRITURACAO PUBLICA DE DIREITOS DE HERANCA CONSISTENTE DE UM TERRENO PROPRIO DESTINADO A AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO COM LOCALIZACAO NA RUA PROJETADA, AO LADO DO CEMITERIO SAO LAZARO, LIMITANDOSE AO NORTE, AO SUL COM A RUA PROJETADA, AO LESTE COM A RUA PROJETADA, AO OESTE COM O CEMITERIO SAO LAZARO, QUE SERA PAGO EM QUATRO PARCELAS DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 10/09/2019 | 35673.25 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS RFBPREVPARCELA60 DESTE MUNICIPIO NA COTA DO FPM DO DIA 10 09 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 10/09/2019 | 2878.61 | 59400853000759 | LIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLAS DESTINADAS A DOACAO DURANTE O EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS A SER REALIZADO EM OUTUBRO DESTE EXERCICIO VIGENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 10/09/2019 | 555.45 | 13246804000117 | MUNDO DAS UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTECAIXA PAPEL OFICIO E CLIPES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 10/09/2019 | 12305.28 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 10/09/2019 | 542.60 | 13246804000117 | MUNDO DAS UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTECAIXA PAPEL OFICIO E CLIPES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 11/09/2019 | 4136.00 | 08816636000118 | DIVER TOYS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BONECAS DESTINADAS A DOACAO DURANTE O EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS A SER REALIZADO EM OUTUBRO DESTE EXERCICIO VIGENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 11/09/2019 | 265.10 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,SALSICHA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO LANCHE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOSEMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 11/09/2019 | 1002.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALSICHA CARNE BOVINA E FRANGOIN NATURA DESTINADOS AO LANCHE DE ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFVDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 11/09/2019 | 743.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO EDESTINADOS AO LANCHE DE TIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA SOCIALCRAS PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 11/09/2019 | 4991.37 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE MATERIASI DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 11/09/2019 | 250.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONCERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DE SUPER ALTA PRESSAO NA RETROESCAVADEIRA DO PAC DA MARCA CARTEPILLAR LOTADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 11/09/2019 | 300.00 | 00070106409123 | DAIANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 11/09/2019 | 150.00 | 00070080094457 | MARIA NATALIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 11/09/2019 | 300.00 | 00020459254472 | ATENOR ODON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 11/09/2019 | 300.00 | 00008581474403 | JANIELE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 11/09/2019 | 300.00 | 00004632478415 | ADELINO LOURENÇO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 11/09/2019 | 160.00 | 00003557506436 | LINDALVA FRANCISCA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 11/09/2019 | 250.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA ALTA EM EURINEIDE IZAIAS DE LIMAPACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 11/09/2019 | 250.00 | 09114612000180 | Hospital Sao Luiz Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE 05 APLICACOES DA VACINA ALGINATO EM JARDEL DA SILVA LIMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 11/09/2019 | 205.84 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELO NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 11/09/2019 | 500.16 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA E CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA E QUEIJO DE QUALHO DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | PDDE00000000000000000000000000000000000000000000000000000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 11/09/2019 | 1655.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 11/09/2019 | 1089.60 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO). | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 11/09/2019 | 566.40 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (PRE ESCOLA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 11/09/2019 | 1399.20 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 11/09/2019 | 996.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,PEITO DE FRANGO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCRECHEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 12/09/2019 | 1230.10 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 12/09/2019 | 2640.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 12/09/2019 | 540.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOPRE ESCOLA REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 12/09/2019 | 580.30 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOCRECHE REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 12/09/2019 | 337.50 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO TIPO HOT DOG DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOCRECHE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 12/09/2019 | 516.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO TIPO HOT DOG DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 12/09/2019 | 2347.45 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTACIOS PARA O EVENTO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DETSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 12/09/2019 | 1400.00 | 00003559464404 | MARIA MILDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO 07LAVAGENS REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 12/09/2019 | 640.70 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO DO GINASIO E CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 12/09/2019 | 1900.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE CAMPO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 12/09/2019 | 710.20 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 12/09/2019 | 763.08 | 00070080231462 | JOSE RAELISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM DE AGUA POTAVEL PARA PESSOAS CARENTE S E SEM REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA ,DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 12/09/2019 | 640.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 12/09/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 12/09/2019 | 250.00 | 00003559464404 | MARIA MILDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTARCAO DESTE MUNICIPIO SENDO 06 LAVAGENS REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 12/09/2019 | 680.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEDE DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 12/09/2019 | 400.20 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO POSTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 12/09/2019 | 820.90 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEDE DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 12/09/2019 | 110.35 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO POSTO DE POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVICO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 12/09/2019 | 300.00 | 00071558615458 | JESSIKA MAIARA SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRTAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 12/09/2019 | 80.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME ECOCARDIOGRAMA EM JOAO JARDELINO NETO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 12/09/2019 | 300.00 | 00070080156401 | TAMIRES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 12/09/2019 | 300.00 | 00046037004404 | LUCIA DOCIANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRTAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 12/09/2019 | 300.00 | 00099122936734 | LUIZABETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRTAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 12/09/2019 | 250.00 | 00004586256478 | IZABEL LIMA ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 12/09/2019 | 300.00 | 00080561918449 | JOAO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 12/09/2019 | 300.00 | 00003559464404 | MARIA MILDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 12/09/2019 | 300.00 | 00018311635862 | LUZIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 12/09/2019 | 350.00 | 00005584199419 | ERIVANILDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 12/09/2019 | 300.00 | 00070592912450 | MARIA LIGIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRTAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 12/09/2019 | 300.00 | 00099181487487 | GERALDA ADEISISTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRTAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 12/09/2019 | 300.00 | 00009409743478 | RITA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRTAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 12/09/2019 | 300.00 | 00001377415457 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 12/09/2019 | 300.00 | 00005200562481 | JOSILANIA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 12/09/2019 | 720.00 | 00077969910378 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OITO DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB 05,06,07,12,13,14,19,20,21,26,27 E 28 DE AGOSTO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOS TERMO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 12/09/2019 | 300.00 | 00020527551449 | GERALDO LEONIZIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 12/09/2019 | 1840.00 | 00003559464404 | MARIA MILDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SENDO 40LAVAGENS REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 12/09/2019 | 300.00 | 00004857260417 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 12/09/2019 | 330.10 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NASF DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 12/09/2019 | 560.20 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEDE DA CASA DE APOIO AS FAMILIAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 12/09/2019 | 570.25 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 12/09/2019 | 1510.20 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEDE DA CASA DE APOIO AS FAMILIAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A GOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 12/09/2019 | 4525.00 | 28884139000164 | MADEIREIRA MATOGROSSENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADAS AS ORNAMENTACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS E DA ORNAMENTACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS E DA ORNAMENTACAO DA AVENIDA JOAO SERAFIM DE LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 12/09/2019 | 3680.00 | 05439901000106 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS E ELABORACAO DE PROJETOS DA ADMINISTRACAO DIRETA A SEREM EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO PB REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 12/09/2019 | 276.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO TIPO HOT DOG DESTINADOS AOS LANCHE DAS ATIVIDADES DIARIAS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 12/09/2019 | 2530.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO DO DIA DOS PAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 12/09/2019 | 150.60 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 12/09/2019 | 160.40 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 12/09/2019 | 950.60 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 12/09/2019 | 890.10 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS GRUPOS DE IDOSOS E GESTANTE E DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 12/09/2019 | 420.85 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA E DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO REFERENTEA GOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 12/09/2019 | 490.80 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 12/09/2019 | 440.70 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 13/09/2019 | 300.00 | 00011046057405 | IANKA PRISCILA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 13/09/2019 | 300.00 | 00007638447484 | ELIANE RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 16/09/2019 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE UM EXAME DE RM DA HIPOFISE EM ANTONIO JOAO DE LIMA NETO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 16/09/2019 | 960.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE PROCEDIMENTOS CIRUGICO OFTALMOLOGICO(REMOCAO DE CALAZIO)EM ELIANA MARCIA FERREIRA DA SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 16/09/2019 | 300.00 | 00005463428417 | MARIA VANUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 16/09/2019 | 300.00 | 00007647596470 | GELZILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 16/09/2019 | 1261.54 | 00066445914420 | FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO NO MOTOR SUBMERSO E ACESSORIOS E NO CORTADOR DE GRAMA MAIS PECAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 16/09/2019 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DOE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 16/09/2019 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DOE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 16/09/2019 | 90.00 | 09163858000141 | CASA PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO PROJETO 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 16/09/2019 | 50.95 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECCIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 17/09/2019 | 35.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 17/09/2019 | 215.56 | 09188376000146 | DETRAN - PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DO DETRAN ;LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO, DNIT E SCTRAN DO VEICULO ONIBUS PLACA NQC 7145 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 17/09/2019 | 100.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 17/09/2019 | 62.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA OS EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 17/09/2019 | 500.00 | 00047363614415 | JOSE PEDRO DA SILVA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA DE TRANSPORTES E DOCUMENTOS DE VALORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 17/09/2019 | 282.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CORETO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 17/09/2019 | 230.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 17/09/2019 | 850.00 | 00063975220406 | ROSIEL DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM NO VEICULO AMAROK LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 17/09/2019 | 180.00 | 00007261516457 | UITALO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 01,02 E 05 DE AGOSTO 2019 ,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 17/09/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DE ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FAMUPFEDERACAO DE ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 17/09/2019 | 1776.45 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 31 07 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 17/09/2019 | 2185.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 17/09/2019 | 1043.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 17/09/2019 | 1484.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 17/09/2019 | 78.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 17/09/2019 | 126.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 17/09/2019 | 305.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA DE APOIO AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA LOCADA POR ESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 17/09/2019 | 1800.00 | 00002839499452 | DAYSE GOMES SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE APOIO AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE DE MATO GROSSO PB EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 17/09/2019 | 300.00 | 00003555350412 | FRANCIVANIA DA SILVA LINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 17/09/2019 | 998.00 | 00007493137498 | RAIMUNDA FAUSTINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE JACINTA DOCIANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 17/09/2019 | 426.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 17/09/2019 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 17/09/2019 | 9954.52 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 18/09/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 18/09/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 18/09/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 18/09/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 18/09/2019 | 1550.00 | 00070080231462 | JOSE RAELISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 18/09/2019 | 300.00 | 00002477450492 | RIZOLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 18/09/2019 | 300.00 | 00014016929822 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 18/09/2019 | 610.50 | 00070080231462 | JOSE RAELISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CENTRO DE SAUDE E PARA A CASA DE APOIO AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 18/09/2019 | 610.00 | 00070080231462 | JOSE RAELISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ATIVIDADES DIARIAS DO NASF E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 18/09/2019 | 629.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 18/09/2019 | 512.82 | 00039677168487 | SEVERINA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO NOS ALMOXARIFADOS E DEPOSITOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 18/09/2019 | 615.39 | 00065707150463 | ARISVANILDA CARMELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSBRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 18/09/2019 | 606.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MAN.EDUCACAO INFANTILCRECHEREC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 18/09/2019 | 355.50 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCRECHE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PREESCOLAR | MAN.EDUC.INFANTILPRE ESCOLAREC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 18/09/2019 | 964.50 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOEDUCACAOINFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 18/09/2019 | 1627.50 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 18/09/2019 | 198.00 | 08719115000142 | DAVILA CALCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 19/09/2019 | 1509.04 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA O VEICULO AMAROK PLACA MQH 4132 LOTADO NESTA SECRETARIA EM RETORNO AS VIAGENS DE CAMPINA GRANDE PB A JOAO PESSOA PB REFERENTE A AGOSTODE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 19/09/2019 | 300.00 | 00004243913412 | ANTONIO JOAO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 19/09/2019 | 511.95 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT MOB PLACA QFH 2753 LOTADO NESTA SECRETARIA EM RETORNO AS VIAGENS DE CAMPINA GRANDE PB A JOAO PESSOA PB DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 19/09/2019 | 755.80 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT MOB PLACA QFH 2763 LOTADO NESTA SECRETARIA EM RETORNO AS VIAGENS DE CAMPINA GRANDE PB A JOAO PESSOA PB DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 19/09/2019 | 1104.50 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA O VEICULO DUCATO FIAT MULTJET PLACA NQI 5963 LOTADO NESTA SECRETARIA EM RETORNO AS VIAGENS DE CAMPINA GRANDE PB A JOAO PESSOA PB REFERENTE A AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 19/09/2019 | 1481.75 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA 0862 LOTADO NESTA SECRETARIA EM RETORNO AS VIAGENS DE CAMPINA GRANDE PB A JOAO PESSOA PB REFERENTE A AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 19/09/2019 | 9541.33 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 20/09/2019 | 4500.00 | 04670222000172 | LAB. ANAL. CLIN. MICROB. S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 20/09/2019 | 300.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACIDO REALIZADO EM ILDA MARIA DE LIMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 20/09/2019 | 300.00 | 00010029024447 | MARIA SANIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 20/09/2019 | 0.08 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DA DIVERSOS DO DIA 20 09 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 20/09/2019 | 682.04 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM NA COTA DO DIA 20 09 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 23/09/2019 | 640.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 23/09/2019 | 200.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME RISCO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE JOAO VICTOR DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 24/09/2019 | 250.00 | 00005363531402 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 24/09/2019 | 380.00 | 00003555271466 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAATMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 24/09/2019 | 2219.00 | 07198918000136 | Centro de Diagnostico por Imagem Santa Cecilia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS E RAIO X EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 24/09/2019 | 2040.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 24/09/2019 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DOE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 24/09/2019 | 112.21 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DESTA PREFEITURA NA COTA DA DO PETROLEO DO DIA 24 09 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 25/09/2019 | 2.53 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DESTA PREFEITURA NA COTA DA DO PETROLEO DO DIA 25 09 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 25/09/2019 | 615.39 | 00009151927489 | LAZARO KELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA LOCALIDADES DENTRO E FORA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 25/09/2019 | 512.82 | 00002675973475 | VITAL DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CASTANHO A ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA NO PERIODO NOTURNO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 25/09/2019 | 800.00 | 00003836573423 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO ONDE FUNCIONA O LIXAO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 25/09/2019 | 615.39 | 00075271567400 | JOSE ILTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 25/09/2019 | 140.00 | 00079565433391 | FRANCISCA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DE TRES DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO PB A PATOS PB NOS DIAS 04,05, E 06 DE SETEMBRO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTARCAO PUBLICA NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23 10 97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 25/09/2019 | 220.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM FRANCISCO FAGNER DE OLIVEIRA SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 25/09/2019 | 998.00 | 00002976908419 | JOAQUIM QUIRINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 25/09/2019 | 150.00 | 06306274000190 | FRED ARTESFREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPORTE PARA BANNERS EM ALUMINIO PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 25/09/2019 | 90.00 | 15689756000167 | LO MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANNER EM IMPRESSAO DIGITAL DESTINADO A VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 25/09/2019 | 432.00 | 12679494000161 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA A VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 26/09/2019 | 300.00 | 00011379187486 | MIKAELLY KADGINA ARNAUD DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 26/09/2019 | 1520.00 | 00002675973475 | VITAL DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS AS UNIDADES HOSPITALARES DE MATO GROSSO PB A CATOLE DO ROCHA PB E SOUSA PB,PATOS PB,JERICO PB,POMBAL PB E SOUSA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 26/09/2019 | 375.00 | 03593915000146 | LOJAO AGROPECUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIMENTO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBO PVC 50MM DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 27/09/2019 | 350.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA CAROTIDA REALIZADA EM FRANCISCO FAGNER DE OLIVEIRA SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 27/09/2019 | 244.00 | 12929451000197 | ANALIS-LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM DAIANE SILVA DOS SANTOS CPF 08845246477 E EM MARIA PATRICIA DA SILVA PEREIRA CPF 70593131410 PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 27/09/2019 | 300.00 | 00003560633486 | RIZOMAR MARIA DE ANFRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 27/09/2019 | 800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA ,CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO FNDE SEMEC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 27/09/2019 | 95.00 | 01976704000248 | SYNTECH SOLUCOES EM INFORMATICA LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/09/2019 | 10855.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/09/2019 | 6287.70 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/09/2019 | 1350.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO ,MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO;SOFTWARE DE GESTAO TRIBUTARIA INCLUINDO CADASTRO IMOBILIARIO COM EMISSAO DE IPTU ,CONTROLE DE ARRECADACAO COM TODOS OS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS SERVICOSRELACIONADOS;SOFTWARE DE CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO DE INFORMACOES DESTA PREFEITURA REFERENTE A AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/09/2019 | 650.00 | 11385898000180 | A O S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO(SCPI8)E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009(PORTAL DA TRANSPARENCIA)REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 30/09/2019 | 122.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 30/09/2019 | 154.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/09/2019 | 10109.23 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/09/2019 | 144.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, OBRAS, EDUCACAO, ACAO SOCIAL, AGRICULTURA, FINANCAS, E GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A SETEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/09/2019 | 42.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, ACAO SOCIAL, AGRICULTURA, OBRAS E ADMINISTRACAO REFERENTE A SETEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/09/2019 | 850.00 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DA DIVERSOS DO DIA 30 09 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 30/09/2019 | 2150.27 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM NA COTA DO DIA 30 09 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 30/09/2019 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/09/2019 | 16773.34 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/09/2019 | 20687.17 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/09/2019 | 37996.26 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/09/2019 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/09/2019 | 80.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/09/2019 | 119869.08 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/09/2019 | 13334.59 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/09/2019 | 1668.30 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 30/09/2019 | 305.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/09/2019 | 18000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/09/2019 | 7025.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/09/2019 | 3792.67 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/09/2019 | 13812.21 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/09/2019 | 998.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TRATORISTA EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/09/2019 | 1320.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TECNICO AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/09/2019 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/09/2019 | 15274.04 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/09/2019 | 13769.76 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/09/2019 | 1047.90 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/09/2019 | 34.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISIONADOS E CONTRATADOS E AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/09/2019 | 2500.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/09/2019 | 54983.82 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/09/2019 | 88.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS E AGENTES DO ECD DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/09/2019 | 150.00 | 00002542618410 | JOAO ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/09/2019 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 30/09/2019 | 91.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/09/2019 | 280.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/09/2019 | 12358.23 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/09/2019 | 9029.65 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/09/2019 | 37200.00 | 29092825000165 | COOPERATIVA DE COLETA E RECICLAGEM DE LIXO DO MEDI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DA ZONA URBNANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/09/2019 | 17694.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 30/09/2019 | 2543.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/09/2019 | 4990.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/09/2019 | 2314.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/09/2019 | 5459.33 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/09/2019 | 4294.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS CONTRATADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/09/2019 | 2684.50 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA E DA ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF CONTRATADAS LOTADAS NO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/09/2019 | 12.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS SERVIDORES CONTRATADAS DO SCFV E PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/09/2019 | 1298.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/09/2019 | 2.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSESSORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/09/2019 | 1227.54 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 30/09/2019 | 2233.84 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO NA COTA DO FPM DO DIA 30 09 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/09/2019 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 30/09/2019 | 86.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/09/2019 | 0.04 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO ITR RETIDO NO DIA 30 09 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/09/2019 | 22030.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/09/2019 | 6.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/09/2019 | 8187.50 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/09/2019 | 12.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/09/2019 | 5207.93 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS EFETIVAS LOTADAS NO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/09/2019 | 8.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 01/10/2019 | 4293.02 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 01/10/2019 | 1270.00 | 00008637134408 | DEMONTIER DE ANDRADE MARTINS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOER DA BANDA SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 01/10/2019 | 300.00 | 00064617432434 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 01/10/2019 | 998.00 | 00003767905477 | MARIA HELENA FAUSTINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO EM SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 01/10/2019 | 998.00 | 00007041127443 | MARIA ERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 01/10/2019 | 300.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | SETEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO CRAS LOCALIZADO NA RUA AMELIA MARIA DA CONCEICAO CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 01/10/2019 | 998.00 | 00070592202402 | DOUGLAS SILVESTRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCA DO SCFV,GRUPO FELIZ IDADE E DO GRUPO DIVAS DESTE ATIVAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 01/10/2019 | 512.82 | 00007856391448 | DAMIAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE PEDRAS PARA A PASSAGEM DA MURADA DE AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO SAO LAZARO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 01/10/2019 | 300.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 01/10/2019 | 1183.59 | 00004186384460 | JOAO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 01/10/2019 | 350.00 | 00064618137487 | LUZIA SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 01/10/2019 | 998.00 | 00007424593498 | ADERLANIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE PLANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 01/10/2019 | 998.00 | 00008166996405 | WELLIGTON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE PLANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 01/10/2019 | 998.00 | 00025981885866 | RUFINO JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 01/10/2019 | 800.00 | 00063975645415 | RITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA NAS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 01/10/2019 | 800.00 | 00003836573423 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO ONDE FUNCIONA O LIXAO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 01/10/2019 | 900.00 | 00003558792475 | MARIA DE SOUSA DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO I DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 01/10/2019 | 512.82 | 00001497706424 | FRAMCISCO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 01/10/2019 | 998.00 | 00010051795817 | EDIVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JARDINEIRO NAS PRACAS JOSE JOAO DE LIMA E SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 01/10/2019 | 205.13 | 00003554496413 | EVILASIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE E TRANSPORTE DE LENHA PARA A REMOCAO DE PEDRAS PARA A PASSAGEM DA MURADA DE AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 01/10/2019 | 150.00 | 00006269068495 | ANAIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 01/10/2019 | 200.00 | 00008871554485 | FRANCEILDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 01/10/2019 | 200.00 | 00010082918465 | MARIA EDILMA BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 01/10/2019 | 200.00 | 00009534570443 | FERNANDA LUIZA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 01/10/2019 | 200.00 | 00009878692485 | JOSICLEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 01/10/2019 | 400.