| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 37.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018. CONFORME CDC 5/549997-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2019 | 3000.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 10921-5 - QSE , PARA O EXERCÍCIO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Outras Atividades do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000027 | 02/01/2019 | 14083.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2019 | 8000.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7895-6 - FUS , PARA O EXERCÍCIO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2019 | 120.00 | 00001236208480 | MARIA SÔNIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO LACEN, CURSO TESTE DO PEZINHO NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2019 | 150.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2019 | 1700.00 | 00003033588409 | VALMIR CASSIMIRO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2019 | 2047.00 | 00067612784491 | IVONEIDE JOVEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PASSEIO, MARCA FIAT PALIO WK ASVEN FLEX, ANO/MODELO 2010/2010, PLACA HOI 4591/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2019 | 1400.00 | 00001575331403 | PATRICIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2019 | 700.00 | 32351665000136 | ADEILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ADESIVAGEM DE DOIS CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000028 | 02/01/2019 | 15681.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2019 | 3400.00 | 00007158566420 | FLAVIO NOBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DO PROGRAMA SIS-PNED , 6º CICLO 2018 E ENVIO PELO SIS-NET. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2019 | 4357.50 | 00007536837410 | ALANA VIEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DO PROGRAMA SISCAN, E RESPECTIVAMENTE A RETIRADA DOS SEUS LAUDOS, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2019 | 3200.00 | 00010597776490 | JUSSARA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO PSFI E PSFII E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2019 | 1000.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 18430-6 - BOLSA FAMÍLIA , PARA O EXERCÍCIO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000029 | 02/01/2019 | 3100.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2019 | 2150.00 | 23413650000164 | JOSEFA MARIANO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MOTO SOM E LOCAÇÃO DE TABLADO PARA O EVENTO: UM NATAL DE LUZ - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REALIZADO NO DIA 14 DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2019 | 1600.00 | 00005833830419 | RENATA FERNANDA MARTINS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE RECICLAGEM DE GARRAFA PETI, PARA OS USUARIOS DO SCFV, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2019 | 3060.00 | 18822204000173 | RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO E DAR SUPORTE TÉCNICO PARA O FUNCIONAMENTO DO SITE WWW.MATINHAS.PB.GOV.BR DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DO SERVIDOR R1WEBSITE, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO. PERIODO DE 03/01/2019 A 03/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000032 | 02/01/2019 | 3200.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2019 | 1000.00 | 18822204000173 | RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUALQUER MEIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 12000.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 1093-6, PARA O EXERCÍCIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuição - FAMUP, CNM, UBM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2019 | 7400.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESSA FEDERAÇÃO, NO MES DE DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2019 | 100000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2019 | 20.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 11.057-4. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuição - FAMUP, CNM, UBM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2019 | 8500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 8000.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7837-9 - ICMS, PARA O EXERCÍCIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 8000.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7838-7 - IPVA, PARA O EXERCÍCIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2019 | 12000.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9470-6 - FPM , PARA O EXERCÍCIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2019 | 1000.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9471-4 - ITR , PARA O EXERCÍCIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2019 | 1500.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9510-9 - FUNDO ESPECIAL, PARA O EXERCÍCIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2019 | 6000.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 10187-7 -REC. DIVERSOS , PARA O EXERCÍCIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2019 | 2000.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 13350-7 - SNA , PARA O EXERCÍCIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2019 | 600.00 | 00001971264482 | SUENIA SOARES ARAGÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO,GIDUR E IRAMILTON CONSULTORIA NOS DIAS 07 E 08 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2019 | 300.00 | 00002255497433 | ANA CELI DOS ANJOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA PREFEITURA NO CENTRO ADMINSTRATIVO, LR CONTABILIDADE NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2019 | 300.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2019 | 10760.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2019 | 2300.00 | 00064631141468 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇO DE ARQUIVO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PESSOAL REFERENTE AO PERIODO DE 12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2019 | 500.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2019 | 300.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000030 | 02/01/2019 | 300.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO CAÇAMBA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000031 | 02/01/2019 | 1200.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO ENXEDEIRA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000033 | 02/01/2019 | 1280.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO ENXEDEIRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000035 | 02/01/2019 | 635.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO PATROL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2019 | 600.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A DUAS DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO, LR CONTABILIDADE E IRAMILTON CONSULTORIA NOS DIAS 07 E 08 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2019 | 3620.80 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000034 | 02/01/2019 | 2768.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO CARRO PIPA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2019 | 740.00 | 00049856944449 | MARCOS ANTONIO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE 03(TRES) BOMBAS SUBMERSAS COM OS PAINEIS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2019 | 635.00 | 00010790949466 | ELVES NASCIMENTO TITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE ARVORES NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'ÁGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2019 | 120.00 | 00010456085483 | JOAO SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO E LR CONTABILIDADE NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2019 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DPT. DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CDC 5/549567-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2019 | 430.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE UM MOTOR BOMBA SUBMERSA, PARA USO NO POÇO DO SITIO ENGENHOCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2019 | 380.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM MOTOR BOMBA SUBMERSA, PARA USO NO POÇO DO SITIO QUATORZE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2019 | 2880.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2019 | 2700.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE VEICULAÇÃO DE EMISSORAS DE RADIO DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/01/2019 | 1500.