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA AMELIA MARIA DA CONCEICAO,CENTRO,MATO GROSSO PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 01/10/2019 | 1025.64 | 00003837967417 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTES DOS USUARIOS DO SUS PARA FISIOTERAPIA DA ZONA RURAL A SEDE DO NASF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 01/10/2019 | 307.69 | 00070106409123 | DAIANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOES E FRONHAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 01/10/2019 | 205.13 | 00003558804406 | MARIA DO CARMO C. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS DE AUXILAIAR DE ENFERMAGEM DURANTE 4 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2019 NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 01/10/2019 | 200.00 | 10714599000189 | DINALDO M. WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA ORTOPEDICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CARLOS HENRIQUE P. SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 01/10/2019 | 80.00 | 00062932705415 | PEDRO GALDINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 01/10/2019 | 560.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT MOBI QFH 2753 LOTADO NESTA SECTRTARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 01/10/2019 | 560.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PNEUPARA O VEICULO GOL PLACA QSF 2959 LOTADO NESTA SECTRTARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 01/10/2019 | 1120.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA 2763 LOTADO NESTA SECTRTARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 01/10/2019 | 3215.22 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA NQG 0862 LOTADO NESTA SECTRTARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 01/10/2019 | 411.00 | 00062932497472 | PEDRO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 01/10/2019 | 800.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS RUAS AMELIA MARIA DA CONCEICAO ,CICERO JOSE DA SILVA E FRANCISCO JOSE BENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 01/10/2019 | 998.00 | 00007878920419 | MARIA CAMPOS LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 01/10/2019 | 1625.09 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA LOTADO NESTA SECTRTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 01/10/2019 | 153.85 | 00003776811480 | NEUZIVANIA MARIA DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONCERTOS E LIMPEZA NOS VENTILADORES PERTECENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 01/10/2019 | 998.00 | 00002365096409 | FRANCINETE ALMIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 01/10/2019 | 998.00 | 00008670581450 | MACIEL DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO SUBSTITUINDO O SERVIDOR QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO DEOCLECIANO EM SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 01/10/2019 | 800.00 | 00087369672468 | MARIA DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DA PREFEITURA E CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 01/10/2019 | 820.51 | 00012567687408 | LUCAS NATHAN DE LIMA | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONDUZINDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA AS UNIVERSIDADES SANTA MARIA ,FEDERAL E SAO FRANCISCO EM CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 01/10/2019 | 1500.00 | 00011536271403 | JANAILTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NAS DISCIPLINAS CIENCIAS E MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA ,SUBSTITUINDO A PROFESSORA SARAH DANTAS DA SILVA QUE SE ENCONTRAVA DE LICENCA MATERNIDADE REFERENTE A SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 01/10/2019 | 998.00 | 00005305864445 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 01/10/2019 | 998.00 | 00060770350410 | MARIA ALMIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 01/10/2019 | 998.00 | 00000891172475 | ADALGISA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 01/10/2019 | 3600.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PNEUPARA O VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGE 7130 LOTADO NESTA SECTRTARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 01/10/2019 | 1657.93 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGE 7130 LOTADO NESTA SECTRTARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 01/10/2019 | 2149.07 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA MOK 9062 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 01/10/2019 | 3114.67 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLQUESWAGEN PLACA OXO 0295 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO DO MEIO MAGNETICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/10/2019 | 350.00 | 00005862875409 | RERISSON AMARAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E VALORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 01/10/2019 | 350.00 | 00064618811404 | SEBASTIAO ANTONIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 01/10/2019 | 666.00 | 00000861939450 | GERSON GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/10/2019 | 350.00 | 00051834251400 | ADALGIZA CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/10/2019 | 1600.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM GESTAO DE CONTRATOS PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 01/10/2019 | 3100.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PREGOEIRO PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/10/2019 | 998.00 | 00070080284400 | MARIA JAYANE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 01/10/2019 | 998.00 | 00011783837411 | ISRAELY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 01/10/2019 | 2000.00 | 00002895514470 | NECI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DE INFORMACOES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/10/2019 | 512.82 | 00009545273488 | GENESIO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INSERCAO DE PUBLICIDADE DE MATERIAIS NO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 01/10/2019 | 565.98 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO AMAROK PLACA NQH 4132 LOTADO NESTA SECTRTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 02/10/2019 | 307.69 | 00070079987478 | PRISCILA LAIZE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOUDES DE LIMA SUBSTITUINDO AS PROFESSORAS ELIANA MARCIA FERREIRA ,NERINEUMA SERAFIM DE LIMA QUE SE ENCONTRAVAM DE ATESTADO MEDICO ANEXO NESTE DOCUMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 02/10/2019 | 440.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA ALTA EM JOSE NOBERTO NETO E HELENA RITA DA SILVAPACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 03/10/2019 | 615.39 | 00002037497407 | RITA CARMELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA AS COMUNIDADES RURAIS E ADJACENTES DESTE MUNICIPIO NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 04/10/2019 | 923.08 | 00006884535466 | SEVERINO MANOEL DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 04/10/2019 | 923.08 | 00007982396461 | JOANIO MARCIO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE GRAMA DAS PRACAS SAO JOSE E JOSE JOAO DE LIMA E NOS PREDIOS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 04/10/2019 | 871.80 | 00042495334415 | JOSEMAR VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DA MOTONIVELADORA PATROLNAS RUAS E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 04/10/2019 | 1364.10 | 00092831893453 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PARQUE DO POVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 04/10/2019 | 974.36 | 00000105701289 | DULCEMAR VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PARQUE DO POVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 04/10/2019 | 1025.64 | 00008314455482 | MOISES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS GRAMA DA PRACA SAO JOSE E JOAO DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 04/10/2019 | 47.11 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401.487 201752,COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 04/10/2019 | 471.91 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401.487 201763,COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 04/10/2019 | 276.03 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401.487 201716,COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 04/10/2019 | 1365.05 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 31 08 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 04/10/2019 | 10806.88 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 07/10/2019 | 1894.00 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ANULACAO DE DESPESA RELATIVO A ESCRITURACAO DE DOTACAO EM RECURSO FEDERAL SENDO QUE VAI SER PAGO EM RECURSO ESTADUAL. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 07/10/2019 | 3117.62 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 07/10/2019 | 3083.50 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS INJETAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 07/10/2019 | 6078.60 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 07/10/2019 | 6320.22 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 07/10/2019 | 945.60 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 07/10/2019 | 720.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPREESCOLADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 07/10/2019 | 696.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCRECHEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 07/10/2019 | 465.60 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO). | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSBRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 07/10/2019 | 285.12 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOEJADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 07/10/2019 | 839.80 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE,SALSICHA,MUSSARELA PARA OS EVENTOS DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 07/10/2019 | 610.72 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELO NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 07/10/2019 | 1389.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO QUE FICA LOCALIZADA EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 07/10/2019 | 200.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME HOLTER 24 HS EM ERONILDO LINO VIEIRA PACIENTE CARENTE DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 07/10/2019 | 486.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO LANCHE DE ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFVDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 07/10/2019 | 675.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA,SALSICHA E PEITO DE FRANGO EDESTINADOS AO LANCHE DE TIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA SOCIALCRAS PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 08/10/2019 | 400.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA ENVERNIZADA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 08/10/2019 | 816.00 | 29075528000101 | EDJANE ALVES LIMA 04652108486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 08/10/2019 | 690.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MECANICOS PRESTADOS NOS FREIOS ,TROCAS DE COIFAS E DIRECAO HIDRAULICA DO VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 08/10/2019 | 1340.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MECANICOS DE CAMBIO,COXIN DO MOTOR ,ABS E TURBINA NA AMBULANCIA RENAULT MASTER PLCACA NQG 0862 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 08/10/2019 | 460.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MECANICOS DE FREIOS ,SUSPENSAO E ALINHAMENTO NO FIAT MOBI PLACA QFH 2753 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 08/10/2019 | 200.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME HOLTER NO PACIENTE ERONILDO LINO VIEIRA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 08/10/2019 | 54.95 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECCIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 08/10/2019 | 640.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INJECAO ELETRONICA E FREIOS NO VEICULO AMAROK LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 08/10/2019 | 1078.97 | 00001633747409 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS MOTORES LOCALIZADOS NA PRACA JOSE JOAO DE LIMA NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS E NO SITIO RIACHAO II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 09/10/2019 | 3680.00 | 05439901000106 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS E ELABORACAO DE PROJETOS DA ADMINISTRACAO DIRETA A SEREM EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 09/10/2019 | 10813.92 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 09/10/2019 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DOE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 09/10/2019 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DOE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 09/10/2019 | 646.15 | 00046099751491 | RAIMUNDO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PARQUE DO POVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 09/10/2019 | 300.00 | 00070948241497 | MARIA EDUARDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES DE GRAVIDEZ E ACOMPANHAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 09/10/2019 | 768.00 | 29075528000101 | EDJANE ALVES LIMA 04652108486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 10/10/2019 | 1000.00 | 00013337023452 | TAISLA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CAUTERIZACAO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 10/10/2019 | 25041.21 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 09 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 10/10/2019 | 35814.41 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS RFBPREVPARCELA60 DESTE MUNICIPIO NA COTA DO FPM DO DIA 10 10 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 10/10/2019 | 8283.57 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DE INSS DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 10/10/2019 | 23171.54 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 09 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 10/10/2019 | 0.39 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 10 10 2019, RELATIVO A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 10/10/2019 | 16.44 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO CIDE NA COTA DO DIA 10 10 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 10/10/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONVEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 10/10/2019 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLIC. DE DES. SUS.MED.PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO CODEMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 10/10/2019 | 2561.80 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM NA COTA DO DIA 10 10 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 10/10/2019 | 25532.52 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 09 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 10/10/2019 | 8118.71 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO FUNDEB 40 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 09 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 11/10/2019 | 1550.00 | 00015141659453 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO UMBURANA DESTINO SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA MUNICIPIO ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA PERIODO VESPERTINO REFERENTE A 05 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 11/10/2019 | 1200.00 | 00005441559470 | EUNICE EMILIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,A LINHA; SITIO CASTANHO DESTINO MARIA ANTONIA DE LIMA PERIODO;MATUTINO REFERENTE A 05 DE AGOSTO 05 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 11/10/2019 | 1200.00 | 00006595890445 | JOSEILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO CASTANHO AO SITIO BOCA DA MATA ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANTONIA DE LIMA PERIODO VESPERTINO REFERENTE 05 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRODE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 11/10/2019 | 1600.00 | 00009448560478 | RAIMUNDO PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A LINHA ;SITIO EXU ATE A SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO PERIODO MANHA REFERENTE 05 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 11/10/2019 | 1300.00 | 00004648862449 | ADELGICIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO CURRAIS VELHO COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS PERIODO MATUTINO REFERENTE 05 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 11/10/2019 | 1000.00 | 00003861817489 | GERALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO CURRAIS VELHO ATE A RODOVIA PB 327 PARA SEREM CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCOLAR ATE A SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA E A ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA PERIODO MATUTINO REFERENTE 05 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 11/10/2019 | 1150.00 | 00001497706424 | FRAMCISCO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO UMBURANA ATE A SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA E A ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA PERIODO MATUTINO REFERENTE 05 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 11/10/2019 | 360.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 11/10/2019 | 930.00 | 00063902192453 | LINDOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO RIACHAO II ATE A SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA PERIODO VESPERTINO REFERENTE 05 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 11/10/2019 | 930.00 | 00063902192453 | LINDOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO RIACHAO II ATE A ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA PERIODO MATUTINO REFERENTE A 05 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 11/10/2019 | 1700.00 | 00077372840287 | JOAO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR PARA A UNIVERCIDADE ESTADUAL DA PARAIBA CAMPUS IV EM CATOLE DO ROCHA PB REFERENTE AO DIA 05 DE FEVEREIRO 05 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 11/10/2019 | 820.51 | 00010413947483 | EUCLIDES BERNADO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE LIVROS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 11/10/2019 | 1600.00 | 00010856701475 | ALIANDRO CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO ALTO ALEGRE E SITIO JUA COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO VENANCIO PERIODO MATUTINO REFERENTE 05 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 11/10/2019 | 240.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 11/10/2019 | 250.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 11/10/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 11/10/2019 | 200.00 | 00001083779460 | DAMIAO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 11/10/2019 | 21000.00 | 00004998037447 | RITA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR DESTE MUNICIPIO INSCRITO NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA CRIADO PELA LEI 038 DE 18 DE JULHO DE 2000 ALTERADA PARA 0032017 DE 08 DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 11/10/2019 | 280.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 11/10/2019 | 220.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA ALTA EM DAMIAO EPIFANIO DE OLIVEIRA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 11/10/2019 | 300.00 | 00020527551449 | GERALDO LEONIZIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 11/10/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 11/10/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 11/10/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 11/10/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 11/10/2019 | 600.00 | 00060253207487 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS EM AREAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 11/10/2019 | 4000.00 | 00046098470430 | MARIA VILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA PARA RETIRADA DE LIXO NA ZONA URBANA DA CIDADE DE MATO GROSSO PB REFERENTE AO DIA 05 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 11/10/2019 | 998.00 | 00007775823410 | ARISTEDES COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRACAS JOAO JOSE DE LIMA E SAO JOSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 11/10/2019 | 333.33 | 00003554496413 | EVILASIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE E TRANSPORTE DE LENHA PARA A REMOCAO DE PEDRAS PARA A PASSAGEM DA MURADA DE AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 11/10/2019 | 153.85 | 00007982396461 | JOANIO MARCIO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 11/10/2019 | 816.00 | 29075528000101 | EDJANE ALVES LIMA 04652108486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROFISSIONAIS DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 11/10/2019 | 998.00 | 00070592202402 | DOUGLAS SILVESTRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCA DO SCFV,GRUPO FELIZ IDADE E DO GRUPO DIVAS DESTE ATIVAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 14/10/2019 | 1300.00 | 00003363373457 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSERCAO DE INFORMACAO JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES,SAI,FPO,APAC,SIHD,RAAS E SISAIHO EM SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 14/10/2019 | 9164.08 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 14/10/2019 | 111.96 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AS LINHAS TELEFONICAS DO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 14/10/2019 | 300.00 | 00007796503440 | KATIA CILENE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 14/10/2019 | 44.99 | 02421421001606 | INTELIG TELECON | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O OCORRER O PAGAGAMENTO DE LINHA TELEFONICA DE APARELHO DE CELULAR LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 14/10/2019 | 44.99 | 02421421001606 | INTELIG TELECON | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O OCORRER O PAGAGAMENTO DE LINHA TELEFONICA DE APARELHO DE CELULAR LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 14/10/2019 | 218.00 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AS LINHAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 14/10/2019 | 850.00 | 27594491000100 | AFRANIO SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FVAOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASTAS ESCOLARES PARA O BRINDE DA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 15/10/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DE ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FAMUPFEDERACAO DE ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 15/10/2019 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DOE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 15/10/2019 | 300.00 | 00033093806453 | JOSE SERGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DES AUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 15/10/2019 | 1313.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 16/10/2019 | 1500.00 | 00060769203434 | JOSE MANOEL OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO CRAS E DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 16/10/2019 | 120.00 | 00010836302451 | MARIA CRISLANY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB NO DIA 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23 10 97. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 16/10/2019 | 150.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR.ALEXANDRE FIRMINO EIRELLIME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA E UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM VALESKA KAUANE VIEIRA DE LIMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 16/10/2019 | 500.00 | 00060769203434 | JOSE MANOEL OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO CRAS E DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 16/10/2019 | 408.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO TIPO HOT DOG DESTINADOS AOS LANCHE DAS ATIVIDADES DIARIAS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 17/10/2019 | 230.30 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO POSTO DE POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVICO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 17/10/2019 | 660.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEDE DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 17/10/2019 | 410.05 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO POSTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 17/10/2019 | 840.10 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEDE DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 17/10/2019 | 640.70 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO DO GINASIO E CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 17/10/2019 | 1920.10 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE CAMPO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 17/10/2019 | 2640.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOREFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 17/10/2019 | 800.30 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 17/10/2019 | 1206.40 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOCRECHE REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 17/10/2019 | 1201.76 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 17/10/2019 | 540.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTACIO PARA MANUTENCAO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOPRE ESCOLA REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 17/10/2019 | 650.20 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 17/10/2019 | 254.10 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 17/10/2019 | 270.40 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 17/10/2019 | 480.60 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA E DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO REFERENTEA SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 17/10/2019 | 889.15 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS GRUPOS DE IDOSOS E GESTANTE E DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 17/10/2019 | 940.85 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 17/10/2019 | 330.10 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 17/10/2019 | 560.20 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AS FAMILIAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 17/10/2019 | 570.25 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 17/10/2019 | 1610.20 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEDE DA CASA DE APOIO AS FAMILIAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 17/10/2019 | 4800.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 17/10/2019 | 560.70 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 17/10/2019 | 620.25 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 18/10/2019 | 848.26 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM NA COTA DO DIA 18 10 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 18/10/2019 | 0.05 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DA DIVERSOS DO DIA 18 10 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 21/10/2019 | 537.50 | 23899094000188 | JOSE EDIMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PLASTICOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 21/10/2019 | 3617.82 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 21/10/2019 | 10742.30 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 21/10/2019 | 512.82 | 00007856391448 | DAMIAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE PEDRAS PARA A PASSAGEM DA MURADA DE AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO SAO LAZARO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 21/10/2019 | 512.82 | 00007856391448 | DAMIAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE PEDRAS PARA A PASSAGEM DA MURADA DE AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO SAO LAZARO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 21/10/2019 | 998.00 | 00007493137498 | RAIMUNDA FAUSTINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE JACINTA DOCIANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 21/10/2019 | 1800.00 | 00002839499452 | DAYSE GOMES SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE APOIO AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE DE MATO GROSSO PB EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 21/10/2019 | 1148.72 | 00007380772406 | MACIEL DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA AS UNIDADES HOSPITALARES DE MATO GROSSO PB A CATOLE DO ROCHA PB,JERICO PB,ALEXANDRIA RN E POMBAL PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 22/10/2019 | 529.20 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO GOL PLACA QSE 2959 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 22/10/2019 | 1877.16 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBI PLACA GFH 2753 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 22/10/2019 | 824.00 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA MOTO CG HONDA PLACA NQJ 2612 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 22/10/2019 | 3023.94 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2763 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 22/10/2019 | 2046.75 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO M;DUCATO FIAT MULTJET DIESEL COMUM PLACA;NQI 5963,LOTADO NESTA SECRETARIA ,REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 22/10/2019 | 492.48 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA MOTO CG HONDA PLACA NQJ 7520 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 22/10/2019 | 2485.08 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DIESEL RENAULT MASTER PLACA NQG 0862,LOTADO NESTA SECRETARIA ,REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 22/10/2019 | 502.37 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA MOTO CG HONDA PLACA NQJ 7360 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 22/10/2019 | 4841.81 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO TRATOR NEW HOLLAND TL DIESEL LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 22/10/2019 | 5769.61 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO TRATOR MARSSEY FERGUSSO DIESEL LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 22/10/2019 | 5433.25 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQI 0682 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 22/10/2019 | 3223.13 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS PLACA OXO 0295 DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,EDUCACAO INFANTIL E MEDIO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTES REFERENTE A SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 22/10/2019 | 2588.07 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 7130 DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ,INFANTIL E MEDIO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTES REFERENTE A SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 22/10/2019 | 2989.38 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS PLACA NQC 7145 DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ,INFANTIL E MEDIO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTES REFERENTE A SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 22/10/2019 | 2236.45 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO DO ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE DIESEL PLACA MOK 9062 LOTADO NESTA SECRETARIA QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MEDIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 22/10/2019 | 887.18 | 00017650046591 | JOSÉ JOÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANIZACAO E MANUTENCAO DOS PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 22/10/2019 | 8000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 22/10/2019 | 1846.75 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO DO VEICULO AMAROK PLACA MQH 4132 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 22/10/2019 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DOE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 22/10/2019 | 976.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DOE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 22/10/2019 | 512.82 | 00039677168487 | SEVERINA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO NOS ALMOXARIFADOS E DEPOSITOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 22/10/2019 | 1600.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 22/10/2019 | 332.07 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA ROCADEIRA STHIL 2T 43 CCDA LOTADA NESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 22/10/2019 | 106.74 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA ROCADEIRA STHIL 2T 43 CCDA LOTADA NESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 22/10/2019 | 4183.02 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA HINDAY DIESEL COMUM LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 22/10/2019 | 3816.52 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DO VEICULO CAMINAHO CACAMBA PLACA NQI 5982 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 22/10/2019 | 4993.32 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA RETROESCAVADEIRA DIESEL CARTEPILLAR 416E LOTADO NESTA SECRETARIA,REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 22/10/2019 | 7097.19 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA DIESEL CARTEPILLAR LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 22/10/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 22/10/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 22/10/2019 | 113.41 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DESTA PREFEITURA NA COTA DA DO PETROLEO DO DIA 22 10 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 23/10/2019 | 1300.01 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA O VEICULO AMAROK PLACA MQH 4132 LOTADO NESTA SECRETARIA EM RETORNO AS VIAGENS DE CAMPINA GRANDE PB A JOAO PESSOA PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 23/10/2019 | 1192.25 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT MOB PLACA QFH 2753 LOTADO NESTA SECRETARIA EM RETORNO AS VIAGENS DE CAMPINA GRANDE PB A JOAO PESSOA PB DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 23/10/2019 | 1245.50 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT MOB PLACA QFH 2763 LOTADO NESTA SECRETARIA EM RETORNO AS VIAGENS DE CAMPINA GRANDE PB A JOAO PESSOA PB DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 23/10/2019 | 1283.06 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA 0862 LOTADO NESTA SECRETARIA EM RETORNO AS VIAGENS DE CAMPINA GRANDE PB A JOAO PESSOA PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 24/10/2019 | 70.00 | 00003318921467 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 24/10/2019 | 70.00 | 00011867195402 | TAMARA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 24/10/2019 | 70.00 | 00011058677497 | GERUSA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 24/10/2019 | 70.00 | 00001078834490 | FRANCINEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 24/10/2019 | 70.00 | 00007224297461 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 24/10/2019 | 70.00 | 00005224672457 | ROSANGELA AUNICE DA SILCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 24/10/2019 | 70.00 | 00010584511469 | MARIA ISRAIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 24/10/2019 | 70.00 | 00013146445484 | NATALIA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 24/10/2019 | 70.00 | 00002294506448 | DAMIANA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 24/10/2019 | 70.00 | 00004548712445 | RITA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 24/10/2019 | 70.00 | 00008035858459 | JORDANIA CONSTANTINA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 24/10/2019 | 70.00 | 00009258883462 | RAIANE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 24/10/2019 | 70.00 | 00005299127405 | ELIZANGELA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 24/10/2019 | 70.00 | 00009060060407 | GILMARIA FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 24/10/2019 | 70.00 | 00005200562481 | JOSILANIA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 24/10/2019 | 70.00 | 00009479867400 | MARIA ELIZABETE VIEIRA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 24/10/2019 | 70.00 | 00088449556449 | MARIA LUSINETE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 24/10/2019 | 70.00 | 00054404886420 | INEZ MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 24/10/2019 | 70.00 | 00005524721402 | RITA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 24/10/2019 | 70.00 | 00012208883462 | RAFAELA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 24/10/2019 | 70.00 | 00008672515498 | LIDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 24/10/2019 | 70.00 | 00004507261422 | JOSICLEIDE MARIA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 24/10/2019 | 70.00 | 00065708423404 | FRANCISCA OLIVIA DA S ILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 24/10/2019 | 70.00 | 00098043293449 | MARIA OLIVIA DA SILVA SEGUNDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 24/10/2019 | 70.00 | 00009878692485 | JOSICLEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 24/10/2019 | 70.00 | 00005854845466 | MARIA ROZELIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 24/10/2019 | 70.00 | 00099122936734 | LUIZABETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 24/10/2019 | 70.00 | 00018311635862 | LUZIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 24/10/2019 | 70.00 | 00000722280327 | GLEICIANE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 24/10/2019 | 70.00 | 00006793101420 | RAIMUNDA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 24/10/2019 | 70.00 | 00039166298830 | TAIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 24/10/2019 | 70.00 | 00004646035448 | JUCILENE MARIA DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 24/10/2019 | 70.00 | 00003559326443 | MARIA JUCINEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 24/10/2019 | 70.00 | 00005715436427 | GIRLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 24/10/2019 | 70.00 | 00003553207469 | AZUILA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 24/10/2019 | 70.00 | 00005827665401 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 24/10/2019 | 70.00 | 00070080159419 | CAMILA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 24/10/2019 | 70.00 | 00011641826410 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 24/10/2019 | 70.00 | 00007795287433 | FRANCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 24/10/2019 | 70.00 | 00070079980465 | MACIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 24/10/2019 | 70.00 | 00008903988442 | DAMIANA ESPEDITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 24/10/2019 | 70.00 | 00001011195267 | FRANCINILDA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 24/10/2019 | 70.00 | 00006490897407 | MARIA DE FATIMA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 24/10/2019 | 70.00 | 00008084281445 | EMILIA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 24/10/2019 | 70.00 | 00011566708451 | MARIA GERCINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 24/10/2019 | 70.00 | 00004586256478 | IZABEL LIMA ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 24/10/2019 | 70.00 | 00007336000428 | RIVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 24/10/2019 | 70.00 | 00002053733489 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 24/10/2019 | 70.00 | 00006545767429 | VANUSA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 24/10/2019 | 70.00 | 00007898337433 | SIMONE DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 24/10/2019 | 70.00 | 00011536329428 | MARIA DE FATIMA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 24/10/2019 | 70.00 | 00008354434427 | MARIA DE FATIMA DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 24/10/2019 | 70.00 | 00008581474403 | JANIELE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 24/10/2019 | 70.00 | 00010941721469 | ANA CLARA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 24/10/2019 | 70.00 | 00010070929637 | MARIA WIRISLEIDY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 24/10/2019 | 70.00 | 00070080175457 | MARIA JOSE VIERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 24/10/2019 | 70.00 | 00003561059465 | SEVERINA FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 24/10/2019 | 70.00 | 00008844477408 | LEIDIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 24/10/2019 | 70.00 | 00008021972483 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 24/10/2019 | 70.00 | 00008330021475 | MARIA SONARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 24/10/2019 | 70.00 | 00013337023452 | TAISLA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 24/10/2019 | 70.00 | 00009799159458 | JOSEANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 24/10/2019 | 70.00 | 00011440771413 | JOSILENE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 24/10/2019 | 70.00 | 00013166651438 | ADJA MONIQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 24/10/2019 | 70.00 | 00009001209408 | DAMARA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 24/10/2019 | 70.00 | 00062932519468 | MARIA SEVERINA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 24/10/2019 | 70.00 | 00002477450492 | RIZOLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 24/10/2019 | 70.00 | 00076026639420 | RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 28/10/2019 | 1559.36 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGE 7130 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 28/10/2019 | 1800.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O ONIBUS PLACA QFG 0353 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 28/10/2019 | 1587.20 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA MOK 9062 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 28/10/2019 | 1033.65 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLQUESWAGEN PLACA OXO 5190 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 28/10/2019 | 2338.78 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLQUESWAGEN PLACA OXO 0295 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 28/10/2019 | 3027.55 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS PLACA OXO 0295 DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,EDUCACAO INFANTIL E MEDIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 28/10/2019 | 2659.64 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 7130 DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ,INFANTIL E MEDIO DESTEMUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 28/10/2019 | 2771.05 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS PLACA NQC 7145 DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ,INFANTIL E MEDIO DESTEMUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 28/10/2019 | 2233.10 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO DO ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE DIESEL PLACA MOK 9062 LOTADO NESTA SECRETARIA QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MEDIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 29/10/2019 | 200.00 | 26911798000117 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SISTEMACAO E ORGANIZACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA CUSTEAR O TRANSPORTES ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 29/10/2019 | 800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA ,CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO FNDE SEMEC REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 29/10/2019 | 369.23 | 00070080041418 | FATIMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA CRECHE MUNICIPAL CREUSA MARIA DA CONCEICAO SUBSTITUINDO A PROFESSORAS ELIETE LIMA DA SILVA OLIVEIRA ,MARIA ALCILENE DA SILVA E FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA NETO QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS CONFORME ATESTADO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 29/10/2019 | 770.40 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPREESCOLADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 29/10/2019 | 705.60 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 29/10/2019 | 444.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOEJADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 29/10/2019 | 2004.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 29/10/2019 | 1440.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA 1 E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCRECHEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 29/10/2019 | 930.00 | 15689756000167 | LO MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LONA FONT BANNERS E FAIXAS EM LONAS DESTINADOS A SECCRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 29/10/2019 | 156.60 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,SALSICHA E MUSSARELA DESTINADOS AO LANCHE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 29/10/2019 | 976.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO LANCHE DE ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFVDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 29/10/2019 | 692.80 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO PEITO DE FRANGO E FRANGO CONGELADO DESTINADOS AO LANCHE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 29/10/2019 | 630.40 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELO NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 29/10/2019 | 1577.40 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,CARNE MOIDA PEITO DE FRANGO E QUEIJO QUALHO DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO QUE FICA LOCALIZADA EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 29/10/2019 | 110.00 | 12271478000135 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANNER E ADESIVOS DESTINANDOS AO FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/10/2019 | 2999.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 30/10/2019 | 16161.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/10/2019 | 2233.84 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO NA COTA DO FPM DO DIA 30 10 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/10/2019 | 7000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/10/2019 | 2164.67 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DESTA PREFEITURA NA COTA DA DO PETROLEO DO DIA 30 10 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/10/2019 | 1350.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO ,MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO;SOFTWARE DE GESTAO TRIBUTARIA INCLUINDO CADASTRO IMOBILIARIO COM EMISSAO DE IPTU ,CONTROLE DE ARRECADACAO COM TODOS OS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS SERVICOSRELACIONADOS A SOFTWARE DE CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO DE INFORMACOES DESTA PREFEITURA E SOFTWARE DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/10/2019 | 687.20 | 11361353000729 | TRANSGUARDE DO BRASIL REM.E ACAUT.DE VEICULOS E EM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GUARDA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DETIDO NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/10/2019 | 494.91 | 11361353000729 | TRANSGUARDE DO BRASIL REM.E ACAUT.DE VEICULOS E EM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DETIDO NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/10/2019 | 297.64 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/10/2019 | 1400.00 | 03593915000146 | LOJAO AGROPECUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIMENTO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM MOTOR BOMBA DESTINADO A PARA O POCO ARTESIANO SITUADO NO RIACHAO DAS PEDRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 31/10/2019 | 14030.46 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 31/10/2019 | 3760.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 31/10/2019 | 998.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TRATORISTA EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 31/10/2019 | 1320.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TECNICO AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 31/10/2019 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 31/10/2019 | 19944.23 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 31/10/2019 | 16108.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 31/10/2019 | 12829.39 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 31/10/2019 | 1668.30 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 31/10/2019 | 380.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A SERVICOS PRESTADOS DE METROLOGICO DE SELAGEM E DE ENSAIO VERIFICACAO E CONFIGURACAO DE TACOGRAFO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA 7145 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 31/10/2019 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DA CAMERA DE RE E MANUTENCAO ELETRICA DAS LAMPADAS DE RE NO VEICULO ONIBUS DE PLACA 7145 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 31/10/2019 | 305.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 31/10/2019 | 37499.58 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 31/10/2019 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 31/10/2019 | 851.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA NQC 7145 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 31/10/2019 | 116890.17 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 31/10/2019 | 80.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 PORCENTO DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 31/10/2019 | 18000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 31/10/2019 | 7025.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 31/10/2019 | 10855.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 31/10/2019 | 6287.70 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 31/10/2019 | 122.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 31/10/2019 | 154.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 31/10/2019 | 9538.23 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 31/10/2019 | 144.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, OBRAS, EDUCACAO, ACAO SOCIAL, AGRICULTURA REFERENTE A OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 31/10/2019 | 42.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS E AGENTES DO ECD DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 31/10/2019 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 31/10/2019 | 650.00 | 11385898000180 | A O S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO(SCPI8)E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009(PORTAL DA TRANSPARENCIA)REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 31/10/2019 | 4990.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 31/10/2019 | 4626.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 31/10/2019 | 2314.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 31/10/2019 | 1227.54 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 31/10/2019 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 31/10/2019 | 86.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 31/10/2019 | 15174.23 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 31/10/2019 | 1047.90 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 31/10/2019 | 13769.76 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 31/10/2019 | 34.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 31/10/2019 | 53295.14 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 31/10/2019 | 84.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 31/10/2019 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 31/10/2019 | 91.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 31/10/2019 | 12358.23 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 31/10/2019 | 9029.65 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 31/10/2019 | 37200.00 | 29092825000165 | COOPERATIVA DE COLETA E RECICLAGEM DE LIXO DO MEDI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DA ZONA URBNANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 31/10/2019 | 2500.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 31/10/2019 | 22030.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 31/10/2019 | 6.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 31/10/2019 | 5529.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS EFETIVAS LOTADAS NO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 31/10/2019 | 8.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 31/10/2019 | 8187.50 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 31/10/2019 | 12.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 31/10/2019 | 1298.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 31/10/2019 | 2.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSESSORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 31/10/2019 | 4294.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS CONTRATADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 31/10/2019 | 2684.50 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA E DA ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF CONTRATADAS LOTADAS NO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 31/10/2019 | 12.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS SERVIDORES CONTRATADAS DO SCFV E PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 01/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 01/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/11/2019 | 180.00 | 00010226573486 | PRISCILA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 04,05,E 06 DE NOVEMBRO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTARCAO PUBLICA MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 12 DE23 10 97 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 01/11/2019 | 600.00 | 00005847121466 | GISLANE CALIANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 04,05,E 06 DE NOVEMBRO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTARCAO PUBLICA MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 12 DE23 10 97 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/11/2019 | 2.36 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 01/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 01/11/2019 | 3400.00 | 03593915000146 | LOJAO AGROPECUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIMENTO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM MOTOR BOMBA DESTINADO A PARA O POCO ARTESIANO SITUADO NO RIACHAO DAS PEDRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 04/11/2019 | 998.00 | 00007878920419 | MARIA CAMPOS LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 04/11/2019 | 900.00 | 00003558792475 | MARIA DE SOUSA DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO I DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 04/11/2019 | 411.00 | 00062932497472 | PEDRO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 04/11/2019 | 410.26 | 00003388162409 | EDNASCE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AREA DE LAZER PARA RECREACAO E ATIVIDADES LUDICA E PEDAGOGICA DA SEMANA DA CRIANCA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 04/11/2019 | 998.00 | 00000891172475 | ADALGISA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 04/11/2019 | 998.00 | 00060770350410 | MARIA ALMIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 04/11/2019 | 998.00 | 00005305864445 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 04/11/2019 | 1500.00 | 00011536271403 | JANAILTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NAS DISCIPLINAS CIENCIAS E MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA ,SUBSTITUINDO A PROFESSORA FATIMA RIBEIRO QUEIROGA QUE SE ENCONTRAVA DE LICENCA MATERNIDADE REFERENTE A OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 04/11/2019 | 820.51 | 00012567687408 | LUCAS NATHAN DE LIMA | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONDUZINDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA AS UNIVERSIDADES SANTA MARIA ,FEDERAL E SAO FRANCISCO EM CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 04/11/2019 | 512.82 | 00009545273488 | GENESIO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INSERCAO DE PUBLICIDADE DE MATERIAIS NO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 04/11/2019 | 998.00 | 00008670581450 | MACIEL DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO SUBSTITUINDO O SERVIDOR QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO DEOCLECIANO EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 04/11/2019 | 998.00 | 00002365096409 | FRANCINETE ALMIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 04/11/2019 | 2000.00 | 00002895514470 | NECI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DE INFORMACOES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 04/11/2019 | 998.00 | 00011783837411 | ISRAELY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 04/11/2019 | 998.00 | 00070080284400 | MARIA JAYANE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 04/11/2019 | 3100.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PREGOEIRO PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 04/11/2019 | 1600.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM GESTAO DE CONTRATOS PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 04/11/2019 | 666.00 | 00000861939450 | GERSON GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 04/11/2019 | 640.00 | 11385898000180 | A O S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO(SCPI8)E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009(PORTAL DA TRANSPARENCIA)REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 04/11/2019 | 205.13 | 00003558867408 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DURANTE 4 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2019 NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 04/11/2019 | 307.69 | 00070106409123 | DAIANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOES E FRONHAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 04/11/2019 | 1025.64 | 00003837967417 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTES DOS USUARIOS DO SUS PARA FISIOTERAPIA DA ZONA RURAL A SEDE DO NASF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 04/11/2019 | 1270.00 | 00008637134408 | DEMONTIER DE ANDRADE MARTINS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOER DA BANDA SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 04/11/2019 | 998.00 | 00070592202402 | DOUGLAS SILVESTRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCA DO SCFV,GRUPO FELIZ IDADE E DO GRUPO DIVAS DESTE ATIVAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 04/11/2019 | 998.00 | 00007041127443 | MARIA ERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 04/11/2019 | 998.00 | 00003767905477 | MARIA HELENA FAUSTINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 04/11/2019 | 998.00 | 00010051795817 | EDIVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JARDINEIRO NAS PRACAS JOSE JOAO DE LIMA E SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 04/11/2019 | 512.82 | 00001497706424 | FRAMCISCO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 04/11/2019 | 998.00 | 00025981885866 | RUFINO JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 04/11/2019 | 998.00 | 00008166996405 | WELLIGTON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE PLANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 04/11/2019 | 998.00 | 00007424593498 | ADERLANIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE PLANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 04/11/2019 | 1183.59 | 00004186384460 | JOAO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | AQUIS DE MAQ E EQUIPAMENTOSPATRULHA MEC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 04/11/2019 | 142109.89 | 05453608000276 | MAQTRAL MAQUINAS, PECAS E TRATORES DE ALAGOAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TRATOR DE PNEUS SOBRE RODAS TIPO AGRICOLA POTENCIA DE 100 CV MOTOR COM 04 CILINDROS TURBO,TRACAO 4X4 DIRECAO HIDROSTASTICA FREIO MULTI DISCOS A BANHO D EOLEO CAIXA DE CAMBIO SINCRONIZADO CO 12 MARCHAS A FRENTE E 04 RE ,PNEUS 14.92R1 E 18.434R1 DESTINADO A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | AQUIS DE MAQ E EQUIPAMENTOSPATRULHA MEC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 04/11/2019 | 42000.00 | 05453608000276 | MAQTRAL MAQUINAS, PECAS E TRATORES DE ALAGOAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE IMPLEMENTO AGRICOLA COMPOSTOS DE GRADE ARADORA E CARRRETA AGRICOLA DESTINADOS AO TRATOR SOBRE RODAS DESTE MUNICIPIO, MODELO A990L SERIE V990521635. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 05/11/2019 | 750.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MECANICOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLAND LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 05/11/2019 | 3511.80 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA NEW ROLAND LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 05/11/2019 | 5078.90 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 05/11/2019 | 9951.14 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 05/11/2019 | 8323.54 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 05/11/2019 | 123.08 | 00008289910495 | NATHANE TARCILA DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE TORTA DOCE DESTINADO A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NO DIA 24 DE OUTUBRO PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 05/11/2019 | 700.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FUNERARIO PRESTADOS PARA A SENHORA ILDA MARIA DE LIMA PORTADORA DO CPF 92832822487 PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 05/11/2019 | 3500.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA MOD 00X1 PARA A SENHORA ILDA MARIA DE LIMA PORTADORA DO CPF 92832822487 PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 05/11/2019 | 690.00 | 00003559464404 | MARIA MILDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SENDO 17LAVAGENS REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 05/11/2019 | 150.00 | 00002542618410 | JOAO ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 05/11/2019 | 290.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 05/11/2019 | 117.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 05/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 05/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 05/11/2019 | 193.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA DE APOIO AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA LOCADA POR ESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 05/11/2019 | 383.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA DE APOIO AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA LOCADA POR ESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 05/11/2019 | 306.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 05/11/2019 | 180.00 | 00003559464404 | MARIA MILDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTARCAO DESTE MUNICIPIO SENDO 05 LAVAGENS REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 05/11/2019 | 199.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CORETO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 05/11/2019 | 384.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 05/11/2019 | 1097.58 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 30 09 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 05/11/2019 | 885.00 | 00008625806414 | JONAS DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 05/11/2019 | 800.00 | 00003559464404 | MARIA MILDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO 04LAVAGENS REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 05/11/2019 | 44.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 05/11/2019 | 516.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO TIPO HOT DOG DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 05/11/2019 | 325.80 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO TIPO HOT DOG DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOCRECHE. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 05/11/2019 | 337.50 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO TIPO HOT DOG DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOEDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 05/11/2019 | 85.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA OS EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 05/11/2019 | 37.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 05/11/2019 | 142109.98 | 05453608000276 | MAQTRAL MAQUINAS, PECAS E TRATORES DE ALAGOAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TRATOR DE PNEUS SOBRE RODAS TIPO AGRICOLA POTENCIA DE 100 CV MOTOR COM 04 CILINDROS TURBO,TRACAO 4X4 DIRECAO HIDROSTASTICA FREIO MULTI DISCOS A BANHO D EOLEO CAIXA DE CAMBIO SINCRONIZADO CO 12 MARCHAS A FRENTE E 04 RE ,PNEUS 14.92R1 E 18.434R1 DESTINADO A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 05/11/2019 | 42000.00 | 05453608000276 | MAQTRAL MAQUINAS, PECAS E TRATORES DE ALAGOAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE IMPLEMENTO AGRICOLA COMPOSTOS DE GRADE ARADORA E CARRRETA AGRICOLA DESTINADOS AO TRATOR SOBRE RODAS DESTE MUNICIPIO, MODELO A990L SERIE V990521635. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 06/11/2019 | 1600.00 | 00009448560478 | RAIMUNDO PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A LINHA ;SITIO EXU ATE A SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO PERIODO MANHA REFERENTE A 05 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 06/11/2019 | 1200.00 | 00005441559470 | EUNICE EMILIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,A LINHA; SITIO CASTANHO DESTINO MARIA ANTONIA DE LIMA PERIODO;MATUTINO REFERENTE A 05 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 06/11/2019 | 1200.00 | 00006595890445 | JOSEILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO CASTANHO AO SITIO BOCA DA MATA ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANTONIA DE LIMA PERIODO VESPERTINO REFERENTE AO DIA 05 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 06/11/2019 | 1300.00 | 00004648862449 | ADELGICIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO CURRAIS VELHO COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS PERIODO MATUTINO REFERENTE 05 DE OUTUBRO A 05 DENOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 06/11/2019 | 1150.00 | 00001497706424 | FRAMCISCO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO UMBURANA ATE A SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA E A ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA PERIODO MATUTINO REFERENTE A 05 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 06/11/2019 | 1000.00 | 00003861817489 | GERALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO CURRAIS VELHO ATE A RODOVIA PB 327 PARA SEREM CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCOLAR ATE A SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA E A ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA PERIODO MATUTINO REFERENTE A 05 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 06/11/2019 | 1550.00 | 00015141659453 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO UMBURANA DESTINO SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA MUNICIPIO ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA PERIODO VESPERTINO REFERENTE A 05 DE OUTUBRO A 05 DENOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 06/11/2019 | 930.00 | 00063902192453 | LINDOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO RIACHAO II ATE A ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA PERIODO MATUTINO REFERENTE A 05 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 06/11/2019 | 930.00 | 00063902192453 | LINDOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO RIACHAO II ATE A SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA PERIODO VESPERTINO REFERENTE A 05 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 06/11/2019 | 1700.00 | 00077372840287 | JOAO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR PARA A UNIVERCIDADE ESTADUAL DA PARAIBA CAMPUS IV EM CATOLE DO ROCHA PB REFERENTE AO DIA 05 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 06/11/2019 | 820.51 | 00010413947483 | EUCLIDES BERNADO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE LIVROS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 06/11/2019 | 1600.00 | 00010856701475 | ALIANDRO CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO ALTO ALEGRE E SITIO JUA COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO VENANCIO PERIODO MATUTINO REFERENTE A 05 DE OUTUBRO A 05 NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 06/11/2019 | 640.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 06/11/2019 | 1450.00 | 00001767452462 | MARIA GERDEANY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA UNIDADES HOSPITALARES DE POMBAL, CATOLE DO ROCHA, SOUSA E CAJAZEIRAS PB REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 06/11/2019 | 1450.00 | 00001767452462 | MARIA GERDEANY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA UNIDADES HOSPITALARES DE POMBAL, CATOLE DO ROCHA, SOUSA E CAJAZEIRAS PB REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 06/11/2019 | 1450.00 | 00001767452462 | MARIA GERDEANY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA UNIDADES HOSPITALARES DE POMBAL, CATOLE DO ROCHA, SOUSA E CAJAZEIRAS PB REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 06/11/2019 | 553.85 | 00093040954415 | JOAO BOSCO CALADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 06/11/2019 | 600.00 | 00060253207487 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS EM AREAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 07/11/2019 | 411.60 | 13246804000117 | MUNDO DAS UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 07/11/2019 | 464.35 | 13246804000117 | MUNDO DAS UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 07/11/2019 | 200.00 | 00001083779460 | DAMIAO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 07/11/2019 | 360.00 | 09283185000163 | JUIZO DA COMARCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO QUE QCONTECERA EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 07/11/2019 | 440.00 | 13246804000117 | MUNDO DAS UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTECAIXA PAPEL OFICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 07/11/2019 | 3385.15 | 13246804000117 | MUNDO DAS UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 08/11/2019 | 512.82 | 00002675973475 | VITAL DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CASTANHO A ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA NO PERIODO NOTURNO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 08/11/2019 | 360.