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICÍPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, ESCRITORIO JONHSON ABRANTES, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E LR CONTABILIDADE NO DIA 08 A 10 DE JAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2019 | 1100.00 | 00011844749401 | ANA L CC CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A OFICINA DE MANICURE REALIZADA COM AS MÃES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE OUTUBRO/ 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2019 | 1100.00 | 00011844749401 | ANA L CC CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A OFICINA DE MANICURE REALIZADA COM AS MÃES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2019 | 1100.00 | 00011844749401 | ANA L CC CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A OFICINA DE MANICURE REALIZADA COM AS MÃES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2019 | 3400.00 | 00036728110410 | JOAO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DE MOTIVOS NATALINOS, PARA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS NATALINOS COM USUARIOS DO SCFV, E FAMILIAS DO CRAS - AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2019 | 1130.00 | 00001252472498 | MOZIEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE MÚSICA COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2019 | 1130.00 | 00001252472498 | MOZIEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE MÚSICA COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2019 | 1130.00 | 00001252472498 | MOZIEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE MUSICA COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINVULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/01/2019 | 400.00 | 00082267413787 | ESMERALDINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS ANIZIO, S/N, CENTRO- MATINHAS, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, DE TUANY LOURENÇO DA SILVA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2019 | 3380.00 | 00062149822415 | AUREA PEQUENO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DO PROGRAMA SISPNI PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2019 | 4818.60 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2019 | 1908.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERAÇÃO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2019 | 5000.00 | 00001969483474 | JAILDO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - VAN, 1/M. MERCEDES BENZ, MODELO SPRINTER ANO DE FABRICAÇÃO 2010, ANO MODELO 2011, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2019 | 150.00 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO INTERNA,RESET, LIMPEZA DE CABEÇOTE E ESPONJAS DA IMPRESSORA EPSON L355, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000063 | 03/01/2019 | 139380.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMAROTES, PALCOS, SOM, PAINEL, ILUMINAÇÃO, GERADOR, FECHAMENTO, DISCIPLINADOR E PORTAL, UTILIZADOS DURANTE O EVENTO DA FESTA DA LARANJA EDIÇÃO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2019 | 47358.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS 05 X 05 MT, LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS, LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLASTICO, LOCAÇÃO DE MESAS PLASTICAS, DESTINADOS A FESTA DA LARANJA 2018, REALIZADA NOS DIAS 12,13,14 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/01/2019 | 2400.00 | 10355211000109 | POUSADA SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET REFERENTE A 80 ALMOÇOS, EM CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Ações de Melhorias nos Campos de Futebol e Ginásios Poliesportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2019 | 4200.00 | 00021999643453 | ROMULO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 30(TRINTA) HORAS TRABALHADAS DE TRATOR DE ESTEIRA, PARA MELHORIA EM UM CAMPO DE FUTEBOL COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'ÁGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 07/01/2019 | 13520.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS USUÁRIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 07/01/2019 | 4818.60 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 07/01/2019 | 3002.40 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO', DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 07/01/2019 | 300.00 | 00002511375702 | EDILMA DEODATO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, E IRAMILTON CONSULTORIA, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/01/2019 | 1000.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº283143-0 ICMS LEI , PARA O EXERCÍCIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/01/2019 | 22.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/01/2019 | 1000.00 | 00003433610436 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS, NO MES DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/01/2019 | 1000.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 18.437-3 SCFV , PARA O EXERCÍCIO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/01/2019 | 10.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 18949-9 CRIANÇA FELIZ , PARA O EXERCÍCIO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/01/2019 | 1000.00 | 00002613218460 | JAILTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/01/2019 | 1000.00 | 00003852966493 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/01/2019 | 800.00 | 00006806190464 | JOELTON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E GIDUR NO DIA 17 DE JANEIRO NA CIDADE JOÃO PESSOA E PARA RECIFE - PE PARA O HOSPITAL DO CANCER TRANPORTANDO PACIENTE N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2019 | 10065.06 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2019 | 50904.36 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2019 | 845.00 | 00067668585400 | MARCO ANTONIO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO - CAMINHAO /MEC. OPERAC. FORD/F12000 160, ANO FABRICAÇÃO 2000, MODELO 201, PLACA MON 7093/PB PARA A UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA CIDADE DE MATINHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2019 | 1798.52 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÃO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2019 | 1070.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E VIRTUAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2019 | 50.00 | 00085334138404 | GERALDINA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2019 | 111.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME CDC 5/1623779-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2019 | 954.00 | 00002434897495 | MARIA CELIA PAULINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2019 | 954.00 | 00003878416440 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE OFICINA DE CONFECÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2019 | 1070.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 166- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2019 | 600.00 | 00005257079488 | ERLANDIA DINIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 94, CENTRO- MATINHAS, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE. PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2019 | 2000.00 | 00073865796400 | MARIA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGAMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2019 | 700.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MÓVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2019 | 400.00 | 00004093688494 | MARIA ANUNCIADA ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, 115, CENTRO - MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, DE LETICIA GONÇALVES DE SOUZA, REF. AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2019 | 954.00 | 00007274197738 | EDINALDO PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MêS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2019 | 1200.00 | 00010529246465 | PAULO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE/ GM/ CHEVROLET D20 LUXO, ANO FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BMS0091/PB PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO JUA DE BAIXO PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CID | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2019 | 1700.00 | 00006293750462 | EDIMILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2019 | 2500.00 | 00026213737472 | JOAO PEREIRA GENUINO | Valor correspondente a locação de um veiculo camionete gm/chevrolet d20 custom, ano de fabricação 1991, ano modelo 1991, de placa crh 7618/pb, para transporte de estudantes residentes no sitio cachoeira de pedra dagua, do municipio de matinhas, para a esc | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2019 | 6498.00 | 19756986000152 | JOSE JAILTON FELIX DA SILVA - ME -STUDIO F | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, PALCO TABLADO E SOM MÉDIO PARA O EVENTO DA FESTA DO PADROEIRO ( SÃO SEBASTIÃO), REALIZADO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2019 | 640.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA ASCENDINO MOURA, PAG | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2019 | 852.18 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE FAMÁCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/01/2019 | 463.91 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE FAMÁCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2019 | 770.