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 08/11/2019 | 732.00 | 00070948241497 | MARIA EDUARDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LIGAMENTO E MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 08/11/2019 | 800.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS RUAS AMELIA MARIA DA CONCEICAO ,CICERO JOSE DA SILVA E FRANCISCO JOSE BENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 08/11/2019 | 800.00 | 00063975645415 | RITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA NAS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 08/11/2019 | 240.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 08/11/2019 | 800.00 | 00087369672468 | MARIA DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DA PREFEITURA E CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 08/11/2019 | 250.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 08/11/2019 | 600.00 | 00002895195439 | MARIA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 04,05 E 06 DE OUTUBRO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTARCAO PUBLICA MUNICIPAL,NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23 10 97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 08/11/2019 | 2602.21 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DE INSS DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 08/11/2019 | 350.00 | 00051834251400 | ADALGIZA CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 08/11/2019 | 8000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 08/11/2019 | 512.82 | 00009545273488 | GENESIO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A INSERCAO DE PUBLICIDADE DE MATERIAS NO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 08/11/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONVEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 08/11/2019 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLIC. DE DES. SUS.MED.PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO CODEMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 08/11/2019 | 4391.97 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO NA COTA DO FPM DO DIA 08 11 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 08/11/2019 | 300.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | SETEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO CRAS LOCALIZADO NA RUA AMELIA MARIA DA CONCEICAO CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 08/11/2019 | 35961.73 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS RFBPREVPARCELA60 DESTE MUNICIPIO NA COTA DO FPM DO DIA 08 11 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 08/11/2019 | 300.00 | 00034332339851 | MARIA APARECIDA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 08/11/2019 | 250.00 | 00005363531402 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 08/11/2019 | 1661.54 | 00002675973475 | VITAL DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS AS UNIDADES HOSPITALARES DE MATO GROSSO PB A CATOLE DO ROCHA PB E SOUSA PB,,JERICO PB,POMBAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 08/11/2019 | 200.00 | 00009534570443 | FERNANDA LUIZA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 08/11/2019 | 280.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 08/11/2019 | 400.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA AMELIA MARIA DA CONCEICAO,CENTRO,MATO GROSSO PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 08/11/2019 | 200.00 | 00009878692485 | JOSICLEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 08/11/2019 | 200.00 | 00010082918465 | MARIA EDILMA BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 08/11/2019 | 200.00 | 00008871554485 | FRANCEILDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 08/11/2019 | 150.00 | 00006269068495 | ANAIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 08/11/2019 | 54.95 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECCIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 08/11/2019 | 300.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 08/11/2019 | 800.00 | 00003836573423 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO ONDE FUNCIONA O LIXAO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 08/11/2019 | 350.00 | 00064618137487 | LUZIA SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 11/11/2019 | 4000.00 | 00046098470430 | MARIA VILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA PARA RETIRADA DE LIXO NA ZONA URBANA DA CIDADE DE MATO GROSSO PB REFERENTE AO DIA 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 11/11/2019 | 240.00 | 00003838500458 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ONZE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB E CAMPINA GRANDE PB E UPANEMA RN EM SETEMBRO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 231097. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 11/11/2019 | 390.00 | 00003838500458 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ONZE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO PB,A JOAO PESSOA PB,CAICO RN MOSSORO RN E FORTALEZA CE DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 231097. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 11/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 11/11/2019 | 698.00 | 08719115000142 | DAVILA CALCADOS | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVOS PARA AS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | CONST REF REDE DE ESGOTOS GALERIAS FOSSAS E PRIVADAS | CONST RECUP AMPL DE FOSSAS E PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 11/11/2019 | 122160.55 | 02349757000110 | ACCOCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE MELHORIAS SANITARIAS MSD NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0023 2019CPL. | 00012019 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 11/11/2019 | 330.00 | 00007474950413 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 11/11/2019 | 540.00 | 00006015017481 | JOSEAN JOSEMAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ONZE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA PB CAMPINA GRANDE PB,JUAZEIRO RN FORTALEZA CE,RECIFE PE EM SETEMBRO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA NOS TERMOS DA LEIN 12 DE 231097 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 11/11/2019 | 600.00 | 00006015017481 | JOSEAN JOSEMAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ONZE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO PB,CAMPINA GRANDE ,SURUBIM PE E RECIFE PE EM AGOSTO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 231097. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 11/11/2019 | 300.00 | 00010836299485 | JOECI FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ONZE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO JUAZEIRO CE,CAICO RN, MOSSORO RN,CAMPOS SALES EM SETEMBRO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 231097. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 11/11/2019 | 420.00 | 00010836299485 | JOECI FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ONZE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO JUAZEIRO CE,CAICO RN, MOSSORO RN, EM AGOSTO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 231097. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 11/11/2019 | 300.00 | 00007137033423 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 11/11/2019 | 300.00 | 00003557861414 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 11/11/2019 | 300.00 | 00002365420443 | IVALCI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 11/11/2019 | 840.00 | 00077969910378 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ONZE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO PB A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 02,03,04EM SETEMBRO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 231097. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 11/11/2019 | 60.00 | 00079565433391 | FRANCISCA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ONZE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO PB A CAMPINA GRANDE PB NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE SETEMBRO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 231097. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 11/11/2019 | 620.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM GERALDO VIEIRA FILHO E 02 CONSULTAS EM MARIA HONALIA DA SILVA E MARIA CARMEM LUCIA SILVA LIMA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 11/11/2019 | 205.13 | 00002365096409 | FRANCINETE ALMIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ORGANIZADORES DA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 11/11/2019 | 205.13 | 00001378588410 | JOANA DARC DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ORGANIZADORES DA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 11/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 11/11/2019 | 3995.35 | 08749430000112 | D&A DECORACAO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS NATALINOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 11/11/2019 | 360.00 | 00069442401491 | MANOEL FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ONZE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO JUAZEIRO CE,CAICO RN,E CAMPINA GRANDE PB EM SETEMBRO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 231097. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 11/11/2019 | 330.00 | 00069442401491 | MANOEL FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ONZE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO JUAZEIRO CE,CAICO RN,JUCURUTU RN E CAMPINA GRANDE PB EM AGOSTO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 231097. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 11/11/2019 | 459.49 | 00070593137450 | MATHEUS LIMA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA A COMEMORACAO DOS PROFESSORES E EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ALUSAO AO DIA DO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | PDDE00000000000000000000000000000000000000000000000000000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 12/11/2019 | 463.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | PDDE00000000000000000000000000000000000000000000000000000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 12/11/2019 | 348.72 | 00005767020485 | ZIDEMARQUES SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DAS PORTAS E JANELAS DA DAS ESCOLAS DE CAMPO DESTE MUNICIPIOFRANCISCO VENANCIO DA SILVA E MARIA IZABEL DE ARAUJO.. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 12/11/2019 | 184.62 | 00000451503546 | ANTONIO JOSE DASILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVESTIMENTO DE CADEIRAS DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 12/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 12/11/2019 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 12/11/2019 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DOE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 12/11/2019 | 215.39 | 00008730225485 | FRANCISCO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VINHETAS PARA DIVULGACAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 12/11/2019 | 203.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CORETO MUNICIPAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 12/11/2019 | 162.56 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AS LINHAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 12/11/2019 | 350.00 | 00005862875409 | RERISSON AMARAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E VALORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 12/11/2019 | 500.00 | 00047363614415 | JOSE PEDRO DA SILVA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA DE TRANSPORTES E DOCUMENTOS DE VALORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 12/11/2019 | 300.00 | 00009549192466 | SAMIRES JULLY DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 12/11/2019 | 998.00 | 00007493137498 | RAIMUNDA FAUSTINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE JACINTA DOCIANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 12/11/2019 | 615.39 | 00002037497407 | RITA CARMELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA AS COMUNIDADES RURAIS E ADJACENTES DESTE MUNICIPIO NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 12/11/2019 | 300.00 | 00003487496437 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 12/11/2019 | 51.28 | 00003776811480 | NEUZIVANIA MARIA DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONCERTOS E LIMPEZA NOS VENTILADORES PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 12/11/2019 | 200.00 | 00149703000186 | DIGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSOM DE ABDOME TOTAL EM ZELIA VIEIRA DE LIMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 12/11/2019 | 471.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA DE APOIO AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA LOCADA POR ESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 12/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 12/11/2019 | 110.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 12/11/2019 | 94.95 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AS LINHAS TELEFONICAS DO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 12/11/2019 | 1480.00 | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNETICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DAS MAMAS REALIZADA NA PACIENTE ZELIA VIEIRA DE LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 12/11/2019 | 615.39 | 00075271567400 | JOSE ILTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 12/11/2019 | 615.39 | 00042495334415 | JOSEMAR VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONCERTOS DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 12/11/2019 | 641.03 | 00008314455482 | MOISES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RETIRADAS DE ENTULHOS EM TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 12/11/2019 | 615.39 | 00000105701289 | DULCEMAR VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RETOQUES E PINTURA DO CIMITERIO MUNICIPAL SAO LAZARO DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 12/11/2019 | 564.10 | 00007982396461 | JOANIO MARCIO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 12/11/2019 | 666.67 | 00006884535466 | SEVERINO MANOEL DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RETOQUE DE PINTURA DO CIMITERIO MUNICIPAL SAO LAZARO DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 12/11/2019 | 984.62 | 00092831893453 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DA REDE ELETRICA DO PARQUE DO POVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 13/11/2019 | 300.00 | 00006345058408 | LAUDIANA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 13/11/2019 | 300.00 | 00007763381450 | VELUSIA MADALENA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 13/11/2019 | 300.00 | 00098043293449 | MARIA OLIVIA DA SILVA SEGUNDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 13/11/2019 | 250.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 13/11/2019 | 70.00 | 00008021972483 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 13/11/2019 | 70.00 | 00054404886420 | INEZ MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 13/11/2019 | 70.00 | 00006490897407 | MARIA DE FATIMA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 13/11/2019 | 70.00 | 00005299127405 | ELIZANGELA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 13/11/2019 | 70.00 | 00004586256478 | IZABEL LIMA ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 13/11/2019 | 70.00 | 00007795287433 | FRANCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 13/11/2019 | 70.00 | 00070080175457 | MARIA JOSE VIERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 13/11/2019 | 70.00 | 00010070929637 | MARIA WIRISLEIDY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 13/11/2019 | 70.00 | 00062932519468 | MARIA SEVERINA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 13/11/2019 | 70.00 | 00003559326443 | MARIA JUCINEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 13/11/2019 | 70.00 | 00098043293449 | MARIA OLIVIA DA SILVA SEGUNDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 13/11/2019 | 70.00 | 00006545767429 | VANUSA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 13/11/2019 | 70.00 | 00008844477408 | LEIDIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 13/11/2019 | 70.00 | 00010941721469 | ANA CLARA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 13/11/2019 | 70.00 | 00005715436427 | GIRLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 13/11/2019 | 70.00 | 00011641826410 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 13/11/2019 | 70.00 | 00012208883462 | RAFAELA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 13/11/2019 | 70.00 | 00008084281445 | EMILIA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 13/11/2019 | 70.00 | 00005224672457 | ROSANGELA AUNICE DA SILCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 13/11/2019 | 70.00 | 00009001209408 | DAMARA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 13/11/2019 | 70.00 | 00004507261422 | JOSICLEIDE MARIA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 13/11/2019 | 70.00 | 00002477450492 | RIZOLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 13/11/2019 | 70.00 | 00008903988442 | DAMIANA ESPEDITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 13/11/2019 | 70.00 | 00011440771413 | JOSILENE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 13/11/2019 | 70.00 | 00002053733489 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 13/11/2019 | 70.00 | 00011867195402 | TAMARA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 13/11/2019 | 70.00 | 00003318921467 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 13/11/2019 | 70.00 | 00009258883462 | RAIANE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 13/11/2019 | 70.00 | 00007336000428 | RIVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 13/11/2019 | 70.00 | 00011536329428 | MARIA DE FATIMA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 13/11/2019 | 70.00 | 00005827665401 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 13/11/2019 | 70.00 | 00088449556449 | MARIA LUSINETE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 13/11/2019 | 70.00 | 00011058677497 | GERUSA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 13/11/2019 | 70.00 | 00005524721402 | RITA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 13/11/2019 | 70.00 | 00039166298830 | TAIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 13/11/2019 | 70.00 | 00009878692485 | JOSICLEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 13/11/2019 | 70.00 | 00000722280327 | GLEICIANE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 13/11/2019 | 70.00 | 00006793101420 | RAIMUNDA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 13/11/2019 | 70.00 | 00008581474403 | JANIELE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 13/11/2019 | 70.00 | 00070080159419 | CAMILA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 13/11/2019 | 70.00 | 00008354434427 | MARIA DE FATIMA DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 13/11/2019 | 70.00 | 00065708423404 | FRANCISCA OLIVIA DA S ILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 13/11/2019 | 70.00 | 00010584511469 | MARIA ISRAIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 13/11/2019 | 70.00 | 00070079980465 | MACIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 13/11/2019 | 70.00 | 00076026639420 | RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 13/11/2019 | 21000.00 | 00004998037447 | RITA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR DESTE MUNICIPIO INSCRITO NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA CRIADO PELA LEI 038 DE 18 DE JULHO DE 2000 ALTERADA PARA 0032017 DE 08 DE MARCO DE 2017, COMPETENCIA OUTUBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 13/11/2019 | 70.00 | 00008672515498 | LIDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 13/11/2019 | 70.00 | 00008035858459 | JORDANIA CONSTANTINA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 13/11/2019 | 70.00 | 00009479867400 | MARIA ELIZABETE VIEIRA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 13/11/2019 | 70.00 | 00007898337433 | SIMONE DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 13/11/2019 | 70.00 | 00003553207469 | AZUILA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 13/11/2019 | 70.00 | 00002294506448 | DAMIANA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 13/11/2019 | 70.00 | 00099122936734 | LUIZABETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 13/11/2019 | 70.00 | 00009799159458 | JOSEANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 13/11/2019 | 70.00 | 00001078834490 | FRANCINEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 13/11/2019 | 70.00 | 00011566708451 | MARIA GERCINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 13/11/2019 | 70.00 | 00013166651438 | ADJA MONIQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 13/11/2019 | 70.00 | 00005854845466 | MARIA ROZELIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 13/11/2019 | 70.00 | 00004548712445 | RITA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 13/11/2019 | 70.00 | 00007224297461 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 13/11/2019 | 70.00 | 00009060060407 | GILMARIA FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 13/11/2019 | 70.00 | 00013146445484 | NATALIA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 13/11/2019 | 70.00 | 00018311635862 | LUZIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 13/11/2019 | 70.00 | 00013337023452 | TAISLA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 13/11/2019 | 70.00 | 00008870375420 | MARIA IDAIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 13/11/2019 | 70.00 | 00002894978413 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 13/11/2019 | 70.00 | 00001724891480 | ERILANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 13/11/2019 | 70.00 | 00006228238418 | NEREIDE MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 13/11/2019 | 70.00 | 00006047159435 | MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 13/11/2019 | 70.00 | 00076026639420 | RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 13/11/2019 | 70.00 | 00070249462451 | AILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 13/11/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 13/11/2019 | 3680.00 | 05439901000106 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS E ELABORACAO DE PROJETOS DA ADMINISTRACAO DIRETA A SEREM EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 13/11/2019 | 2640.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 14/11/2019 | 70.00 | 00007278998484 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 14/11/2019 | 300.00 | 00009217122432 | JOSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 14/11/2019 | 40.00 | 00009206300490 | KAMILA KARLA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A ITAPORANGA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2019 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23 10 97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 14/11/2019 | 350.00 | 00005584199419 | ERIVANILDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 14/11/2019 | 200.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE RIQUELME DE SOUSA LIMA, PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 14/11/2019 | 200.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE AMELIA FRANCISCA DA SILVA, PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 14/11/2019 | 200.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 14/11/2019 | 220.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE GIZELMA FERREIRA DA SILVA, PACIENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 14/11/2019 | 200.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE UM RISCO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE AUZENICE FRANCISCA DA CONCEICAO, PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 14/11/2019 | 889.15 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS GRUPOS DE IDOSOS E GESTANTE E DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 14/11/2019 | 940.85 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA E DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO REFERENTEA SETEMBRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 14/11/2019 | 692.80 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO E FRANGO CONGELADO DESTINADOS AO LANCHE DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA SOCIALCRAS PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 14/11/2019 | 976.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, SALSIKCHA E FRANGO DESTINADOS AO LANCHE DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA SOCIALCRAS PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 14/11/2019 | 675.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, SALSICHA E FRANGO DESTINADOS AO LANCHE DAS ATIVIDADES SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 14/11/2019 | 78.70 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECCIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 15/11/2019 | 7097.19 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA RETROESCAVADEIRA DIESEL CARTEPILLAR 120H LOTADO NESTA SECRETARIA ,REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 15/11/2019 | 4179.51 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA HIUNDAY DIESEL COMUM LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 15/11/2019 | 5088.71 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQI 0682 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 15/11/2019 | 3761.27 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DO VEICULO CAMINAHO CACAMBA PLACA NQI 5982 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 15/11/2019 | 535.48 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA ROCADEIRA STHIL 2T 43 CCDA LOTADA NESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 15/11/2019 | 153.72 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA ROCADEIRA STHIL 2T 43 CCDA LOTADA NESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 15/11/2019 | 2496.40 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DIESEL RENAULT MASTER PLACA NQG 0862,LOTADO NESTA SECRETARIA ,REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 15/11/2019 | 2776.87 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO M;DUCATO FIAT MULTJET DIESEL COMUM PLACA;NQI 5963,LOTADO NESTA SECRETARIA ,REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 15/11/2019 | 488.67 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA MOTO CG HONDA PLACA NQJ 7520 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 15/11/2019 | 517.77 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA MOTO CG HONDA PLACA NQJ 2612 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 15/11/2019 | 903.48 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2763 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 15/11/2019 | 979.92 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBI PLACA GFH 2753 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 15/11/2019 | 1404.26 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO GOL PLACA QSE 2959 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 15/11/2019 | 453.06 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA MOTO CG HONDA PLACA NQJ 7360 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 15/11/2019 | 2626.60 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS PLACA MOK 9062 DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,EDUCACAO INFANTIL E MEDIO REFERENTE A OUTUBRO 2019 | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 15/11/2019 | 2947.11 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS PLACA NQC 7145 DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ,INFANTIL E MEDIO DESTEMUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO 2019 | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 15/11/2019 | 3978.76 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 7130 DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ,INFANTIL E MEDIO DESTEMUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO 2019 | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 15/11/2019 | 3325.98 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS PLACA OXO 0295 DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,EDUCACAO INFANTIL E MEDIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 15/11/2019 | 4989.67 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA RETROESCAVADEIRA DIESEL CARTEPILLAR 416E LOTADO NESTA SECRETARIA,REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 15/11/2019 | 4902.12 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO TRATOR MARSSEY FERGUSSON DIESEL LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 15/11/2019 | 4970.95 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 95 DIESEL LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 15/11/2019 | 2493.32 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO DO VEICULO AMAROK PLACA MQH 4132 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 18/11/2019 | 200.00 | 00005864287474 | FRANCISCO DE FREITAS SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019, A SERVICOS DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 12 DE 2310 1997 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 18/11/2019 | 500.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MECANICOS DE SUSPENSAO DE INEJCAO NO VEICULO AMAROK LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 18/11/2019 | 153.85 | 00010361969414 | RENATO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS DA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO E DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 18/11/2019 | 300.00 | 00008485777441 | MARIA DO CARMO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 18/11/2019 | 150.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MECANICOS DE INJECAO ELETRONICA NO FIAT MOBI PLACA QFH 2753 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 18/11/2019 | 300.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MECANICOS PRESTADOS MECANICOS DE CORREIA DENTADA E SUSPENSAO DO VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 18/11/2019 | 150.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MECANICOS DE INJECAO NO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2763 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 18/11/2019 | 2452.00 | 07198918000136 | Centro de Diagnostico por Imagem Santa Cecilia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS E RAIO X EM PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 18/11/2019 | 250.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA VASCULAR REALZIADA NA PACIENTE MARIA NILDA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 18/11/2019 | 1300.00 | 00003363373457 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSERCAO DE INFORMACAO JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES,SAI,FPO,APAC,SIHD,RAAS E SISAIHO EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 18/11/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 18/11/2019 | 180.00 | 00006379450424 | KENYA PEREIRA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA NOS DIAS 18,19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2019 A SERVICO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23 10 97. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 18/11/2019 | 180.00 | 00010836302451 | MARIA CRISLANY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23 10 97. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 18/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 18/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 18/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 19/11/2019 | 701.54 | 29075528000101 | EDJANE ALVES LIMA 04652108486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 19/11/2019 | 405.90 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO TIPO HOT DOG DESTINADOS AOS LANCHE DAS ATIVIDADES DIARIAS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 19/11/2019 | 486.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO LANCHE DE ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFVDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 19/11/2019 | 3100.00 | 04670222000172 | LAB. ANAL. CLIN. MICROB. S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES E RESIDENTES NESTE MU?NICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 19/11/2019 | 1377.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 19/11/2019 | 1598.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 19/11/2019 | 140.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLPOSCOPIA EM MARIA DE FATIMA DA SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 19/11/2019 | 300.00 | 00075369168415 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 19/11/2019 | 300.00 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 19/11/2019 | 240.00 | 00004782386494 | JOSE ILTON LUIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA TRATAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 19/11/2019 | 300.00 | 00009718841458 | MARIA AMELIA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 19/11/2019 | 701.54 | 29075528000101 | EDJANE ALVES LIMA 04652108486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 19/11/2019 | 1890.00 | 00007380772406 | MACIEL DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA AS UNIDADES HOSPITALARES DE MATO GROSSO PB A CATOLE DO ROCHA PB,JERICO PB, SOUSA ,PAULISTA ,PATOS E POMBAL PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 19/11/2019 | 1800.00 | 00002839499452 | DAYSE GOMES SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE APOIO AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE DE MATO GROSSO PB EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 19/11/2019 | 1400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DOIS EXAMES UMA RESSONANCIA CO CONTRASTE E UMA TOMOGRAFIA TORAX COM CONTRASTE EM FRANCISCO NUNES DE LIMA NETO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 19/11/2019 | 205.80 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO TIPO HOT DOG DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOEDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 19/11/2019 | 337.50 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO TIPO HOT DOG DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOCRECHE. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 19/11/2019 | 534.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO TIPO HOT DOG DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 19/11/2019 | 350.00 | 00064618811404 | SEBASTIAO ANTONIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA DE VALORES E DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 19/11/2019 | 350.00 | 00039677230468 | VALMIR LOPES DUNGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTES DE DOCUMENTOS E VALORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 19/11/2019 | 4100.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE UM PARQUE DE DIVERSAO PARA O EVENTO 3 CRIANCA FELIZ NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO, EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO NESTEMUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 19/11/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DE ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FAMUPFEDERACAO DE ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 20/11/2019 | 1393.00 | 08995631001929 | N. CLAUDINO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TABLETS PARA O PROJETO SOLETRANDO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 20/11/2019 | 280.71 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 20/11/2019 | 303.