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E DA SAUDE E DA SAUDE DO TRABALHOR.PAGAMENTO REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2019 | 320.00 | 00013116779414 | ANA IRIS BATISTA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 83 - CENTRO, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE.REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/01/2019 | 460.00 | 00001116030721 | ALCIDES JOAQUIM FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 228- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE ALESSANDRA FRANCISCO DE LIMA,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE, PAGAMENTO REF.AOS MESES DE NOVEMB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2019 | 1060.00 | 00010942807472 | MARIA CELIS DE QUEIROZ FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 120-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2019 | 540.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 221- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2019 | 650.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 96- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2019 | 640.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2019 | 5000.00 | 00040857212400 | JOSEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO SW4 - ANO 2011 DE PLACA NMJ - 6568 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2019 | 195.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2019 | 515.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2019 | 600.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO, LR CONTABILIDADE E IRAMILTON CONSULTORIA, DIA 24 A 25 DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/01/2019 | 600.00 | 00001971264482 | SUENIA SOARES ARAGÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICÍPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, LR CONTABILIDADE E GIDUR NO DIA 24 A 25 DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/01/2019 | 300.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E GIDUR NO DIA 25 DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/01/2019 | 300.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO NO DIA 25 DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0000124 | 24/01/2019 | 4500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2019 | 9748.80 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2019 | 2234.29 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADOS AOS PSF'S, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2019 | 1250.00 | 00001744417466 | IVANILSON SILVA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM PORTÃO GALVANIZADO, DESTINADO AO PSF I, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2019 | 2900.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - MICROONIBUS, 1/M. MENZ 313 CDI GRIFVAN ANO DE FABRICAÇÃO 2007, ANO MODELO 2008, DE PLACA MYT 9092/PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2019 | 499.00 | 00008996893455 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2019 | 1150.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1990, DE PLACA GRV 2685/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CHA DO BALSAMO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALDO ARRUDA CAMARA, SITUA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2019 | 1670.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A REFORMA DO CRAS - DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2019 | 3700.00 | 00007111381416 | YONARA LISBOA DONATO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO PARA AS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA PLANEJAMENTO DAS AÇÕES REF. AO 1ª SEMESTRE, ANO 2019,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2019 | 240.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO DE TONER E UM CILINDRO, DESTINADO A MAQUINA DE XEROX MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER - MODELO: DCP 8157DN DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2019 | 3600.00 | 00011844749401 | ANA L CC CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO SETOR DE CONTABILIDADE E DO SETOR DE LICITAÇÃO E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS - PB, NO PERÍODO DE 01/05/2018 A 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2019 | 500.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, LR CONTABILIDADE E IRAMILTON CONSULTORIA NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2019 | 550.00 | 00011819528405 | LUIZ FERNANDO MARQUES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA DO SITIO COSMO DA ROCHA, NESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 21/01 A 25/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. PAGAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REF AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2019 | 920.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2019 | 5760.00 | 17078372000133 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE E NR 005/2016, CONTRATO NR 001/2017, NO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2019 | 7000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2019 | 1560.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO A TITULO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2019 | 14000.00 | 00036728110410 | JOAO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, (SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO, SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE AGRICULT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2019 | 4990.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV - AÇÃO , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2019 | 998.00 | 00003878416440 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE OFICINA DE CONFECÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2019 | 5988.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2019 | 998.00 | 00002434897495 | MARIA CELIA PAULINO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2019 | 3992.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2019 | 660.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS FUNEBRES, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2019 | 135930.42 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2019 | 4996.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2019 | 40278.76 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2019 | 3998.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2019 | 1659.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT DE EDUCAÇÃO BÁSICA , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2019 | 16588.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2019 | 499.00 | 00008996893455 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2019 | 1996.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERAÇÃO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2019 | 300.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA JOAO PESSOA-PB ,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E LR CONTABILIDADE NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2019 | 56046.64 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2019 | 5176.78 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEÍCULO RANGER, PLACA MMX1831 - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2019 | 2400.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 235/5R15, DESTINADO AO VEÍCULO RANGER, PLACA MMX- 1831 - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2019 | 1520.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEÍCULO GOL, PLACA OFD - 5282 - DESTINADOS AOS SERVIÇOS DOS PSF'S 1 E 2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2019 | 1520.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO GOL, PLACA OFD- 5272 DESTINADOS AOS SERVIÇOS DOS PSF'S 1 E 2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2019 | 450.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, DESTINADO AO PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2019 | 300.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2019 | 12658.54 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2019 | 12330.26 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2019 | 3649.36 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2019 | 736.16 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2019 | 2047.00 | 00067612784491 | IVONEIDE JOVEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PASSEIO, MARCA FIAT PALIO WK ASVEN FLEX, ANO/MODELO 2010/2010, PLACA HOI 4591/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2019 | 1700.00 | 00003033588409 | VALMIR CASSIMIRO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2019 | 1000.00 | 00003852966493 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2019 | 1000.00 | 00002613218460 | JAILTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2019 | 1400.00 | 00001575331403 | PATRICIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2019 | 5000.00 | 00001969483474 | JAILDO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - VAN, 1/M. MERCEDES BENZ, MODELO SPRINTER ANO DE FABRICAÇÃO 2010, ANO MODELO 2011, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2019 | 385.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E DA SAUDE E DA SAUDE DO TRABALHOR.PAGAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2019 | 13555.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2019 | 18556.66 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2019 | 23269.33 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2019 | 3346.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2019 | 2157.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIAÇÃO , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2019 | 998.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2019 | 16251.10 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE, À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2019 | 500.00 | 00025075411487 | Ana Maria Vieira Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, LR CONTABILIDADE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO NO DIA 30 A 31 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2019 | 1996.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2019 | 4990.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2019 | 2498.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2019 | 14778.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2019 | 6477.60 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Outras Atividades do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000192 | 29/01/2019 | 271500.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A. | Valor que se empenha corresponde a um Ônibus Rural Escolar - QRE 1 (4x4) com tração nos quatro rodados, comportando transportar, vinte e três passageiros adultos sentados ou vinte nove estudantes sentados e deve ser equipado com dispositivo para transpos | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2019 | 5830.35 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2019 | 1647.36 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/DEPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2019 | 31003.81 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2019 | 10325.43 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2019 | 658.68 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DEPT. DE TRANSP. E ASS. AO EDUCANDO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2019 | 1780.00 | 00006293750462 | EDIMILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2019 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA ASCENDINO MOURA, PAG | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2019 | 998.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCAÇÂO bÁSICA , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2019 | 80.00 | 00006293750462 | EDIMILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. PAGAMENTO PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO DE NUMERO 95. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2019 | 5246.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2019 | 998.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS/PAIF , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Outras Atividades do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2019 | 2900.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GABINETE INTEL CORE I3, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2019 | 1548.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E MOBILIARIO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2019 | 3100.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2019 | 10482.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2019 | 3000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2019 | 2395.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2019 | 2000.00 | 00098197347468 | MARIA JOSE RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPAM DO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2019 | 4174.98 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2019 | 878.24 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2019 | 1317.36 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2019 | 1097.80 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2019 | 659.56 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS/PAIF , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2019 | 460.00 | 00001116030721 | ALCIDES JOAQUIM FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 228- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE ALESSANDRA FRANCISCO DE LIMA,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE, PAGAMENTO REF. MES DE SETEMBRO E OU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2019 | 230.00 | 00001116030721 | ALCIDES JOAQUIM FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 228- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE ALESSANDRA FRANCISCO DE LIMA,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE, PAGAMENTO REF. MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2019 | 530.00 | 00010942807472 | MARIA CELIS DE QUEIROZ FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 120-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2019 | 1000.00 | 00073865796400 | MARIA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGAMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2019 | 535.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 166- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2019 | 270.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 221- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2019 | 10425.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2019 | 8825.65 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2019 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMIONETE GM/D20, PLACA GQM 2905, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE E NOS SITIOS CIRCUNVIZINHOS DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2019 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMIONETE GM/D20, PLACA GQM 2905, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE E NOS SITIOS CIRCUNVIZINHOS DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2019 | 195.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2019 | 4640.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SERVIDOS AO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO NO MêS DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2019 | 5500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2019 | 9203.87 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2019 | 30890.94 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2019 | 5444.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Dívida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2019 | 31332.58 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2019 | 556.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2019 | 2848.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2019 | 5406.54 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2019 | 5492.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2019 | 11644.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2019 | 4591.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2019 | 925.00 | 00009521396423 | ADEILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PARA TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DA POPULAÇÃO DE MATINHAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DE ALAGOA NOVA, REF. AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2019 | 535.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E VIRTUAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2019 | 325.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 96- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2019 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2019 | 9569.96 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2019 | 2798.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2019 | 23494.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2019 | 14400.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS.REF. AO MES DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS.REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2019 | 5000.00 | 00040857212400 | JOSEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO SW4 - ANO 2011 DE PLACA NMJ - 6568 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2019 | 2807.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2019 | 7520.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO CARRO PIPA, PLACA NQI- 4542 - SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2019 | 2600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2019 | 3496.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2019 | 1341.12 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2019 | 350.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MÓVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE: JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2019 | 15990.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2019 | 500.00 | 00009014097409 | JONATHAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO E LR CONTABILIDADE NO DIA 30 E 31 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2019 | 3517.80 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2019 | 515.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2019 | 10760.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2019 | 2000.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/VERANEIO CUSTOM, ANO 1994 DE PLACA MNL 3613, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/208 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2019 | 2000.