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FICHA DE MATRICULA DO 6 AO 9 ANO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 20/11/2019 | 512.82 | 00002675973475 | VITAL DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CASTANHO A ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA NO PERIODO NOTURNO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 20/11/2019 | 250.00 | 24055312000160 | NEURODERM SERVICOS MEDICOS LTADA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA EM ANTONIO JOAQUIM DA SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 20/11/2019 | 783.59 | 00002675973475 | VITAL DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS AS UNIDADES HOSPITALARES DE MATO GROSSO PB A CATOLE DO ROCHA PB E SOUSA PB,PATOS PB,POMBAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 20/11/2019 | 512.82 | 00039677168487 | SEVERINA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO NOS ALMOXARIFADOS E DEPOSITOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 20/11/2019 | 3000.00 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA INPLANTACAO DE ESUS AB PEC PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO DESTE MUNICIPIO,CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE INSTALACAO DO SISTEMA ESUS AB NOS COMPUTADORES E CONFIGURACOES DA REDE DE INTERNET LOCAL E DO ESUS AB PEC PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO INSTALACAO ,CAPACITACAO,CONFIGURACAO E SINCRONIZACAO DO APP TERRITORIO DAS TABELAS DO ACS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 20/11/2019 | 2170.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIOS RECEITUARIOS SIMPLES E DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 20/11/2019 | 735.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMULARIOS DE CONTROLE DE DOENCAS DE CHAGAS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 20/11/2019 | 8434.06 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 20/11/2019 | 6894.96 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 21/11/2019 | 386.00 | 08719115000142 | DAVILA CALCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLAS DE CAMPO E BOLAS DE FUTSAL DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 21/11/2019 | 1142.40 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRONTUARIO SUAS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 21/11/2019 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE CAROTIDAS REALIZADAS EM TERCINA MARIA DA CONCEICAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 21/11/2019 | 450.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA DO PESCOCO COM CONTRASTE EM ANGELINA ANA DA SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 21/11/2019 | 12750.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO APORTE FINANCIARIO DO GARANTIA SAFRA 2018 2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 21/11/2019 | 278.32 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401488 201716,COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 21/11/2019 | 475.83 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401.487 201763,COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 21/11/2019 | 47.50 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401489 201752,COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 21/11/2019 | 278.32 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401488 201716,COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 21/11/2019 | 47.50 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401489 201752,COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 21/11/2019 | 475.83 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401.487 201763,COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 22/11/2019 | 10.15 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECCIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 22/11/2019 | 10.15 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECCIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 22/11/2019 | 50450.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO FOX CONNECT MB 1.6 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO ESTADUAL 358 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 22/11/2019 | 1357.40 | 09427338000107 | NALEK VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 22/11/2019 | 200.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA EM MARIA ANA DE OLIVEIRA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 22/11/2019 | 220.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME ECOCARDIOGRAMA EM MARIA OLINTA DA SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 22/11/2019 | 840.00 | 00020531583449 | TEREZINHA PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50 PORCENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE VESTIDOS DE QUADRILHAS JUNINAS REALIZADO POR ESTA SECRETARIA EM JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 22/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ART PB20190286493 DA OBRA DE PAVIMENTACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 25/11/2019 | 2797.17 | 17340602000190 | EDVAN DE SOUSA LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O ACABAMENTO DO PARQUE DO POVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 25/11/2019 | 1909.00 | 17340602000190 | EDVAN DE SOUSA LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA OBRAS DE CALCAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 25/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 25/11/2019 | 650.00 | 10755379000101 | DR. FLAVIO JOSE CHAVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM JOSE ILTON LUIZ DA SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | PDDE00000000000000000000000000000000000000000000000000000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 25/11/2019 | 941.66 | 17340602000190 | EDVAN DE SOUSA LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O CONCERTO DA FOSSA DA ESCOLA JOSE FRANCISCO DA SILVA NO RIACHAO 2 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 26/11/2019 | 117.00 | 09163858000141 | CASA PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 26/11/2019 | 998.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O CORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E OVOS PARA A COMPLEMENTACAO DE LANCHE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOENSINO FUNDAMENTAL IDESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 26/11/2019 | 2552.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O CORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E OVOS PARA A COMPLEMENTACAO DE LANCHE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOENSINO FUNDAMENTAL IIDESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 26/11/2019 | 1372.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O CORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E OVOS PARA A COMPLEMENTACAO DE LANCHE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 26/11/2019 | 360.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O CORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E OVOS PARA A COMPLEMENTACAO DE LANCHE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOCRECHEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 26/11/2019 | 1015.00 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA O VEICULO AMAROK PLACA MQH 4132 LOTADO NESTA SECRETARIA EM RETORNO AS VIAGENS DE CAMPINA GRANDE PB A JOAO PESSOA PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 26/11/2019 | 240.00 | 00007261516457 | UITALO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 06,07,08 E 09 DE OUTUBRO DE 2019 ,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 26/11/2019 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DOE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 26/11/2019 | 1109.50 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT MOB PLACA QFH 2753 LOTADO NESTA SECRETARIA EM RETORNO AS VIAGENS DE CAMPINA GRANDE PB A JOAO PESSOA PB DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 26/11/2019 | 1200.39 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA 0862 LOTADO NESTA SECRETARIA EM RETORNO AS VIAGENS DE CAMPINA GRANDE PB A JOAO PESSOA PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 26/11/2019 | 1042.00 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT MOB PLACA QFH 2763 LOTADO NESTA SECRETARIA EM RETORNO AS VIAGENS DE CAMPINA GRANDE PB A JOAO PESSOA PB DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 26/11/2019 | 720.00 | 00077969910378 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ONZE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO PB A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 01,07,08,14,15,16,21,22,23,28,29 E 30EM OUTUBRO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 231097 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 26/11/2019 | 160.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O CORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA AS ATIVIDADES DO NASF(NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 26/11/2019 | 350.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O CORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A COMPLEMENTACAO DE LANCHE DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFVDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 26/11/2019 | 615.39 | 00075271567400 | JOSE ILTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 27/11/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ART 20190286980 DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO SITIO RIACHAO II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 27/11/2019 | 12324.95 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 27/11/2019 | 7589.92 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 27/11/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 27/11/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 27/11/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 27/11/2019 | 1000.00 | 00060769203434 | JOSE MANOEL OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO CRAS E DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 27/11/2019 | 1950.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES(CAMISETAS E REGATAS EM MALHA )PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 27/11/2019 | 500.00 | 00004082280405 | LAERCIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PB CAJAZEIRAS PB E PATOS PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NESTAS CIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 27/11/2019 | 250.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM UROLOGISTA DO SR.FRANCISCO PEDRO DA SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 27/11/2019 | 615.39 | 00009151927489 | LAZARO KELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA LOCALIDADES DENTRO E FORA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 27/11/2019 | 2360.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 27/11/2019 | 550.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO DUCATO DE PLACA NQI 5963 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 27/11/2019 | 160.00 | 00004502152455 | MARIA ELZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 27/11/2019 | 758.00 | 00060769203434 | JOSE MANOEL OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO CRAS E DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 27/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 27/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 27/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 27/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 27/11/2019 | 7000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 27/11/2019 | 120.68 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DESTA PREFEITURA NA COTA DA DO PETROLEO DO DIA 27 10 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 27/11/2019 | 907.15 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM NA COTA DO DIA 27 11 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 27/11/2019 | 1500.00 | 00002895514470 | NECI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DE INFORMACOES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 28/11/2019 | 615.39 | 00065707150463 | ARISVANILDA CARMELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 28/11/2019 | 800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA ,CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO FNDE SEMEC REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 28/11/2019 | 358.46 | 00026778422890 | JOSIVAN CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LANCHES PARA OS ORGANIZADORES DA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 28/11/2019 | 353.85 | 00026778422890 | JOSIVAN CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LANCHES PARA EQUIPE ORGANIZADORA DO EVENTO DE CONCIENTIZACAO PARA PREVENCAO DE CANCER DE MAMA E SAUDE DA MULHER REALIZADO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 28/11/2019 | 250.00 | 09114612000180 | Hospital Sao Luiz Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE 05 APLICACOES DA VACINA ALGINATO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 28/11/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 29/11/2019 | 22030.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 29/11/2019 | 6.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 29/11/2019 | 8959.78 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 29/11/2019 | 12.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 29/11/2019 | 5369.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS EFETIVAS LOTADAS NO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 29/11/2019 | 8.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 29/11/2019 | 8157.30 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 29/11/2019 | 220.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM CARMEM LUCIA DA SILVA LIMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 29/11/2019 | 9440.56 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 29/11/2019 | 13090.23 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 29/11/2019 | 2821.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 29/11/2019 | 37200.00 | 29092825000165 | COOPERATIVA DE COLETA E RECICLAGEM DE LIXO DO MEDI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DA ZONA URBNANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 29/11/2019 | 1298.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 29/11/2019 | 2.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSESSORA DO SCFV E DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 29/11/2019 | 4294.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS CONTRATADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 29/11/2019 | 3146.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA E DA ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF CONTRATADAS LOTADAS NO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 29/11/2019 | 12.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS SERVIDORES CONTRATADAS DO SCFV E PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 29/11/2019 | 1000.00 | 00005847121466 | GISLANE CALIANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 02,03, 04,05,E 06 DE DEZEMBRO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTARCAO PUBLICA MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPALN 12 DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 29/11/2019 | 300.00 | 00006379450424 | KENYA PEREIRA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA NOS DIAS 02,03,04,05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2019 A SERVICO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23 10 97. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 29/11/2019 | 2927.60 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 29/11/2019 | 53217.91 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 29/11/2019 | 86.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 29/11/2019 | 15174.23 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 29/11/2019 | 1047.90 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 29/11/2019 | 13769.76 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 29/11/2019 | 34.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 29/11/2019 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 29/11/2019 | 91.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 29/11/2019 | 1227.54 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 29/11/2019 | 4990.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 29/11/2019 | 4626.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 29/11/2019 | 2752.67 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 29/11/2019 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 29/11/2019 | 2233.84 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO NA COTA DO FPM DO DIA 29 11 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 29/11/2019 | 45.91 | 02421421001606 | INTELIG TELECON | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O OCORRER O PAGAGAMENTO DE LINHA TELEFONICA DE APARELHO DE CELULAR LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 29/11/2019 | 86.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 29/11/2019 | 12829.39 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 29/11/2019 | 1668.30 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 29/11/2019 | 118805.18 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 29/11/2019 | 80.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 PORCENTO DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 29/11/2019 | 39064.13 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 29/11/2019 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 29/11/2019 | 20276.90 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 29/11/2019 | 16208.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 29/11/2019 | 184.62 | 00008153171402 | ANTONIO CIRILO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE VIDEO AULA DO PROJETO HORTA SUSTENTAVEL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 29/11/2019 | 305.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 29/11/2019 | 18000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 29/11/2019 | 7025.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 29/11/2019 | 998.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TRATORISTA EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 29/11/2019 | 1320.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TECNICO AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 29/11/2019 | 14739.52 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 29/11/2019 | 3760.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 29/11/2019 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 29/11/2019 | 7583.37 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 29/11/2019 | 10855.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 29/11/2019 | 1600.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM GESTAO DE CONTRATOS PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 29/11/2019 | 3100.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PREGOEIRO PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 29/11/2019 | 260.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCUTOR NO CARRO DE SOM NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 29/11/2019 | 122.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVENBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 29/11/2019 | 154.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 29/11/2019 | 1603.28 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 31 10 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 29/11/2019 | 42.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, ACAO SOCIAL, AGRICULTURA, OBRAS E ADMINISTRACAO REFERENTE A NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 29/11/2019 | 9538.23 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 29/11/2019 | 144.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, OBRAS, EDUCACAO, ACAO SOCIAL, AGRICULTURA E GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 29/11/2019 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 29/11/2019 | 2266.62 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM NA COTA DO DIA 29 11 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 29/11/2019 | 650.00 | 11385898000180 | A O S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO(SCPI8)E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009(PORTAL DA TRANSPARENCIA)REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 29/11/2019 | 0.04 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DA DIVERSOS DO DIA 29 11 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 29/11/2019 | 0.76 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DESTA PREFEITURA NA COTA DA DO PETROLEO DO DIA 29 11 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO DO MEIO MAGNETICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 02/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 02/12/2019 | 666.00 | 00000861939450 | GERSON GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 02/12/2019 | 512.82 | 00009545273488 | GENESIO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A INSERCAO DE PUBLICIDADE DE MATERIAS NO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 02/12/2019 | 998.00 | 00011783837411 | ISRAELY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 02/12/2019 | 998.00 | 00070080284400 | MARIA JAYANE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 02/12/2019 | 8000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 02/12/2019 | 998.00 | 00070948241497 | MARIA EDUARDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LIGAMENTO E MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 02/12/2019 | 900.00 | 00003558792475 | MARIA DE SOUSA DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO I DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 02/12/2019 | 411.00 | 00062932497472 | PEDRO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 02/12/2019 | 998.00 | 00007878920419 | MARIA CAMPOS LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A EMATER DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 02/12/2019 | 820.51 | 00012567687408 | LUCAS NATHAN DE LIMA | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONDUZINDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA AS UNIVERSIDADES SANTA MARIA ,FEDERAL E SAO FRANCISCO EM CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 02/12/2019 | 998.00 | 00008670581450 | MACIEL DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO SUBSTITUINDO O SERVIDOR QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO DEOCLECIANO EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 02/12/2019 | 998.00 | 00002365096409 | FRANCINETE ALMIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 02/12/2019 | 998.00 | 00000891172475 | ADALGISA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVENBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 02/12/2019 | 998.00 | 00060770350410 | MARIA ALMIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 02/12/2019 | 998.00 | 00005305864445 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 02/12/2019 | 1500.00 | 00011536271403 | JANAILTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NAS DISCIPLINAS CIENCIAS E MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA ,SUBSTITUINDO A PROFESSORA FATIMA RIBEIRO QUEIROGA QUE SE ENCONTRAVA DE LICENCA MATERNIDADE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 02/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 02/12/2019 | 998.00 | 00007041127443 | MARIA ERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 02/12/2019 | 1270.00 | 00008637134408 | DEMONTIER DE ANDRADE MARTINS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOER DA BANDA SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 02/12/2019 | 998.00 | 00070592202402 | DOUGLAS SILVESTRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCA DO SCFV,GRUPO FELIZ IDADE E DO GRUPO DIVAS DESTE ATIVAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 02/12/2019 | 205.13 | 00003558867408 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DURANTE 4 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2019 NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 02/12/2019 | 1025.64 | 00003837967417 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTES DOS USUARIOS DO SUS PARA FISIOTERAPIA DA ZONA RURAL A SEDE DO NASF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 02/12/2019 | 1183.59 | 00004186384460 | JOAO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 02/12/2019 | 998.00 | 00025981885866 | RUFINO JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 02/12/2019 | 998.00 | 00008166996405 | WELLIGTON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE PLANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 02/12/2019 | 998.00 | 00007424593498 | ADERLANIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE PLANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 02/12/2019 | 998.00 | 00010051795817 | EDIVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JARDINEIRO NAS PRACAS JOSE JOAO DE LIMA E SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 02/12/2019 | 512.82 | 00001497706424 | FRAMCISCO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 02/12/2019 | 310.00 | 10714599000189 | DINALDO M. WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA ORTOPEDICA RAIO X DE COLUNA E RAIO DE OMBRO EM PEDRO GALDINO DA SILVA NETO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 02/12/2019 | 13059.30 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 03/12/2019 | 2503.00 | 07198918000136 | Centro de Diagnostico por Imagem Santa Cecilia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS E RAIO X EM PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 03/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ART 20190286980 DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO SITIO RIACHAO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 03/12/2019 | 256.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 03/12/2019 | 300.00 | 00003560633486 | RIZOMAR MARIA DE ANFRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 03/12/2019 | 71.80 | 00003776811480 | NEUZIVANIA MARIA DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA EM CONCERTOS E LIMPEZA DOS VENTILADORES PERTECENTES AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 03/12/2019 | 200.00 | 00006621986467 | MARIA CONCEBIDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 03/12/2019 | 300.00 | 00013759768423 | LETICIA CAETANO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM BOLSAS DE ESTUDO UNIVERSITARIO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 03/12/2019 | 128.21 | 00009409743478 | RITA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAOA FRANCISCO DA SILVA SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA RITA ADELSISTA DA SILVA QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICO DURANTE O PERIODO DE 05 DIAS EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 03/12/2019 | 92.31 | 00004638643442 | JOANA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO VENANCIO DA SILVA SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA MARTA SERAFIM DA SILVA QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICO DURANTE O PERIODO DE 03 DIAS EM NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 03/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 03/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 04/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 04/12/2019 | 200.00 | 00005864287474 | FRANCISCO DE FREITAS SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 29DE NOVEMBRO DE 2019, A SERVICOS DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 12 DE 23. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 04/12/2019 | 640.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 04/12/2019 | 3464.94 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO FISCAL DESTA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 04/12/2019 | 614.50 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO FISCAL DESTA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 04/12/2019 | 519.30 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 26 03 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 04/12/2019 | 519.30 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 22 03 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 04/12/2019 | 615.39 | 00002037497407 | RITA CARMELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA AS COMUNIDADES RURAIS E ADJACENTES DESTE MUNICIPIO NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 04/12/2019 | 200.00 | 00003556429489 | JOAQUIM QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 04/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ART PB20190288618 DE FISCALIZACAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO SITIO RIACHAO I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 05/12/2019 | 253.30 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DISPENSA DE LICENCA DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 05/12/2019 | 150.00 | 00002542618410 | JOAO ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 05/12/2019 | 300.00 | 00007647596470 | GELZILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 06/12/2019 | 465.42 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA MOTO CG HONDA PLACA NQJ 7520 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 06/12/2019 | 542.38 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA MOTO CG HONDA PLACA NQJ 2612 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 06/12/2019 | 280.00 | 00001011195267 | FRANCINILDA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 06/12/2019 | 542.45 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA MOTO CG HONDA PLACA NQJ 7360 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 06/12/2019 | 2965.65 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS PLACA OXO 0295 DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,EDUCACAO INFANTIL E MEDI. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 06/12/2019 | 3959.29 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 7130 DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ,INFANTIL E MEDIO DESTEMUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 06/12/2019 | 3129.07 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS PLACA NQC 7145 DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ,INFANTIL E MEDIO DESTEMUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 06/12/2019 | 2902.42 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS PLACA MOK 9062 DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,EDUCACAO INFANTIL E MEDIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 06/12/2019 | 4647.21 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 95 DIESEL LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 06/12/2019 | 4836.30 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO TRATOR MARSSEY FERGUSSON DIESEL LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 06/12/2019 | 4926.30 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQI 0682 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 06/12/2019 | 1394.87 | 00070080231462 | JOSE RAELISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM DE AGUA POTAVEL PARA PESSOAS CARENTE S E SEM REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA ,DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 06/12/2019 | 2748.85 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO DO VEICULO AMAROK PLACA MQH 4132 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 06/12/2019 | 953.85 | 00017650046591 | JOSÉ JOÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANIZACAO E MANUTENCAO DOS PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 06/12/2019 | 585.72 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA ROCADEIRA STHIL 2T 43 CCDA LOTADA NESTA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 06/12/2019 | 156.06 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA ROCADEIRA STHIL 2T 43 CCDA LOTADA NESTA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 06/12/2019 | 3268.28 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DO VEICULO CAMINAHO CACAMBA PLACA NQI 5982 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 06/12/2019 | 3674.97 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA RETROESCAVADEIRA DIESEL CARTEPILLAR 416E LOTADO NESTA SECRETARIA,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 06/12/2019 | 3931.82 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA HIUNDAY DIESEL COMUM LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 06/12/2019 | 3293.37 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA DIESEL CARTEPILLAR LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 06/12/2019 | 1390.16 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO GOL PLACA QSE 2959 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 06/12/2019 | 674.48 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2763 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 06/12/2019 | 959.53 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBI PLACA GFH 2753 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 06/12/2019 | 2900.81 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO M;DUCATO FIAT MULTJET DIESEL COMUM PLACA;NQI 5963,LOTADO NESTA SECRETARIA ,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 06/12/2019 | 2294.54 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DIESEL RENAULT MASTER PLACA NQG 0862,LOTADO NESTA SECRETARIA ,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 09/12/2019 | 11455.15 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 09/12/2019 | 12050.73 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 09/12/2019 | 980.00 | 26915633000113 | CLINICA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA COORER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 09/12/2019 | 600.00 | 00060253207487 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS EM AREAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 09/12/2019 | 553.85 | 00093040954415 | JOAO BOSCO CALADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 09/12/2019 | 4200.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE PAVIMENTACAO REFERENTE AO CONTRATO N 106454343 EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 09/12/2019 | 54.95 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECCIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 09/12/2019 | 512.82 | 00010598401466 | RAMON NIKCON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MECANICOS E MANUTENCAO EM VEICULOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 09/12/2019 | 306.08 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO AMAROK PLACA NQH 4132 LOTADO NESTA SECTRTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 09/12/2019 | 3856.93 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM NA COTA DO DIA 09 12 2019 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 09/12/2019 | 225.64 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA PARA OS SERVICOS DE REFORMA DAS PASSAGENS MOLHADA DOS SITIO RIACHAO II E ALTO DO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 09/12/2019 | 207.90 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O CARRO PIPA LOTADO NESTA SECTRTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 09/12/2019 | 1600.00 | 00010856701475 | ALIANDRO CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO ALTO ALEGRE E SITIO JUA COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO VENANCIO PERIODO MATUTINO REFERENTE A 05 NOVEMBRO DE 05 DE DEZEMBRO DE2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 09/12/2019 | 820.51 | 00010413947483 | EUCLIDES BERNADO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE LIVROS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 09/12/2019 | 1700.00 | 00077372840287 | JOAO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR PARA A UNIVERCIDADE ESTADUAL DA PARAIBA CAMPUS IV EM CATOLE DO ROCHA PB REFERENTE AO DIA 05 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 09/12/2019 | 930.00 | 00063902192453 | LINDOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO RIACHAO II ATE A SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA PERIODO VESPERTINO REFERENTE A 05 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 09/12/2019 | 930.00 | 00063902192453 | LINDOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO RIACHAO II ATE A ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA PERIODO MATUTINO REFERENTE A 05 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 09/12/2019 | 1550.00 | 00015141659453 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO UMBURANA DESTINO SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA MUNICIPIO ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA PERIODO VESPERTINO REFERENTE A 05 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 09/12/2019 | 1000.00 | 00003861817489 | GERALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO CURRAIS VELHO ATE A RODOVIA PB 327 PARA SEREM CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCOLAR ATE A SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA A ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA PERIODO MATUTINO REFERENTE A 05 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 09/12/2019 | 1150.00 | 00001497706424 | FRAMCISCO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO UMBURANA ATE A SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA E A ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA PERIODO MATUTINO REFERENTE A 05 DE NOVEMBRO A 05 DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 09/12/2019 | 1300.00 | 00004648862449 | ADELGICIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO CURRAIS VELHO COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS PERIODO MATUTINO REFERENTE AO DIA 05 DE NOVEMBROA 05 DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 09/12/2019 | 1200.00 | 00006595890445 | JOSEILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A LINHA; SITIO CASTANHO AO SITIO BOCA DA MATA ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANTONIA DE LIMA PERIODO VESPERTINO REFERENTE A 05 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 09/12/2019 | 1200.00 | 00005441559470 | EUNICE EMILIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,A LINHA; SITIO CASTANHO DESTINO MARIA ANTONIA DE LIMA PERIODO;MATUTINO REFERENTE AO DIA 05 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 09/12/2019 | 1600.00 | 00009448560478 | RAIMUNDO PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A LINHA ;SITIO EXU ATE A SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO PERIODO MANHA REFERENTE A 05 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 09/12/2019 | 3600.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLQUEWAGEN PLACA NQC 1450 LOTADO NESTA SECTRTARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 09/12/2019 | 3600.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O ONIBUS PLACA QFG 0353 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 09/12/2019 | 2400.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA MOK 9062 LOTADO NESTA SECTRTARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 09/12/2019 | 1050.12 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGE 7130 LOTADO NESTA SECTRTARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 09/12/2019 | 1342.94 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA MOK 9062 LOTADO NESTA SECTRTARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 09/12/2019 | 2330.83 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLQUESWAGEN PLACA NQC 7145 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 09/12/2019 | 727.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLQUESWAGEN PLACA OXO 0295 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 09/12/2019 | 225.00 | 00005854845466 | MARIA ROZELIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 09/12/2019 | 300.00 | 00070080156401 | TAMIRES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 09/12/2019 | 200.00 | 00009534570443 | FERNANDA LUIZA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 09/12/2019 | 1481.53 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA NQG 0862 LOTADO NESTA SECTRTARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 09/12/2019 | 998.00 | 00002976908419 | JOAQUIM QUIRINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA NOS CARROS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 09/12/2019 | 220.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM CARMEM LUCIA DA SILVA LIMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 09/12/2019 | 310.00 | 10714599000189 | DINALDO M. WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA ORTOPEDICA RAIO X DE COLUNA E RAIO DE OMBRO EM PEDRO GALDINO DA SILVA NETO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 10/12/2019 | 140.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLPOSCOPIA EM MARIA ALMIRA DE LIMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 10/12/2019 | 350.00 | 00005584199419 | ERIVANILDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 10/12/2019 | 300.00 | 00006182371439 | NECIVANIA NECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 10/12/2019 | 300.00 | 00004705611497 | FRANCISCA FILHA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 10/12/2019 | 300.00 | 00070123968496 | FLAVIANA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 10/12/2019 | 300.00 | 00009799159458 | JOSEANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 10/12/2019 | 300.00 | 00011297302478 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 10/12/2019 | 291.84 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO PARA AS ATIVIDADE DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 10/12/2019 | 1507.20 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA CARNE BOVINA MOIDA QUEIJO DE COLHO E PEITO DE FRANGO DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO QUE FICA LOCALIZADA EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 10/12/2019 | 2712.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO QUE FICA LOCALIZADA EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 10/12/2019 | 36078.35 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS RFBPREVOB DEV DESTE MUNICIPIO NA COTA DO DIA 10 12 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 10/12/2019 | 21000.00 | 00004998037447 | RITA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR DESTE MUNICIPIO INSCRITO NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA CRIADO PELA LEI 038 DE 18 DE JULHO DE 2000 ALTERADA PARA 0032017 DE 08 DE MARCO DE 2017 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 10/12/2019 | 160.00 | 00004502152455 | MARIA ELZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 10/12/2019 | 227.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,SALSICHA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO LANCHE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 10/12/2019 | 70.00 | 00054404886420 | INEZ MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 10/12/2019 | 70.00 | 00004586256478 | IZABEL LIMA ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 10/12/2019 | 70.00 | 00007795287433 | FRANCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 10/12/2019 | 70.00 | 00010070929637 | MARIA WIRISLEIDY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 10/12/2019 | 70.00 | 00005715436427 | GIRLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 10/12/2019 | 70.00 | 00008903988442 | DAMIANA ESPEDITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 10/12/2019 | 70.00 | 00002053733489 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 10/12/2019 | 70.00 | 00007336000428 | RIVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 10/12/2019 | 70.00 | 00005524721402 | RITA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 10/12/2019 | 70.00 | 00008581474403 | JANIELE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 10/12/2019 | 70.00 | 00008354434427 | MARIA DE FATIMA DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 10/12/2019 | 70.00 | 00070079980465 | MACIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 10/12/2019 | 70.00 | 00008672515498 | LIDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 10/12/2019 | 70.00 | 00008035858459 | JORDANIA CONSTANTINA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 10/12/2019 | 70.00 | 00007898337433 | SIMONE DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 10/12/2019 | 70.00 | 00099122936734 | LUIZABETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 10/12/2019 | 70.00 | 00009799159458 | JOSEANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 10/12/2019 | 70.00 | 00018311635862 | LUZIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 10/12/2019 | 70.00 | 00008021972483 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 10/12/2019 | 70.00 | 00011566708451 | MARIA GERCINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 10/12/2019 | 70.00 | 00013146445484 | NATALIA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 10/12/2019 | 70.00 | 00000722280327 | GLEICIANE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 10/12/2019 | 70.00 | 00002477450492 | RIZOLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 10/12/2019 | 70.00 | 00007278998484 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 10/12/2019 | 70.00 | 00039166298830 | TAIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 10/12/2019 | 70.00 | 00010956321402 | REGIVANIA VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 10/12/2019 | 70.00 | 00003559326443 | MARIA JUCINEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 10/12/2019 | 70.00 | 00009878692485 | JOSICLEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 10/12/2019 | 70.00 | 00006385924459 | ROSENIRA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 10/12/2019 | 70.00 | 00062932519468 | MARIA SEVERINA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 10/12/2019 | 70.00 | 00003558490460 | MARIA DAS DORES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 10/12/2019 | 70.00 | 00008844477408 | LEIDIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 10/12/2019 | 70.00 | 00004507261422 | JOSICLEIDE MARIA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 10/12/2019 | 70.00 | 00006852893464 | ANA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 10/12/2019 | 70.00 | 00009479867400 | MARIA ELIZABETE VIEIRA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 10/12/2019 | 70.00 | 00009001209408 | DAMARA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 10/12/2019 | 70.00 | 00098043293449 | MARIA OLIVIA DA SILVA SEGUNDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 10/12/2019 | 70.00 | 00008870375420 | MARIA IDAIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 10/12/2019 | 70.00 | 00006047159435 | MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 10/12/2019 | 70.00 | 00011867195402 | TAMARA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 10/12/2019 | 70.00 | 00011440771413 | JOSILENE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 10/12/2019 | 70.00 | 00009060060407 | GILMARIA FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 10/12/2019 | 70.00 | 00006228238418 | NEREIDE MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 10/12/2019 | 70.00 | 00013337023452 | TAISLA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 10/12/2019 | 70.00 | 00070249462451 | AILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 10/12/2019 | 70.00 | 00001724891480 | ERILANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 10/12/2019 | 70.00 | 00013166651438 | ADJA MONIQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 10/12/2019 | 70.00 | 00002894978413 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 10/12/2019 | 70.00 | 00004548712445 | RITA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 10/12/2019 | 70.00 | 00002294506448 | DAMIANA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 10/12/2019 | 70.00 | 00005827665401 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 10/12/2019 | 70.00 | 00011058677497 | GERUSA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 10/12/2019 | 70.00 | 00011536329428 | MARIA DE FATIMA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 10/12/2019 | 70.00 | 00088449556449 | MARIA LUSINETE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 10/12/2019 | 70.00 | 00009258883462 | RAIANE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 10/12/2019 | 70.00 | 00003553207469 | AZUILA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 10/12/2019 | 70.00 | 00065708423404 | FRANCISCA OLIVIA DA S ILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 10/12/2019 | 70.00 | 00007224297461 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 10/12/2019 | 70.00 | 00076026639420 | RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 10/12/2019 | 70.00 | 00070080159419 | CAMILA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 10/12/2019 | 70.00 | 00010584511469 | MARIA ISRAIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 10/12/2019 | 70.00 | 00001462935419 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENRGIA DE PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 10/12/2019 | 70.00 | 00003318921467 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 10/12/2019 | 70.00 | 00005299127405 | ELIZANGELA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 10/12/2019 | 70.00 | 00006490897407 | MARIA DE FATIMA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 10/12/2019 | 70.00 | 00006545767429 | VANUSA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 10/12/2019 | 70.00 | 00070080175457 | MARIA JOSE VIERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 10/12/2019 | 70.00 | 00012208883462 | RAFAELA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 10/12/2019 | 70.00 | 00011641826410 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 10/12/2019 | 70.00 | 00010941721469 | ANA CLARA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 10/12/2019 | 70.00 | 00076026639420 | RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 10/12/2019 | 70.00 | 00005224672457 | ROSANGELA AUNICE DA SILCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 10/12/2019 | 70.00 | 00008084281445 | EMILIA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 10/12/2019 | 70.00 | 00006793101420 | RAIMUNDA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 10/12/2019 | 70.00 | 00005854845466 | MARIA ROZELIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 10/12/2019 | 70.00 | 00001078834490 | FRANCINEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 10/12/2019 | 519.30 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 22 03 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 10/12/2019 | 519.30 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 26 03 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 10/12/2019 | 484.89 | 09188376000146 | DETRAN - PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO FOX PLACA QSI 7016 PERTECENTE A SERCRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 10/12/2019 | 804.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO PARA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ATIVIDADES DIARIA DA CRECHE E DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 10/12/2019 | 614.40 | 00075267896420 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO PARA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ATIVIDADES DIARIA DA CRECHE E DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE ANOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 10/12/2019 | 1620.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 10/12/2019 | 1636.20 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 10/12/2019 | 800.00 | 00063975645415 | RITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA NAS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 10/12/2019 | 477.42 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401.487 201763,COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 10/12/2019 | 47.66 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401489 201752,COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 10/12/2019 | 279.25 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401488 201716,COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 10/12/2019 | 10.00 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO FISCAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30 09 2019, EM REFERENCIA AO PROCESSO 10425401488 201716. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 10/12/2019 | 10.00 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO FISCAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30 09 2019, EM REFERENCIA AO PROCESSO 10425401487 201763. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 10/12/2019 | 7000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 10/12/2019 | 0.04 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO ITR RETIDO NO DIA 10 12 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 10/12/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONVEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 10/12/2019 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLIC. DE DES. SUS.MED.PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE CODEMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 10/12/2019 | 3803.15 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM NA COTA DO DIA 10 12 2019 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 10/12/2019 | 2566.15 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DE INSS DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 10/12/2019 | 635.00 | 01976704000248 | SYNTECH SOLUCOES EM INFORMATICA LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 10/12/2019 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DOE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 10/12/2019 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DOE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 10/12/2019 | 377.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, SALSIKCHA E FRANGO DESTINADOS AO LANCHE DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA SOCIALCRAS PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 10/12/2019 | 952.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA SALSICHA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO LANCHE DE ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFVDESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 10/12/2019 | 522.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, SALSIKCHA E FRANGO DESTINADOS AO LANCHE DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA SOCIALCRAS PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 10/12/2019 | 546.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA SALSICHA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO LANCHE DE ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFVDESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 10/12/2019 | 923.08 | 00008314455482 | MOISES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCOREER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 10/12/2019 | 717.95 | 00006884535466 | SEVERINO MANOEL DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 10/12/2019 | 871.80 | 00007734996442 | ANTONIO MARCOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NO CONCERTO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO RIACHAO II E SITIO ALTO DO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 10/12/2019 | 666.67 | 00014127810432 | JOSE CLEITON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NO ROCO E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 10/12/2019 | 615.39 | 00010361969414 | RENATO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DOS ENFEITES NATALINOS NA AVENIDA FRANCISCA CELESTINA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 10/12/2019 | 820.51 | 00000105701289 | DULCEMAR VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA AO SITIO RIACHAO II AO SITIO ALTO DO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 10/12/2019 | 1128.21 | 00092831893453 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA AO SITIO RIACHAO II AO SITIO ALTO DO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 10/12/2019 | 300.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 10/12/2019 | 3680.00 | 05439901000106 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS E ELABORACAO DE PROJETOS DA ADMINISTRACAO DIRETA A SEREM EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 10/12/2019 | 1128.21 | 00007982396461 | JOANIO MARCIO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAE GRAMAS DAS PRACAS SAO JOSE E JOSE JOAO DE LIMA E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 10/12/2019 | 1260.00 | 26915633000113 | CLINICA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA COORER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 10/12/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 10/12/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 10/12/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 10/12/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 11/12/2019 | 490.95 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOPSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 11/12/2019 | 1560.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEDE DA CASA DE APOIO AS FAMILIAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 11/12/2019 | 315.60 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 11/12/2019 | 1300.00 | 00003363373457 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSERCAO DE INFORMACAO JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES,SAI,FPO,APAC,SIHD,RAAS E SISAIHO EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 11/12/2019 | 350.00 | 00064618137487 | LUZIA SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 11/12/2019 | 800.00 | 00003836573423 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO ONDE FUNCIONA O LIXAO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 11/12/2019 | 4000.00 | 00046098470430 | MARIA VILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA PARA RETIRADA DE LIXO NA ZONA URBANA DA CIDADE DE MATO GROSSO PB REFERENTE A 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 11/12/2019 | 1564.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA NEW ROLAND LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 11/12/2019 | 560.75 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEDE DA CASA DA FAMILIA E GRUPOS DE IDOSOS E GESTANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 11/12/2019 | 610.20 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 11/12/2019 | 170.20 | 27594491000100 | AFRANIO SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FVAOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTOJO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 11/12/2019 | 718.75 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE PRODUTOS PARA BEBES DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 11/12/2019 | 402.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA SEDE DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO OUTUBRO A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 11/12/2019 | 125.90 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO POSTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 11/12/2019 | 430.25 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEDE DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 11/12/2019 | 220.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO POSTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 11/12/2019 | 350.00 | 00005862875409 | RERISSON AMARAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E VALORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 11/12/2019 | 250.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 11/12/2019 | 350.00 | 00064618811404 | SEBASTIAO ANTONIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 11/12/2019 | 350.00 | 00051834251400 | ADALGIZA CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 11/12/2019 | 350.00 | 00039677230468 | VALMIR LOPES DUNGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTES DE DOCUMENTOS E VALORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 11/12/2019 | 500.00 | 00047363614415 | JOSE PEDRO DA SILVA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA DE TRANSPORTES E DOCUMENTOS DE VALORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 11/12/2019 | 325.70 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 11/12/2019 | 240.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 11/12/2019 | 800.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS RUAS AMELIA MARIA DA CONCEICAO ,CICERO JOSE DA SILVA E FRANCISCO JOSE BENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 11/12/2019 | 800.00 | 00087369672468 | MARIA DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DA PREFEITURA E CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 11/12/2019 | 370.10 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO DO GINASIO E CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 11/12/2019 | 525.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOPRE ESCOLA REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 11/12/2019 | 883.60 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 11/12/2019 | 810.30 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 11/12/2019 | 979.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOCRECHE REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 11/12/2019 | 940.80 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 11/12/2019 | 680.95 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE CAMPO DESTE MUNICIOIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 11/12/2019 | 360.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 11/12/2019 | 615.39 | 00002246762456 | JOSE SERAFIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATAS E CAPINAGEM EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 11/12/2019 | 285.12 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOEJADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 11/12/2019 | 2080.00 | 03248423000113 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DE JOAO PESSOA PB A BRASILIA DF NO DIA 02 12, E A VOLTA SENDO NO DIA 05 12 2019 DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIOCOM INTUITO DE PARTICIPACAO DO MOVIMENTO PARA NAO EXTINCAO DOS MUNICIPIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 11/12/2019 | 160.80 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 11/12/2019 | 380.30 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA E DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO REFERENTEA OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 11/12/2019 | 120.65 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 11/12/2019 | 300.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | SETEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO CRAS LOCALIZADO NA RUA AMELIA MARIA DA CONCEICAO CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 11/12/2019 | 225.64 | 00008289910495 | NATHANE TARCILA DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE TORTA DOCE PARA A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS GRUPOS DOS IDOSOS ,MULHERES E EQUIPE DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 11/12/2019 | 455.15 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AS FAMILIAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 11/12/2019 | 410.60 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 11/12/2019 | 320.15 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 11/12/2019 | 280.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 11/12/2019 | 300.00 | 00009718840486 | CAMILA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 11/12/2019 | 200.00 | 00001083779460 | DAMIAO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 11/12/2019 | 150.00 | 00003655271492 | JOSE JONAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTER O PAFGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 11/12/2019 | 300.00 | 00006852893464 | ANA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 11/12/2019 | 300.00 | 00007474950413 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 11/12/2019 | 200.00 | 00010082918465 | MARIA EDILMA BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 11/12/2019 | 200.00 | 00008871554485 | FRANCEILDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 11/12/2019 | 300.00 | 00002298949417 | MARIA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 11/12/2019 | 150.00 | 00006269068495 | ANAIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 11/12/2019 | 250.00 | 00005363531402 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 11/12/2019 | 400.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA AMELIA MARIA DA CONCEICAO,CENTRO,MATO GROSSO PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 11/12/2019 | 300.00 | 00002415223409 | GERCINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 11/12/2019 | 200.00 | 00009878692485 | JOSICLEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 11/12/2019 | 300.00 | 00014725291463 | ALANA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 11/12/2019 | 300.00 | 00001377415457 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 11/12/2019 | 307.69 | 00063513676115 | MARIA DE LOURDES ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOIS E FRONHA DO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 11/12/2019 | 998.00 | 00070106409123 | DAIANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DE MATO GROSSO EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 11/12/2019 | 365.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 11/12/2019 | 250.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA VASCULAR EM MARIA NILDA DE OLIVEIRA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 12/12/2019 | 300.00 | 00007291514410 | JOSE NILSON MACENA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 12/12/2019 | 300.00 | 00003554809489 | FRANCISCA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 12/12/2019 | 300.00 | 00070033332444 | ANDREZA CARLA CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 12/12/2019 | 300.00 | 00007278998484 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 12/12/2019 | 300.00 | 00004489649452 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 12/12/2019 | 300.00 | 00005463428417 | MARIA VANUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 12/12/2019 | 250.00 | 00003557387402 | LAUDECI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 12/12/2019 | 300.00 | 00004525457490 | FRANCISCA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE ENPENHA REFERRENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMEMTO DE SAUDE DE PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 12/12/2019 | 300.00 | 00007041124428 | MANUEL SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 12/12/2019 | 1596.00 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA 0862 LOTADO NESTA SECRETARIA EM RETORNO AS VIAGENS DE CAMPINA GRANDE PB A JOAO PESSOA PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 12/12/2019 | 854.50 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT MOB PLACA QFH 2763 LOTADO NESTA SECRETARIA EM RETORNO AS VIAGENS DE CAMPINA GRANDE PB A JOAO PESSOA PB DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 12/12/2019 | 1553.57 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA O VEICULO DUCATO FIAT MULTJET PLACA NQI 5963 LOTADO NESTA SECRETARIA EM RETORNO AS VIAGENS DE CAMPINA GRANDE PB A JOAO PESSOA PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 12/12/2019 | 771.50 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT MOB PLACA QFH 2753 LOTADO NESTA SECRETARIA EM RETORNO AS VIAGENS DE CAMPINA GRANDE PB A JOAO PESSOA PB DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 12/12/2019 | 300.00 | 00002755312440 | IRISMAR SALUSTIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 12/12/2019 | 14130.56 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50 PORCENTO DOS VENCIMENTOS DE 13 SALARIO DE 2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 12/12/2019 | 7823.64 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE 13 SALARIO DE 2019 DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 12/12/2019 | 80.00 | 00002801902470 | MARIA SOARES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COBERTURA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO PB A SOUSA PB NOS DIAS28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2019,A SERVICOS DA ADMINISTARCAO PUBLICA MUNICIPAL,NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 12/12/2019 | 30.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONRTATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 12/12/2019 | 300.00 | 00005014104495 | NECI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 12/12/2019 | 300.00 | 00002365420443 | IVALCI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 12/12/2019 | 300.00 | 00002477450492 | RIZOLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 12/12/2019 | 1250.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS VENCIMENTOS DE 13 SALARIO DE 2019 DOS AGENTES ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 12/12/2019 | 474.05 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS VENCIMENTOS DE 13 SALARIO DE 2019 DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 12/12/2019 | 25670.38 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS VENCIMENTOS DE 13 SALARIO DE 2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 12/12/2019 | 88.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E AGENTES CVANS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO 13 SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 12/12/2019 | 400.80 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 12/12/2019 | 315.90 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEDE DA CASA DE APOIO AS FAMILIAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 12/12/2019 | 300.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 12/12/2019 | 2612.50 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 12/12/2019 | 613.77 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS VENCIMENTOS DE 13 SALARIO DE 2019 DA SERVIDORA EFETIVA ASG LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 12/12/2019 | 4990.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 12/12/2019 | 380.30 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA E DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO REFERENTEA NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 12/12/2019 | 110.60 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 12/12/2019 | 3907.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 12/12/2019 | 2230.83 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 12/12/2019 | 7025.