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/VERANEIO CUSTOM, ANO 1994 DE PLACA MNL 3613, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JAVEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2019 | 216.03 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2019 | 16529.62 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2019 | 13162.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2019 | 6209.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME CDC 5/549158-4, 5/549548-6, 5/549560-1, 5/549564-3, 5/1390959-3, 5/549662-5, 5/1269615-9, 5/799445-2, 5/119723 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Município | Ações de Melhoria na Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2019 | 9356.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , REF. A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME CDC 5/550789. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2019 | 2000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS / PAIF , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2019 | 160.00 | 00013116779414 | ANA IRIS BATISTA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 83 - CENTRO, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE. PAGAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2019 | 250.00 | 00020383860482 | JOSE ROZENDO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 83, CENTRO, MATINHAS, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, REF. AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2019 | 200.00 | 00082267413787 | ESMERALDINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS ANIZIO, S/N, CENTRO, MATINHAS - PB, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, DE TUÂNY LOURENÇO DA SILVA, REF. AO MES DE JANEIRO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2019 | 200.00 | 00004093688494 | MARIA ANUNCIADA ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, 115, CENTRO - MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, DE LETICIA GONÇALVES DE SOUZA, REF. AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2019 | 200.00 | 00005257079488 | ERLANDIA DINIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 94, CENTRO - MATINHAS-PB DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, REF. AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2019 | 947.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME CDC 5/5500216-6,5/618432-9,5/625657-2,5/1522472-8,5/548902-6,5/1067531-2,5/550641-5,5/850427-6,5/1141130 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2019 | 22.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUICIPAL SÃO SEBASTIAO, LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CDC 4/111354-7. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2019 | 2787.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME CDC 5/549266, 5/1121948, 5/1160957, 5/1160960, 5/1210208, 5/1347089 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2019 | 499.00 | 00007120242474 | JACILENE PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA, UM DIA POR SEMANA COM DURAÇÃO DE 08(OITO) HORAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2019 | 2225.00 | 00011336513489 | LARISSA MARIA D. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA, NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2019 | 6000.00 | 00001252472498 | MOZIEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DA PARTE ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS PSF'S E ANCORAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2019 | 150.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA 1 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2019 NO AUDITORIO DO CRO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2019 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVI?OS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE BPA, (INDIVIDUAL E CONSOLIDADO), ATUALIZACAO E ENVIO DE DADOS DO CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAUDE), PROCESSAMENTO DE INFORMACOES ATRAVES DO SIA, SUPORTE TECNICO E ATU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2019 | 479.86 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO RENAULT placa:QSF-0129 - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2019 | 187.17 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO RANGE PLACA:MMX-1841 - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2019 | 187.17 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO Range placa:MMX-1831- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2019 | 479.86 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO Renault placa:QSF-0139 - SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2019 | 118.59 | 01568077001440 | STERICYCLE GEST?O AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS, CONFORME LICENCAS DE OPERACAO Nº 526/2016 E N1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2019 | 6500.00 | 00008444576476 | YAGO WILLIAM L. D. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2019 | 1171.00 | 07689430000101 | GENILDA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2019 | 330.48 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO ONIBUS PLACA NPV - 6131 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Outras Atividades do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000304 | 01/02/2019 | 35517.00 | 06198597000107 | APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de MOBILIARIOS de sala de aula, conforme Plano de Acoes Articuladas - PAR, do Governo Federal/FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2019 | 50.00 | 00008336922407 | DIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENCAO DAS NECESSIDADES BASICAS, POR ESTA ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2019 | 300.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO E IRAMILTON CONSULTORIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2019 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS REF. AO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO1022827-63. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2019 | 150.00 | 00006628385485 | JEFFERSON CASSIO CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SUDEMA E DNOCS NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2019 | 300.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, E IRAMILTON CONSULTORIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2019 | 10650.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2019 | 3100.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO ESPECIALIZADO DE VEICULACAO EM EMISSORAS E RADIOS DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N-02/2017, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2019 | 791.91 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÃO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2019 | 3281.84 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, EM VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL, SECRETARIO DE FINANCAS , SECRETARIA DE EDUCACAO E CHEFE DE GABINETE, PARA PARTICIPAR DA MACHA DOS PREFEITOS 2019, QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 08 A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2019 | 3633.70 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PASSAGENS AERES, EM VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL, SECRETARIO DE FINANCAS , SECRETARIA DE EDUCACAO E CHEFE DE GABINETE, PARA PARTICIPAR DA MACHA DOS PREFEITOS 2019, QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2019 | 600.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM LIGACOES TELEFONICAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2019 | 5000.00 | 00045161372400 | GEORGE JOSÉ GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE IMPLANTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS FUNCOES COMISSIONADAS E AJUSTES PARA ENVIO DOS ARQUIVOS PARA O SAGRES PERIODO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2019 | 16.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DPT. DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME CDC 5/549567-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2019 | 260.30 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO CAMINHAO PIPA - SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 07/02/2019 | 4960.28 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CARRO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 07/02/2019 | 8587.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Dívida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 07/02/2019 | 17863.38 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 07/02/2019 | 771.23 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 07/02/2019 | 1053.15 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 07/02/2019 | 1004.94 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO ENCHEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 07/02/2019 | 2654.40 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 07/02/2019 | 557.74 | 00005453543400 | MAX SUELLIO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE OFICINA DE RECICLAGEM DE GARRAFA PETI, PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECMENTO DE VINCULOS, PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 07/02/2019 | 400.00 | 00006667602416 | GERLANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR ESTA ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 07/02/2019 | 3291.31 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 07/02/2019 | 1780.50 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TROCA DE OLEO DOS VEICULOS ONIBUS - SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 07/02/2019 | 2723.22 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TROCA DE OLEO DOS VEICULOS ONIBUS - SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 07/02/2019 | 17431.22 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 07/02/2019 | 2086.25 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EM SAuDE, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/02/2019 | 6698.22 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADO AOS USUARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/02/2019 | 2520.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE, A AQUISICAO APARELHO DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/02/2019 | 1260.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE, A AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/02/2019 | 1260.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE, A AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO,DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/02/2019 | 300.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO E IRAMILTON CONSULTORIA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 08/02/2019 | 1000.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIARIA PARA RECIFE - PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO DNOCS E NA SUPERINTENDENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 08 A 11 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/02/2019 | 1342.00 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Capacitação de Professores (Cursos, Seminiários, Congressos e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000325 | 11/02/2019 | 6000.00 | 12844685000131 | MONICA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CURSO DE CONTACAO DE HISTORIA NA EDUCACAO INFANTIL DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA, COM OS PROFESSORES E GESTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2019 | 975.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2019 | 300.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/02/2019 | 75.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL SEM GAS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/02/2019 | 998.00 | 00070327673460 | LIZANDRA GON?ALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO DO PSF I, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 14/02/2019 | 1536.36 | 00005957015407 | WALDIR SAULO CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE MATUTENCAO E REPARACAO EM COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 14/02/2019 | 3100.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO EM AR CONDICIONADO, PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 14/02/2019 | 2000.00 | 00007111381416 | YONARA LISBOA DONATO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PALESTRA DE COACHING E DESENVOLVIMENTO HUMANO, REALIZADA PARA OS PROFISSINAIS DA SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 14/02/2019 | 8507.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O VEICULO RENAULT, PLACA QSF- 0139 - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 14/02/2019 | 6500.00 | 00006900519482 | YULIANA L. DONATO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS RELATORIOS DOS INDICADORES DO PMAQ, DIAGNOSTICO SITUACIONAL DA REDE DE SAuDE NO MUNICIPIO, SERVICOS DE ASSESSORIA NOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA SAuDE, RELATORIOS, MONITORAMENTOS E ACOMPANHAMENTO D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 14/02/2019 | 2400.00 | 00007536837410 | ALANA VIEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SERVICO DE DIGITACAO DOS PROGRAMAS SIM E SINASC, E O RESPECTIVO ENVIO DO LOTE 01/2019, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 14/02/2019 | 2658.00 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 14/02/2019 | 96.00 | 00811657000139 | UCD- INIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE COMPLEMENTO PARA SIMONE FAUSTO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 14/02/2019 | 200.00 | 00811657000139 | UCD- INIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME ANATOMPATOLOGICO A SER REALIZADO MA PACIENTE IVONE RAMOS SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 14/02/2019 | 1360.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES NAO OFERECIDO POR ESTE MUNICIPIO: USG ABDOMEM TOTAL, USG OBSTETRICA, USG PELVICA, USG MAMARIA, USG TIRCOIDE E USG TRANSVAGINAL, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 14/02/2019 | 500.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA PARA RECIFE - PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICPIO NA FIOCRUX E IMIP NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 14/02/2019 | 175.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 14/02/2019 | 2200.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO EM AR CONDICIONADO, PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/02/2019 | 5600.00 | 00008444576476 | YAGO WILLIAM L. D. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO E REPOSICAO DA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 14/02/2019 | 10482.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O VEICULO ONIBUS,PLACA OFD- 0388 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 14/02/2019 | 1835.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O VEICULO ONIBUS, PLACA OGC- 6339 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 14/02/2019 | 10681.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O VEICULO ONIBUS, PLACA OFX- 0686- SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 14/02/2019 | 1835.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PACAS PARA O VEICULO ONIBUS, PLACA OFX- 0686 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 14/02/2019 | 2700.00 | 00004032176442 | ELIANA NOGUEIRA DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ORAGANIZACAO DO BANCO DE DADOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, VISANDO MELHORIAS PARA PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/02/2019 | 450.00 | 00008140563420 | ANDREA DE SOUZA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS, PARA JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO CENTRO ADMINSTRATIVO, LR CONTABILIDADE, GIDUR E IRAMILTON CONSULTORIA NO DIA 14 A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 14/02/2019 | 300.00 | 00070499156455 | DARLAN DEODATO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO E IRAMILTON CONSULTORIA NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 14/02/2019 | 1800.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO EM AR CONDICIONADO, PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/02/2019 | 2200.00 | 00091963400453 | ADRIANO MARQUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTACAO NA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E FINACAS NO PERIODO DE 01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 14/02/2019 | 1900.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO EM AR CONDICIONADO, PRESTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 14/02/2019 | 90.00 | 00006448673458 | ANA CRISTINA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POR ESTA ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 14/02/2019 | 200.00 | 00010737210435 | CELIANE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE E ESTA PASSANDO POR MOMENTOS DIFICEIS, NECESSITO DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 14/02/2019 | 100.00 | 00010434391450 | BRUNA QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POR ESTA ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 14/02/2019 | 95.00 | 00007239554414 | MARIA DAS NEVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR ESTA ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/02/2019 | 2000.00 | 00007111381416 | YONARA LISBOA DONATO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRA COM O TEMA : NUTRICAO E ALIMENTACAO SAUDAVEL PARA AS MA~ES GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 18/02/2019 | 300.