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 12/12/2019 | 6364.79 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO 13 SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 12/12/2019 | 656.75 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS VENCIMENTOS DE 13 SALARIO DE 2019 DO MOTORISTA EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 12/12/2019 | 58445.05 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS VENCIMENTOS DE 13 SALARIO DE 2019 DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 PORCENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 12/12/2019 | 80.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 PORCENTO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO 13 SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 12/12/2019 | 18647.97 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS VENCIMENTOS DE 13 SALARIO DE 2019 DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40 PORCENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 12/12/2019 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO 13 SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 12/12/2019 | 3212.69 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA LOTADO NO FUNDEB 60 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO 2019 FOLHA EXTRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 12/12/2019 | 2.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFESSORA DO FUNDEB 60 PORCENTO REFERENTE A FOLHA EXTRA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 12/12/2019 | 450.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO INCENTIVO DO PROJETO SOLETRANDO 2019 DESTINADA AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO FOLHA EXTRA, COMPETENCIA DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 12/12/2019 | 1800.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO INCENTIVO DO PROJETO SOLETRANDO 2019 DESTINADA AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO FOLHA EXTRA, COMPETENCIA DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 12/12/2019 | 34.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO INCENTIVO DO SOLETRANDO 2019, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 12/12/2019 | 500.65 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOREFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 12/12/2019 | 530.45 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 12/12/2019 | 615.35 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 12/12/2019 | 475.20 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOPRE ESCOLA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 12/12/2019 | 420.65 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOCRECHE REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 12/12/2019 | 1558.50 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOEDUCACAOINFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 12/12/2019 | 396.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 12/12/2019 | 634.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 12/12/2019 | 3157.50 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 12/12/2019 | 19043.37 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE 13 SALARIO DE 2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 12/12/2019 | 13627.46 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE 13 SALARIO DE 2019 DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 12/12/2019 | 660.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS VENCIMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2019 DO TECNICO AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 12/12/2019 | 3760.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 12/12/2019 | 12805.95 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 12/12/2019 | 42.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, ACAO SOCIAL, AGRICULTURA, OBRAS E ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPLEMENTO DO 13 SALARIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 12/12/2019 | 300.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO INCENTIVO DO PROJETO SOLETRANDO 2019 DESTE MUNICIPIO FOLHA EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 12/12/2019 | 9442.56 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 12/12/2019 | 144.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, EDUCACAO, OBRAS, AGRICULTURA, GABINETE DO PREFEITO , CONSELHO TUTELAR E ACAO SOCIAL RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 12/12/2019 | 1350.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO ,MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO;SOFTWARE DE GESTAO TRIBUTARIA INCLUINDO CADASTRO IMOBILIARIO COM EMISSAO DE IPTU ,CONTROLE DE ARRECADACAO COM TODOS OS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS SERVICOSRELACIONADOS A SOFTWARE DE CONTROLE FINANCEIRO E DESNVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO DE INFORMACOES DESTA PREFEITURA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 12/12/2019 | 1192.30 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA O VEICULO AMAROK PLACA MQH 4132 LOTADO NESTA SECRETARIA EM RETORNO AS VIAGENS DE CAMPINA GRANDE PB A JOAO PESSOA PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 12/12/2019 | 400.00 | 00005864287474 | FRANCISCO DE FREITAS SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 05 E 06DE DEZEMBRO DE 2019, A SERVICOS DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 12DE 23 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 12/12/2019 | 2000.00 | 00004082280405 | LAERCIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DE INFORMACOES DESTA PREFEITURA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 12/12/2019 | 3143.85 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS VENCIMENTOS DE 13 SALARIO DE 2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 12/12/2019 | 390.35 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEDE DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 12/12/2019 | 10688.66 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE 13 SALARIO DE 2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 12/12/2019 | 120.55 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO POSTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 12/12/2019 | 210.25 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA SEDE DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 12/12/2019 | 772.50 | 00070080231462 | JOSE RAELISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS LIGADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 12/12/2019 | 798.00 | 00070080231462 | JOSE RAELISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS LIGADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 12/12/2019 | 693.50 | 00070080231462 | JOSE RAELISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS LIGADOS AO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO GRUPO DE IDOSOS E GESTANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 12/12/2019 | 1298.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 12/12/2019 | 2576.17 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA E DA ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF CONTRATADAS LOTADAS NO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 12/12/2019 | 6.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS SERVIDORES CONTRATADAS DO SCFV E PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE 13 SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 12/12/2019 | 225.64 | 00008289910495 | NATHANE TARCILA DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE TORTA DOCE PARA A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS GRUPOS DOS IDOSOS ,MULHERES E EQUIPE DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 12/12/2019 | 4019.33 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS CONTRATADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 12/12/2019 | 8.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS CONTRATADAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE 13 SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 12/12/2019 | 625.30 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMNBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 12/12/2019 | 4332.77 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS VENCIMENTOS DE 13 SALARIO DE 2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 12/12/2019 | 12108.72 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE 13 SALARIO DE 2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 12/12/2019 | 4093.75 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS VENCIMENTOS DE 13 SALARIO DE 2019 DOS AGENTES DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 12/12/2019 | 12.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA COMPETENCIA DE 13 SALARIO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 12/12/2019 | 4065.03 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS VENCIMENTOS DE 13 SALARIO DE 2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 12/12/2019 | 8.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE 13 SALARIO 2019, COMPLEMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 12/12/2019 | 15363.33 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 12/12/2019 | 6.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE 13 SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 12/12/2019 | 687.70 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEDE DA CASA DE APOIO AS FAMILIAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 12/12/2019 | 410.85 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOPSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 12/12/2019 | 290.60 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 13/12/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 13/12/2019 | 400.00 | 00003838500458 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO PB,A JOAO PESSOA PB,UPANEMA RN ITAPORANGA PB E CAMPO SALES CE EM OUTUBRO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA NOS TERMOS DA LEI N 12 DE231097 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | ABERTURA E DRENAGEM C PAVIMENT. DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 13/12/2019 | 67308.65 | 02349757000110 | ACCOCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 3 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE IMPLANTACAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONTRATO N 00051 2016 TP 00001 2018 CONTRATO DE REPASSE 1039284 12 2017. | 00012018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 13/12/2019 | 1230.77 | 29075528000101 | EDJANE ALVES LIMA 04652108486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 13/12/2019 | 615.39 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NOS JOGOS DA 8 EDICAO DO CAMPEONATO DE FUTSAL E HANDEBOL REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 02,03,04 ,05 E 06 DE DEZEMBR0 DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 13/12/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 13/12/2019 | 1082.05 | 00017650046591 | JOSÉ JOÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANIZACAO E MANUTENCAO DOS PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 13/12/2019 | 640.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 13/12/2019 | 480.00 | 00069442401491 | MANOEL FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OITO DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO JUAZEIRO CE ,SAO BENEDITO CE,CAMPINA GRANDE PB E EM OUTUBRO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 231097. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 13/12/2019 | 512.82 | 00002675973475 | VITAL DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CASTANHO A ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA NO PERIODO NOTURNO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 13/12/2019 | 484.10 | 00070079987478 | PRISCILA LAIZE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA ,ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO VENANCIO E CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO SUBSTITUINDO OS PROFESSORES VALDEGIZIO SILVINO DA SILVA ,ALANA NEVES REINADO,VALRIZETE DE LIMA ,MARIA DAPAZ DA SILVA E ELIZAGELA FIGUEREDO QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO CONFORM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 13/12/2019 | 300.00 | 00005867359417 | JANIELE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 13/12/2019 | 300.00 | 00001770980407 | ELIANE KELLY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 13/12/2019 | 300.00 | 00002302630467 | ELENILDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS CO ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 13/12/2019 | 300.00 | 00005828431463 | ELMAKS FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FIANNCEIRA PARA CUSTEAR DISPESAS COM VIAGEM DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 13/12/2019 | 300.00 | 00065707028404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 13/12/2019 | 300.00 | 00009718841458 | MARIA AMELIA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 13/12/2019 | 200.00 | 00003752809442 | DAMIAO LINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PASSAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 13/12/2019 | 300.00 | 00007232579497 | VITORIA EMANUELE LOPES LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 13/12/2019 | 300.00 | 00004638643442 | JOANA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 13/12/2019 | 1804.00 | 00007380772406 | MACIEL DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA AS UNIDADES HOSPITALARES DE MATO GROSSO PB A CATOLE DO ROCHA PB,JERICO PB, SOUSA ,PATOS E POMBAL PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 13/12/2019 | 330.00 | 00010836299485 | JOECI FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO CAICO RN IGUATU CE FORTALEZA CE ,CAMPINA GRANDE PB E JOAO PESSOA PB EM OUTUBRO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA NOS TERMOS DA LEI N12 DE 231097 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 13/12/2019 | 450.00 | 00006015017481 | JOSEAN JOSEMAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OITO DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO PB,CAMPINA GRANDE CAICO RN E MOSSORO RN E FORTALEZA EM OUTUBRO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 231097. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 13/12/2019 | 1405.13 | 00002675973475 | VITAL DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS AS UNIDADES HOSPITALARES DE MATO GROSSO PB, SOUSA PB, SAO BENTO CATOLE DO ROCHA PB,PATOS PB,POMBAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 13/12/2019 | 300.00 | 00004499276446 | MARIA UMBELINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE MEDICOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 13/12/2019 | 300.00 | 00002675970450 | VIRGINIA HELENA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 13/12/2019 | 300.00 | 00098043293449 | MARIA OLIVIA DA SILVA SEGUNDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 13/12/2019 | 300.00 | 00010053634470 | RITA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 13/12/2019 | 300.00 | 00007137033423 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 13/12/2019 | 300.00 | 00005002952470 | IVANILDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 13/12/2019 | 300.00 | 00003557702456 | LUCICLEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 13/12/2019 | 300.00 | 00005783808466 | ELIANE FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 13/12/2019 | 300.00 | 00054895138453 | RITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 13/12/2019 | 300.00 | 00009001210414 | GILDELANIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 13/12/2019 | 300.00 | 00003557861414 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 13/12/2019 | 300.00 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 13/12/2019 | 300.00 | 00075369168415 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 13/12/2019 | 998.00 | 00007493137498 | RAIMUNDA FAUSTINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE JACINTA DOCIANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 13/12/2019 | 220.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM JORDANA CONSTATINA DE MOURA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 16/12/2019 | 200.00 | 00065708423404 | FRANCISCA OLIVIA DA S ILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 16/12/2019 | 200.00 | 24055312000160 | NEURODERM SERVICOS MEDICOS LTADA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM ANTONIO JOAQUIM DA SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 16/12/2019 | 300.00 | 00003660979465 | DALVACI DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 16/12/2019 | 300.00 | 00004539455460 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 16/12/2019 | 300.00 | 00008581474403 | JANIELE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 16/12/2019 | 300.00 | 00003559723442 | MARINALVA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 16/12/2019 | 300.00 | 00009132649622 | RONYKELLE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 16/12/2019 | 612.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA DE APOIO AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA LOCADA POR ESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 16/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 16/12/2019 | 101.62 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AS LINHAS TELEFONICAS DO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 16/12/2019 | 300.00 | 00009395231408 | EDIVANEIDE PEREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 16/12/2019 | 300.00 | 00005019993450 | GECINEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 16/12/2019 | 300.00 | 00006708636450 | FRANCICLEIDE VIEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 16/12/2019 | 300.00 | 00005068563480 | NIRA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 16/12/2019 | 300.00 | 00009336752405 | GABRIELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FIANNCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 16/12/2019 | 300.00 | 00003558512456 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 16/12/2019 | 34.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 16/12/2019 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 16/12/2019 | 68.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 16/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 16/12/2019 | 333.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 16/12/2019 | 72.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA AGENCIA DOS CORRERIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 16/12/2019 | 176.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CORETO MUNICIPAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 16/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 16/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 16/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 16/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 16/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 16/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 16/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 16/12/2019 | 512.82 | 00039677168487 | SEVERINA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO NOS ALMOXARIFADOS E DEPOSITOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 17/12/2019 | 1429.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 17/12/2019 | 1757.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 17/12/2019 | 1090.00 | 26915633000113 | CLINICA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA COORER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZADOS EM SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 17/12/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 17/12/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 17/12/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 17/12/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 17/12/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 17/12/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 17/12/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 17/12/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 17/12/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 17/12/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 17/12/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 17/12/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 17/12/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA PSB CONFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 17/12/2019 | 4800.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 17/12/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DE ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FAMUPFEDERACAO DE ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 17/12/2019 | 180.00 | 00007261516457 | UITALO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 08 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2019 ,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 17/12/2019 | 127.14 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AS LINHAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 17/12/2019 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DOE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 17/12/2019 | 51.28 | 00009768740400 | MARICELHA CELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A 4 EDICAO DO PROJETO SOLETRANDO 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 17/12/2019 | 300.00 | 00008460763498 | FERNANDA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 17/12/2019 | 155.00 | 00011474063403 | ANA KELLE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RETIFICACAO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 17/12/2019 | 300.00 | 00007763381450 | VELUSIA MADALENA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 17/12/2019 | 300.00 | 00006345058408 | LAUDIANA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 17/12/2019 | 300.00 | 00007041123456 | IONE LEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PESSOA CARENTE COM PASSAGEM A CIDADE DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 17/12/2019 | 1800.00 | 00002839499452 | DAYSE GOMES SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE APOIO AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE DE MATO GROSSO PB EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 17/12/2019 | 300.00 | 00009217122432 | JOSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 17/12/2019 | 300.00 | 00070244767297 | MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 17/12/2019 | 250.00 | 00054895383415 | ANTONIO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TREZE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE SETE VIAGENS DE MATO GROSSO PB AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA,PAU DOS FERROS DURANTE O MES DE NOVEMBRO A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 17/12/2019 | 220.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME ECOCARDIOGRAMA EM KARINA KESIA DE LIMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 17/12/2019 | 150.00 | 00149703000186 | DIGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSOM DE MAMAS FRANCISCA MARIA DA SILVA ARAUJO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 18/12/2019 | 300.00 | 00034332339851 | MARIA APARECIDA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 18/12/2019 | 300.00 | 00007377336838 | FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 18/12/2019 | 300.00 | 00003558989422 | MARIA EDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 18/12/2019 | 300.00 | 00004725167444 | CARLA PATRICIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 18/12/2019 | 300.00 | 00008139935476 | JUCELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 18/12/2019 | 300.00 | 00004215004411 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 18/12/2019 | 200.00 | 00006790377484 | JOAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 18/12/2019 | 300.00 | 00068774079549 | FRANCISCO JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 18/12/2019 | 300.00 | 00010087760410 | ILAYANE MARA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 18/12/2019 | 300.00 | 00008443508426 | RITA CASSIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRTAATMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 18/12/2019 | 615.39 | 00004585408894 | Juarez José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS AS UNIDADES HOSPITALARES DE MATO GROSSO PB A CATOLE DO ROCHA PB ,POMBAL PB E SOUSA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 18/12/2019 | 300.00 | 00007796503440 | KATIA CILENE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 18/12/2019 | 400.00 | 00008651663404 | SEBASTIAO CAETANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DEPESAS COM CANTORES PARA O CULTO DO DIA MUNICIPAL DO EVANGELHO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 18/12/2019 | 200.00 | 00005003587457 | JOSE RONALDO DA SILVA | RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO PB CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE 01 VIAGENS DE MATO GROSSO PB A BRASILIA DF NOS DIAS 13 DE DEZMBRO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL ,NOS T. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 18/12/2019 | 512.82 | 00012703849451 | CAMILA PEREIRA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO NOS ARQUIVOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 18/12/2019 | 615.39 | 00075271567400 | JOSE ILTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 18/12/2019 | 46000.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO GOL 1.0 L MC5 2019 2020 DESTINADO AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AQUIS VEICULO P LOCOMOCAO DOS USUARIOS DOS SERV SOCIASSISTECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 18/12/2019 | 46000.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO GOL 1.0 L MC5 2019 2020 DESTINADO AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 18/12/2019 | 8.00 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECCIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 18/12/2019 | 12029.44 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 18/12/2019 | 11050.09 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 19/12/2019 | 1700.00 | 16912699000104 | G&J MECÂNICA TORRES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE CONCHA DE ENCHEDEIRA LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 19/12/2019 | 400.00 | 00004511473404 | CECILIA LIMEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 34 FIGURINOS PARA APRESENTACAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 19/12/2019 | 200.00 | 00008035858459 | JORDANIA CONSTANTINA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 20/12/2019 | 102.56 | 00008289910495 | NATHANE TARCILA DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE TORTA DOCE PARA O ENCERRAMENTO DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 20/12/2019 | 300.00 | 00058622063453 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 20/12/2019 | 830.00 | 00077969910378 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUARTOZE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO PB A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 04,05,06,11,12,13,18,19,20,22,25,26,27,E 29 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 20/12/2019 | 300.00 | 00004650482429 | JODILENE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 20/12/2019 | 615.39 | 00009151927489 | LAZARO KELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA LOCALIDADES DENTRO E FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 20/12/2019 | 300.00 | 00087353482400 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 20/12/2019 | 150.00 | 00070592710408 | WESNA KALYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE ESTUDANTE SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 20/12/2019 | 200.00 | 00011630291498 | KARINA KESIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE ESTUDANTE SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 20/12/2019 | 111.40 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DESTA PREFEITURA NA COTA DA DO PETROLEO DO DIA 20 12 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 20/12/2019 | 0.04 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DA DIVERSOS DO DIA 20 12 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 20/12/2019 | 440.00 | 13246804000117 | MUNDO DAS UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTECAIXA PAPEL OFICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 20/12/2019 | 3959.29 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 7130 DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ,INFANTIL E MEDIO DESTEMUNICIPIO REEFERENTE A NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 20/12/2019 | 10.45 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECCIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 20/12/2019 | 10.45 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECCIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 20/12/2019 | 3264.55 | 13246804000117 | MUNDO DAS UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 20/12/2019 | 688.45 | 13246804000117 | MUNDO DAS UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 20/12/2019 | 3680.00 | 05439901000106 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS E ELABORACAO DE PROJETOS DA ADMINISTRACAO DIRETA A SEREM EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 20/12/2019 | 686.20 | 13246804000117 | MUNDO DAS UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 23/12/2019 | 1200.00 | 00015275859805 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO MOTORISTA NA RETROESCAVADEIRA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 23/12/2019 | 3595.19 | 09534458000103 | UNIDAS MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DO PARQUE DO POVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 23/12/2019 | 3115.50 | 11408222000164 | D. L. LINHARES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SERVICOS DE REFORMA NO PARQUE DO POVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 23/12/2019 | 4640.17 | 09534458000103 | UNIDAS MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A PEQUENOS SERVICOS DE REPAROS NA INSTALACAO ELETRICA DO PARQUE DO POVO DESTE MUNICIPIO, PARA SUA FUNCIONALIDADE NORMAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 23/12/2019 | 300.00 | 00097755648400 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE NOVE DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGENS DE MATO GROSSO PB A SOUSA PB NOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2019 A SEVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23 10 97. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 23/12/2019 | 240.00 | 00004064524403 | KATTARINA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE NOVE DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGENS DE MATO GROSSO PB A SOUSA PB NOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2019 A SEVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23 10 97. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 23/12/2019 | 492.31 | 00070080041418 | FATIMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA CRECHE MUNICIPAL CREUSA MARIA DA CONCEICAO SUBSTITUINDO AS SERVIDORAS EFETIVAS ;MARIA ALCILENE DA SILVA E ALBERTINA ALMEIDA OLIVEIRA DURANTE 16 DIAS CONFORME ATESTADO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 23/12/2019 | 2.57 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DESTA PREFEITURA NA COTA DA DO PETROLEO DO DIA 23 12 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 23/12/2019 | 880.00 | 21788974000151 | ADEBALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DESTINADOS AOS EVENTO DE NATAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 23/12/2019 | 2314.81 | 09534458000103 | UNIDAS MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENFEITES NATALINOS PARA DECORACAO NATALINA EM RUAS DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 23/12/2019 | 659.40 | 11408222000164 | D. L. LINHARES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENFEITES NATALINOS PARA DECORACAO DE RUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 23/12/2019 | 300.00 | 00003555350412 | FRANCIVANIA DA SILVA LINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 23/12/2019 | 200.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME RISCO CIRURGICO EM MARIA VITORIA DE LIMA CPF 70080274439PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 26/12/2019 | 300.00 | 00083976400459 | IVACI FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 26/12/2019 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 26/12/2019 | 91.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 26/12/2019 | 300.00 | 00060770392415 | GENECI MARGARIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 26/12/2019 | 300.00 | 00070080017460 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 26/12/2019 | 300.00 | 00070593171470 | ISMAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 26/12/2019 | 593.71 | 09188376000146 | DETRAN - PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DO DETRAN ;LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO, DNIT E SCTRAN DO VEICULO GOL 1000 1.0 PLACA QSE 2959 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 26/12/2019 | 200.00 | 00003559151465 | MARIA HONALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINNCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 26/12/2019 | 280.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 26/12/2019 | 400.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA AMELIA MARIA DA CONCEICAO,CENTRO,MATO GROSSO PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 26/12/2019 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 26/12/2019 | 86.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 26/12/2019 | 483.89 | 09188376000146 | DETRAN - PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO GOL 1000 1.0 PLACA QSL2J86 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 26/12/2019 | 300.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | SETEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO CRAS LOCALIZADO NA RUA AMELIA MARIA DA CONCEICAO CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 26/12/2019 | 21000.00 | 00004998037447 | RITA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR DESTE MUNICIPIO INSCRITO NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA CRIADO PELA LEI 038 DE 18 DE JULHO DE 2000 ALTERADA PARA 0032017 DE 08 DE MARCO DE 2017 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 26/12/2019 | 122.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 26/12/2019 | 154.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 26/12/2019 | 1350.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO ,MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO;SOFTWARE DE GESTAO TRIBUTARIA INCLUINDO CADASTRO IMOBILIARIO COM EMISSAO DE IPTU ,CONTROLE DE ARRECADACAO COM TODOS OS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS SERVICOSRELACIONADOS A SOFTWARE DE CONTROLE FINANCEIRO E DESNVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO DE INFORMACOES DESTA PREFEITURA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 26/12/2019 | 250.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 26/12/2019 | 350.00 | 00051834251400 | ADALGIZA CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 26/12/2019 | 800.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS RUAS AMELIA MARIA DA CONCEICAO ,CICERO JOSE DA SILVA E FRANCISCO JOSE BENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 26/12/2019 | 800.00 | 00087369672468 | MARIA DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DA PREFEITURA E CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 26/12/2019 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 26/12/2019 | 2066.23 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DESTA PREFEITURA NA COTA DA DO FPM DO DIA 26 12 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 26/12/2019 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 26/12/2019 | 240.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 26/12/2019 | 800.00 | 00063975645415 | RITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA NAS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 26/12/2019 | 747.42 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O CARRO PIPA LOTADO NESTA SECTRTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 26/12/2019 | 305.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 26/12/2019 | 360.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 26/12/2019 | 4080.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLQUEWAGEN PLACA NQC 1450 LOTADO NESTA SECTRTARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 26/12/2019 | 1753.21 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLQUESWAGEN PLACA OXO 0295 LOTADO NESTA SECTRTARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 26/12/2019 | 1321.18 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA MOK 9062 LOTADO NESTA SECTRTARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 26/12/2019 | 300.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 26/12/2019 | 350.00 | 00064618137487 | LUZIA SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 26/12/2019 | 800.00 | 00003836573423 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO ONDE FUNCIONA O LIXAO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 26/12/2019 | 13051.96 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 27/12/2019 | 1790.00 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 27/12/2019 | 5891.30 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 27/12/2019 | 2797.40 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 27/12/2019 | 1402.00 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADO AO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 27/12/2019 | 6843.90 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 27/12/2019 | 6436.00 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS INJETAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 27/12/2019 | 5560.50 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 27/12/2019 | 2087.41 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 27/12/2019 | 2524.00 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 27/12/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 27/12/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 27/12/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 27/12/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 27/12/2019 | 809.28 | 17340602000190 | EDVAN DE SOUSA LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS DE REDE DE ESGOTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 27/12/2019 | 2793.00 | 17340602000190 | EDVAN DE SOUSA LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A OBRA DE PASSAGENS MOLHADAS DO ST IRIAS E ALTO DO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 27/12/2019 | 1339.01 | 17340602000190 | EDVAN DE SOUSA LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O ACABAMENTO DO PARQUE DO POVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 27/12/2019 | 2487.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 27/12/2019 | 15455.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 27/12/2019 | 15687.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 27/12/2019 | 1100.00 | 00005661239408 | RITA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE USO DE PARTE DE UM TERRENO MEDINDO 11 METROS QUADRADOS NA RUA PROJETADA LIMITANDO COM O LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE CALCAMENTOEM PARALELEPIPEDOS AVALIADO CONFORME LAUDO TECNICO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 27/12/2019 | 800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA ,CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO FNDE SEMEC REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 27/12/2019 | 300.00 | 00007688879418 | RODOLFO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 27/12/2019 | 1730.04 | 17340602000190 | EDVAN DE SOUSA LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 27/12/2019 | 650.00 | 11385898000180 | A O S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO(SCPI8)E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009(PORTAL DA TRANSPARENCIA)REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 27/12/2019 | 240.00 | 00003321581442 | MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS SENDO 08 VIAGENS A ITAPORANGA, SOUSA, BREJO DOS SANTOS, CATOLE DO ROCH, CAICO E RODOLFO FERNANDESRN, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23 10 97 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 27/12/2019 | 500.00 | 00047363614415 | JOSE PEDRO DA SILVA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA DE TRANSPORTES E DOCUMENTOS DE VALORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 27/12/2019 | 350.00 | 00039677230468 | VALMIR LOPES DUNGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTES DE DOCUMENTOS E VALORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 27/12/2019 | 350.00 | 00064618811404 | SEBASTIAO ANTONIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 27/12/2019 | 350.00 | 00005862875409 | RERISSON AMARAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E VALORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 27/12/2019 | 241.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 27/12/2019 | 44.99 | 02421421001606 | INTELIG TELECON | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O OCORRER O PAGAGAMENTO DE LINHA TELEFONICA DE APARELHO DE CELULAR LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 27/12/2019 | 300.00 | 00020527551449 | GERALDO LEONIZIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 27/12/2019 | 300.00 | 00064619370487 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 27/12/2019 | 300.00 | 00004632478415 | ADELINO LOURENÇO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 27/12/2019 | 150.00 | 00004393639421 | JANDUIR ANDRADE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 27/12/2019 | 300.00 | 00078931541449 | JOSE RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 27/12/2019 | 300.00 | 00009617804441 | ALAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 27/12/2019 | 300.00 | 00002062234473 | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 27/12/2019 | 140.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 30/12/2019 | 2917.00 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DIESEL RENAULT MASTER PLACA NQG 0862,LOTADO NESTA SECRETARIA ,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 30/12/2019 | 4287.12 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO M;DUCATO FIAT MULTJET DIESEL COMUM PLACA;NQI 5963,LOTADO NESTA SECRETARIA ,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 30/12/2019 | 300.00 | 00008698042430 | JAKELINE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 30/12/2019 | 300.00 | 00033054525449 | JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 30/12/2019 | 300.00 | 00028460779831 | FRANCISCA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 30/12/2019 | 300.00 | 00005602472495 | ELIZABETH DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 30/12/2019 | 300.00 | 00062932705415 | PEDRO GALDINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 30/12/2019 | 300.00 | 00001377415457 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 30/12/2019 | 300.00 | 00004422986414 | ERONILDO LINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 30/12/2019 | 300.00 | 00004499276446 | MARIA UMBELINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE MEDICOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 30/12/2019 | 300.00 | 00004511480451 | SONARA PATICIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 30/12/2019 | 300.00 | 00070592923495 | RENATA CARLA DO NASCIMENTO FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 30/12/2019 | 300.00 | 00004461857441 | PEDRO FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 30/12/2019 | 300.00 | 00065707230491 | EDILSON SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 30/12/2019 | 300.00 | 00070593131410 | MARIA PATRICIADA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 30/12/2019 | 998.00 | 00070106409123 | DAIANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DE MATO GROSSO EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 30/12/2019 | 307.69 | 00063513676115 | MARIA DE LOURDES ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOIS E FRONHA DO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 30/12/2019 | 205.13 | 00003558867408 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DURANTE 4 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2019 NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 30/12/2019 | 1025.64 | 00003837967417 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTES DOS USUARIOS DO SUS PARA FISIOTERAPIA DA ZONA RURAL A SEDE DO NASF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 30/12/2019 | 2233.84 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 30 12 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 30/12/2019 | 499.00 | 00007041127443 | MARIA ERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 30/12/2019 | 3100.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PREGOEIRO PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 30/12/2019 | 1600.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM GESTAO DE CONTRATOS PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 30/12/2019 | 2609.43 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO DO VEICULO AMAROK PLACA MQH 4132 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 30/12/2019 | 769.23 | 00007982396461 | JOANIO MARCIO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DOS ENFEITES NATALINOS NAS PRACAS JOSE JOAO DE LIMA E SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 30/12/2019 | 666.00 | 00000861939450 | GERSON GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 30/12/2019 | 512.82 | 00009545273488 | GENESIO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A INSERCAO DE PUBLICIDADE DE MATERIAS NO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 30/12/2019 | 897.44 | 00007608885408 | MOAMA OLIMPIO DANTASQUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES E SALGADOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE NOVOS VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 30/12/2019 | 499.00 | 00011783837411 | ISRAELY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 30/12/2019 | 2000.00 | 00004082280405 | LAERCIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DE INFORMACOES DESTA PREFEITURA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 30/12/2019 | 998.00 | 00070080284400 | MARIA JAYANE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 30/12/2019 | 0.09 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DA DIVERSOS DO DIA 30 12 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 30/12/2019 | 3172.04 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DESTA PREFEITURA NA COTA DA DO FPM DO DIA 30 12 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 30/12/2019 | 4380.00 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO TRATOR MARSSEY FERGUSSON DIESEL LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 30/12/2019 | 4621.86 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 95 DIESEL LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 30/12/2019 | 900.00 | 00003558792475 | MARIA DE SOUSA DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ACOES JUDICIAIS PRECATORIOSFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 30/12/2019 | 128750.73 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 30/12/2019 | 3280.74 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS PLACA NQC 7145 DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ,INFANTIL E MEDIO DESTEMUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 30/12/2019 | 2872.79 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS PLACA MOK 9062 DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,EDUCACAO INFANTIL E MEDIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 30/12/2019 | 2872.79 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS PLACA MOK 9062 DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,EDUCACAO INFANTIL E MEDIO REFERENTE A DEZEMBRO 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 30/12/2019 | 2923.82 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS PLACA OXO 0295 DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,EDUCACAO INFANTIL E MEDIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 30/12/2019 | 386.00 | 08719115000142 | DAVILA CALCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLAS DE CAMPO E BOLAS DE FUTSALE CAMPO DESTINADOS A ATIVIDADES DESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 30/12/2019 | 499.00 | 00060770350410 | MARIA ALMIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 30/12/2019 | 998.00 | 00002365096409 | FRANCINETE ALMIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 30/12/2019 | 665.00 | 00000891172475 | ADALGISA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS DE DEZENBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 30/12/2019 | 532.00 | 00005305864445 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00011536271403 | JANAILTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NAS DISCIPLINAS HISTORIA E GEOGRAFIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA ,SUBSTITUINDO A PROFESSORA FATIMA RIBEIRO QUEIROGA QUE SE ENCONTRAVA DE LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 30/12/2019 | 820.51 | 00012567687408 | LUCAS NATHAN DE LIMA | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONDUZINDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA AS UNIVERSIDADES SANTA MARIA ,FEDERAL E SAO FRANCISCO EM CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 30/12/2019 | 499.00 | 00008670581450 | MACIEL DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO SUBSTITUINDO O SERVIDOR QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO DEOCLECIANO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 30/12/2019 | 665.00 | 00070592202402 | DOUGLAS SILVESTRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCA DO SCFV,GRUPO FELIZ IDADE E DO GRUPO DIVAS DESTE ATIVAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 30/12/2019 | 1270.00 | 00008637134408 | DEMONTIER DE ANDRADE MARTINS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOER DA BANDA SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 30/12/2019 | 883.01 | 17340602000190 | EDVAN DE SOUSA LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS SERVICOS DE REFORMA NA PRACA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 30/12/2019 | 4016.23 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA DIESEL CARTEPILLAR LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 30/12/2019 | 4536.04 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQI 0682 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 30/12/2019 | 3877.04 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DO VEICULO CAMINAHO CACAMBA PLACA NQI 5982 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 30/12/2019 | 4012.15 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA RETROESCAVADEIRA DIESEL CARTEPILLAR 416E LOTADO NESTA SECRETARIA,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 30/12/2019 | 4645.28 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI 7609S LOTADO NESTA SECRETARIA,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | ABERTURA E DRENAGEM C PAVIMENT. DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 30/12/2019 | 29958.73 | 28730304000123 | LUCAS MENEZES DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO DISTRITO DE RIACHAO, TRECHO II NESTE MUNICIPIO. | 00012018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 30/12/2019 | 615.39 | 00014127810432 | JOSE CLEITON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NO ROCO E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 30/12/2019 | 499.00 | 00025981885866 | RUFINO JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 30/12/2019 | 769.23 | 00071933897422 | FRANCINILDO LOURIVAL FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 30/12/2019 | 769.23 | 00006884535466 | SEVERINO MANOEL DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 30/12/2019 | 1025.64 | 00008314455482 | MOISES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCOREER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 30/12/2019 | 411.00 | 00062932497472 | PEDRO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 30/12/2019 | 871.80 | 00000105701289 | DULCEMAR VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA AO SITIO CASTANHO E BOCA DA MATA DO DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 30/12/2019 | 820.51 | 00006864238440 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA QUE DA ACESSO AO ST CASTANHO E BOCA DA MATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 30/12/2019 | 998.00 | 00010051795817 | EDIVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JARDINEIRO NAS PRACAS JOSE JOAO DE LIMA E SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 30/12/2019 | 998.00 | 00007424593498 | ADERLANIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE PLANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 30/12/2019 | 998.00 | 00008166996405 | WELLIGTON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE PLANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 30/12/2019 | 998.00 | 00070948241497 | MARIA EDUARDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LIGAMENTO E MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 30/12/2019 | 512.82 | 00001497706424 | FRAMCISCO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 30/12/2019 | 1476.92 | 00092831893453 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM SERVICOS DE REFORMA NO PARQUE DO POVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 31/12/2019 | 11993.56 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 31/12/2019 | 615.39 | 00065707150463 | ARISVANILDA CARMELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 31/12/2019 | 9368.85 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 31/12/2019 | 699.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 FOLHA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012019 | 0006597 | 31/12/2019 | 37200.00 | 29092825000165 | COOPERATIVA DE COLETA E RECICLAGEM DE LIXO DO MEDI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DA ZONA URBNANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 31/12/2019 | 13106.23 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 31/12/2019 | 13326.61 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 31/12/2019 | 5369.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS EFETIVAS LOTADAS NO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 31/12/2019 | 8.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 31/12/2019 | 22030.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 31/12/2019 | 6.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 31/12/2019 | 8625.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 31/12/2019 | 12.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA COMPETENCIA DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 31/12/2019 | 2131.67 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS CONTRATADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 31/12/2019 | 1083.33 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA DO PAIF CONTRATADA LOTADA NO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 31/12/2019 | 6.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS SERVIDORES CONTRATADAS DO SCFV E PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 31/12/2019 | 1298.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 31/12/2019 | 2.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSESSORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 31/12/2019 | 692.25 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF CONTRATADA LOTADA NO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019FOLHA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 31/12/2019 | 998.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS CONTRATADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 FOLHA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 31/12/2019 | 16607.25 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 31/12/2019 | 715.80 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO TIPO HOT DOG DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 31/12/2019 | 5109.01 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ACOES JUDICIAIS PRECATORIOSFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 31/12/2019 | 131963.42 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 31/12/2019 | 82.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFESSORA DO FUNDEB 60 PORCENTO REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 31/12/2019 | 41072.35 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 31/12/2019 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 31/12/2019 | 600.00 | 00003559464404 | MARIA MILDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO 03LAVAGENS REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 31/12/2019 | 14001.21 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 31/12/2019 | 1716.51 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 31/12/2019 | 5459.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 FOLHA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 31/12/2019 | 1497.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 FOLHA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 31/12/2019 | 3760.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 31/12/2019 | 11512.20 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 31/12/2019 | 998.00 | 00007878920419 | MARIA CAMPOS LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 31/12/2019 | 998.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TRATORISTA EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 31/12/2019 | 1320.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TECNICO AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 31/12/2019 | 1497.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 FOLHA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 31/12/2019 | 18000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 31/12/2019 | 7025.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 31/12/2019 | 9371.90 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 31/12/2019 | 4569.80 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DESTA PREFEITURA NA COTA DA DO PETROLEO DO DIA 31 12 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 31/12/2019 | 7000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 31/12/2019 | 108.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, OBRAS, EDUCACAO, ACAO SOCIAL, AGRICULTURA, GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 31/12/2019 | 42.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, ACAO SOCIAL, AGRICULTURA, OBRAS E ADMINISTRACAO REFERENTE A DEZEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 31/12/2019 | 8859.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 31/12/2019 | 350.00 | 00005862875409 | RERISSON AMARAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E VALORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 31/12/2019 | 350.00 | 00064618811404 | SEBASTIAO ANTONIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA DE VALORES E DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 31/12/2019 | 350.00 | 00002365786421 | JOSÉ LIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA DE TRANSPORTES E DOCUMENTOS DE VALORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 31/12/2019 | 350.00 | 00039677230468 | VALMIR LOPES DUNGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTES DE DOCUMENTOS E VALORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 31/12/2019 | 280.00 | 00003559464404 | MARIA MILDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTARCAO DESTE MUNICIPIO SENDO 03 LAVAGENS REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 31/12/2019 | 500.00 | 00047363614415 | JOSE PEDRO DA SILVA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA DE TRANSPORTES E DOCUMENTOS DE VALORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 31/12/2019 | 6287.70 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 31/12/2019 | 998.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 FOLHA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 31/12/2019 | 5666.27 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 31/12/2019 | 4459.67 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 31/12/2019 | 1316.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 31/12/2019 | 790.80 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO TIPO HOT DOG DESTINADOS AOS LANCHE DAS ATIVIDADES DIARIAS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 31/12/2019 | 300.00 | 00005715436427 | GIRLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 31/12/2019 | 1227.54 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 31/12/2019 | 499.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 31/12/2019 | 625.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 RELATIVO A FOLHA COMPLEMENTAR DECIMO TERCEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 31/12/2019 | 70.00 | 00010070929637 | MARIA WIRISLEIDY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 31/12/2019 | 70.00 | 00065708423404 | FRANCISCA OLIVIA DA S ILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 31/12/2019 | 70.00 | 00003559326443 | MARIA JUCINEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 31/12/2019 | 70.00 | 00008581474403 | JANIELE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 31/12/2019 | 70.00 | 00070249462451 | AILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 31/12/2019 | 70.00 | 00039166298830 | TAIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 31/12/2019 | 70.00 | 00007278998484 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 31/12/2019 | 70.00 | 00011566708451 | MARIA GERCINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 31/12/2019 | 70.00 | 00002894978413 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 31/12/2019 | 70.00 | 00005827665401 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 31/12/2019 | 70.00 | 00001724891480 | ERILANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 31/12/2019 | 70.00 | 00011058677497 | GERUSA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 31/12/2019 | 70.00 | 00006545767429 | VANUSA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 31/12/2019 | 70.00 | 00011641826410 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 31/12/2019 | 70.00 | 00005224672457 | ROSANGELA AUNICE DA SILCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 31/12/2019 | 70.00 | 00001078834490 | FRANCINEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 31/12/2019 | 70.00 | 00009060060407 | GILMARIA FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 31/12/2019 | 70.00 | 00013337023452 | TAISLA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 31/12/2019 | 70.00 | 00009258883462 | RAIANE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 31/12/2019 | 70.00 | 00010584511469 | MARIA ISRAIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 31/12/2019 | 70.00 | 00006228238418 | NEREIDE MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 31/12/2019 | 70.00 | 00070080175457 | MARIA JOSE VIERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 31/12/2019 | 70.00 | 00012208883462 | RAFAELA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 31/12/2019 | 70.00 | 00070079980465 | MACIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 31/12/2019 | 70.00 | 00001462935419 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENRGIA DE PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 31/12/2019 | 70.00 | 00008084281445 | EMILIA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 31/12/2019 | 70.00 | 00008903988442 | DAMIANA ESPEDITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 31/12/2019 | 70.00 | 00007224297461 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 31/12/2019 | 70.00 | 00076026639420 | RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 31/12/2019 | 70.00 | 00013166651438 | ADJA MONIQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 31/12/2019 | 70.00 | 00007763381450 | VELUSIA MADALENA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 31/12/2019 | 70.00 | 00070080159419 | CAMILA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 31/12/2019 | 70.00 | 00011536329428 | MARIA DE FATIMA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 31/12/2019 | 70.00 | 00006852893464 | ANA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 31/12/2019 | 70.00 | 00009878692485 | JOSICLEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 31/12/2019 | 70.00 | 00088449556449 | MARIA LUSINETE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 31/12/2019 | 70.00 | 00009479867400 | MARIA ELIZABETE VIEIRA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 31/12/2019 | 70.00 | 00011058677497 | GERUSA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 31/12/2019 | 70.00 | 00003074764481 | MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE FATURA DE ENERGIA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 31/12/2019 | 70.00 | 00005715436427 | GIRLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 31/12/2019 | 70.00 | 00005299127405 | ELIZANGELA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 31/12/2019 | 70.00 | 00008870375420 | MARIA IDAIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 31/12/2019 | 70.00 | 00007898337433 | SIMONE DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 31/12/2019 | 70.00 | 00062932519468 | MARIA SEVERINA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 31/12/2019 | 70.00 | 00007795287433 | FRANCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 31/12/2019 | 70.00 | 00002053733489 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 31/12/2019 | 70.00 | 00007336000428 | RIVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 31/12/2019 | 70.00 | 00002294506448 | DAMIANA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 31/12/2019 | 70.00 | 00000722280327 | GLEICIANE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 31/12/2019 | 70.00 | 00009799159458 | JOSEANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 31/12/2019 | 70.00 | 00003553207469 | AZUILA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 31/12/2019 | 70.00 | 00011867195402 | TAMARA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 31/12/2019 | 70.00 | 00001822030420 | RAIRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 31/12/2019 | 70.00 | 00004507261422 | JOSICLEIDE MARIA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 31/12/2019 | 70.00 | 00008672515498 | LIDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 31/12/2019 | 70.00 | 00003558490460 | MARIA DAS DORES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 31/12/2019 | 70.00 | 00006047158463 | RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 31/12/2019 | 70.00 | 00009001209408 | DAMARA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 31/12/2019 | 70.00 | 00008354434427 | MARIA DE FATIMA DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 31/12/2019 | 70.00 | 00008354434427 | MARIA DE FATIMA DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 31/12/2019 | 70.00 | 00006490897407 | MARIA DE FATIMA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 31/12/2019 | 70.00 | 00006385924459 | ROSENIRA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 31/12/2019 | 70.00 | 00005524721402 | RITA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 31/12/2019 | 70.00 | 00054404886420 | INEZ MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 31/12/2019 | 70.00 | 00002477450492 | RIZOLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 31/12/2019 | 70.00 | 00006793101420 | RAIMUNDA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 31/12/2019 | 70.00 | 00013146445484 | NATALIA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 31/12/2019 | 70.00 | 00006047159435 | MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 31/12/2019 | 70.00 | 00098043293449 | MARIA OLIVIA DA SILVA SEGUNDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 31/12/2019 | 70.00 | 00008485777441 | MARIA DO CARMO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 31/12/2019 | 70.00 | 00018311635862 | LUZIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 31/12/2019 | 70.00 | 00008035858459 | JORDANIA CONSTANTINA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 31/12/2019 | 70.00 | 00004586256478 | IZABEL LIMA ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 31/12/2019 | 70.00 | 00008021972483 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 31/12/2019 | 70.00 | 00005854845466 | MARIA ROZELIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 31/12/2019 | 70.00 | 00008844477408 | LEIDIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 31/12/2019 | 70.00 | 00004548712445 | RITA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 31/12/2019 | 70.00 | 00010956321402 | REGIVANIA VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 31/12/2019 | 70.00 | 00011440771413 | JOSILENE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 31/12/2019 | 70.00 | 00010941721469 | ANA CLARA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 31/12/2019 | 70.00 | 00003318921467 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 31/12/2019 | 300.00 | 00058247343487 | EDILSON ELIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA INANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 31/12/2019 | 300.00 | 00080561918449 | JOAO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 31/12/2019 | 300.00 | 00008937158400 | JOSEFA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 31/12/2019 | 615.39 | 00002037497407 | RITA CARMELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA AS COMUNIDADES RURAIS E ADJACENTES DESTE MUNICIPIO NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 31/12/2019 | 300.00 | 00002542618410 | JOAO ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 31/12/2019 | 570.00 | 00003559464404 | MARIA MILDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SENDO 16LAVAGENS REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 31/12/2019 | 300.00 | 00004507261422 | JOSICLEIDE MARIA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 31/12/2019 | 15128.24 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 31/12/2019 | 1047.90 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 31/12/2019 | 13241.76 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 31/12/2019 | 32.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 31/12/2019 | 54792.74 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 31/12/2019 | 2500.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 31/12/2019 | 86.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS E AGENTES DO ECD DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 31/12/2019 | 499.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Quantidade de Registros: 6526
Última atualização: 11/06/2024