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/02/2019 | 765.00 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE LINHA E BOMBA SUBMERSA, DESTINADOS AO USO NOS PSF'S E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 19/02/2019 | 120.00 | 00091813310459 | Edmilson Rozeno da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DOS ACSs E ace NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/02/2019 | 120.00 | 00067517790463 | Merquior Jovem da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DOS ACSs E ace NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 19/02/2019 | 120.00 | 00041605322415 | Terezinha Paulino Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DOS ACSs E ace NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/02/2019 | 900.00 | 00005586086476 | AMANDA SUDERIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, IRAMILTON CONSULTORIA E LR CONTABILIDADE DO DIA 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/02/2019 | 150.00 | 00097839230482 | LUCIANA MARIA C SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/02/2019 | 1000.00 | 00003433610436 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE FOTOGRAFO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS, NO MES DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 19/02/2019 | 1000.00 | 00001971264482 | SUENIA SOARES ARAGÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A RECIFE - PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO BANCO DO NORDESTE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 19/02/2019 | 24.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/02/2019 | 350.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO, LR CONTABILIDADE E IRAMILTON CONSULTORIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/02/2019 | 500.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO: MATINHAS A JOAO PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CENTRO ADMINSTRATIVO, GIDUR E IRAMILTON CONSULTORIA NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/02/2019 | 3100.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO ESPECIALIZADO DE VEICULACAO EM EMISSORAS E RADIOS DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N-02/2017, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/02/2019 | 500.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 01 DIARIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOAO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO E ESCRITORIO JONHON ABRANTES NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/02/2019 | 791.91 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÃO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/02/2019 | 925.00 | 00009521396423 | ADEILSON DA SILVA FERNANDES | SERVICO DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DA POPULACAO DE MATINHAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DE ALAGOA NOVA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/02/2019 | 4500.00 | 00007158566420 | FLAVIO NOBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, TAIS COMO COMPUTADOR DE MESA, NOTEBOOK E IMPRESSORAS NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/02/2019 | 17392.71 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A CRECHE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032018 | 0000372 | 20/02/2019 | 12437.50 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA UNIDADE ANCORA(ADAPTACAO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UM PSF), LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DA PEDRA D'AGUA - ZONA RURAL - MATINHAS/PB, CONFORME 1ª MEDICAO. | 00032019 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000373 | 20/02/2019 | 4500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM REPOSICAO DE PECAS, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/02/2019 | 550.00 | 10328842000120 | JOÃO CARLOS DA CUNHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ESCOVAS DE DENTE PARA USO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DOS PSF'S 1 E 2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Qualificação e Capacitação da Gestão do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/02/2019 | 300.00 | 00007061128496 | INGRIYD KAROLLYNE VILAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PALESTRA SOBRE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, QUE SE REALIZARA NO DIA 26/02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/02/2019 | 10363.80 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/02/2019 | 14204.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/02/2019 | 6876.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/02/2019 | 3792.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/02/2019 | 11644.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/02/2019 | 6490.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/02/2019 | 2848.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/02/2019 | 2807.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/02/2019 | 23494.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/02/2019 | 2798.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/02/2019 | 14400.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/02/2019 | 5444.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/02/2019 | 29906.15 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/02/2019 | 5500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/02/2019 | 5760.00 | 17078372000133 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE E NR 005/2016, CONTRATO NR 001/2017, NO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/02/2019 | 7000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/02/2019 | 1560.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/02/2019 | 1000.00 | 00002255497433 | ANA CELI DOS ANJOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA PREFEITURA NA SUDENE NO DIA 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/02/2019 | 1000.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A RECIFE - PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO INSA, NO DIA 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/02/2019 | 12612.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/02/2019 | 9425.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/02/2019 | 14293.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/02/2019 | 8083.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CDC 5/549158-4, 5/549548-6, 5/549560-1, 5/549564-3, 5/1390959-3, 5/549662-5, 5/1269615-9, 5/799445-2, 5/1197 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Município | Ações de Melhoria na Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/02/2019 | 8470.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , REF. A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CDC 5/550789. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/02/2019 | 3840.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/02/2019 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE GM/D20, PLACA GQM 2905, PARA A REALIZACAO DO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE E NOS SITIOS CIRCUNVIZINHOS DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/02/2019 | 1000.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIARIA PARA RECIDFE - PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO DNOCS NO DIA 27 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/02/2019 | 9569.96 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/02/2019 | 5000.00 | 00040857212400 | JOSEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO SW4 - ANO 2011 DE PLACA NMJ - 6568 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/02/2019 | 2000.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/VERANEIO CUSTOM, ANO 1994 DE PLACA MNL 3613, A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/02/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/02/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS.REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/02/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS.PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/02/2019 | 4823.90 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/02/2019 | 626.56 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE RECURSOS HUMANOS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/02/2019 | 925.00 | 00009521396423 | ADEILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICO DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DA POPULACAO DE MATINHAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DE ALAGOA NOVA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/02/2019 | 920.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/02/2019 | 998.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS/PAIF , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/02/2019 | 2650.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS/PAIF , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/02/2019 | 3100.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/02/2019 | 4990.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV - ACAO , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/02/2019 | 3992.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/02/2019 | 3193.60 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/02/2019 | 4990.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/02/2019 | 10482.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/02/2019 | 3000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/02/2019 | 25.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CDC 5/549997-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/02/2019 | 998.00 | 00003878416440 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZACAO DO SERVICO DE OFICINA DE CONFECCAO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/02/2019 | 998.00 | 00002434897495 | MARIA CELIA PAULINO VIEIRA | PAGAMENTO PELA REALIZACAO DO SERVICO DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/02/2019 | 2900.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D 20 LUXO, ANO MODELO 1990, DE PLACA MND 2762/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA , MUNICIPIO DE MATINHAS PARA AS UNIDADES DE ENSINO SITU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/02/2019 | 2370.00 | 02166028000129 | MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE O ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADOS JUNTOS AOS PROFESSORES PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/02/2019 | 1855.00 | 02166028000129 | MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE O ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO JUNTO AOS PROFESSORES PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/02/2019 | 998.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCACAO BASICA , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/02/2019 | 1659.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCACAO BASICA , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/02/2019 | 1996.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/02/2019 | 5246.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/02/2019 | 14956.21 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/02/2019 | 2498.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/02/2019 | 4990.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/02/2019 | 121252.83 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/02/2019 | 22280.71 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/02/2019 | 49621.65 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/02/2019 | 9520.61 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/02/2019 | 998.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/02/2019 | 6616.06 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/02/2019 | 1647.36 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/02/2019 | 855.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CDC 5/5500216-6,5/618432-9,5/625657-2,5/1522472-8,5/548902-6,5/1067531-2,5/550641-5,5/850427-6,5/11411 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/02/2019 | 24.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO, DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CDC 4/111354-7 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/02/2019 | 1780.00 | 00006293750462 | EDIMILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/02/2019 | 17200.00 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S E ANCORAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/02/2019 | 2157.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIACAO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/02/2019 | 3346.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/02/2019 | 15268.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE - A C S , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/02/2019 | 54504.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/02/2019 | 28494.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/02/2019 | 20280.67 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/02/2019 | 2466.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CDC 5/549266, 5/1121948, 5/1160957, 5/1160960, 5/1210208, 5/1347089 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/02/2019 | 998.00 | 00070327673460 | LIZANDRA GON?ALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO DO PSF I, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/02/2019 | 2047.00 | 00067612784491 | IVONEIDE JOVEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO PASSEIO, MARCA FIAT PALIO WK ASVEN FLEX, ANO/MODELO 2010/2010, PLACA HOI 4591/PB, PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/02/2019 | 1700.00 | 00003033588409 | VALMIR CASSIMIRO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVICOS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/02/2019 | 1400.00 | 00001575331403 | PATRICIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAuDE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E DAS UNIDADES BAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/02/2019 | 5000.00 | 00001969483474 | JAILDO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO - VAN, 1/M. MERCEDES BENZ, MODELO SPRINTER ANO DE FABRICACAO 2010, ANO MODELO 2011, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/02/2019 | 400.00 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COMERCIO EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CANETAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/02/2019 | 1000.00 | 00003852966493 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/02/2019 | 1000.00 | 00002613218460 | JAILTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/02/2019 | 499.00 | 00008996893455 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIACAO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/02/2019 | 499.00 | 00007120242474 | JACILENE PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA, UM DIA POR SEMANA COM DURACAO DE 08(OITO) HORAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/02/2019 | 1996.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/02/2019 | 2600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/02/2019 | 3496.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/02/2019 | 998.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/02/2019 | 12490.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/02/2019 | 600.00 | 00006806190464 | JOELTON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA, PARA RESOLVER PROBLEMAS DESSE MUNICIPIO, NO CENTRO ADMINSTRATIVO, GIDUR, SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E LR CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2019 | 515.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ -73, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2019 | 2967.36 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE TRANSPORTES , REFERENTE AO MÊS DE / 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2019 | 350.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM MOVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE: FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2019 | 1341.12 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2019 | 3290.20 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CARRO PIPA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2019 | 385.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E DA SAUDE E DA SAUDE DO TRABALHOR.PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2019 | 13823.88 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE E DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIACAO , REFERENTE AO MÊS DE / 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2019 | 11990.88 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DA FAMILIA -PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2019 | 3358.96 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ACS - AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2019 | 736.16 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2019 | 570.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO, DESTINADO AO PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2019 | 16592.59 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2019 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E A REALIZACAO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA ASCENDINO MOURA, PAG | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2019 | 31577.38 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2019 | 13595.83 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% E DPT. DE EDUCACAO BASICA , REFERENTE AO MÊS DE / 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2019 | 12463.47 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2019 | 230.00 | 00001116030721 | ALCIDES JOAQUIM FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 228- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE ALESSANDRA FRANCISCO DE LIMA,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE, PAGAMENTO REF. MES DE FEVEREIRO/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2019 | 530.00 | 00010942807472 | MARIA CELIS DE QUEIROZ FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 120-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00073865796400 | MARIA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGAMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2019 | 535.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 166- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2019 | 270.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 221- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2019 | 160.00 | 00013116779414 | ANA IRIS BATISTA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 83 - CENTRO, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE.PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2019 | 250.00 | 00020383860482 | JOSE ROZENDO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 83, CENTRO, MATINHAS, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2019 | 200.00 | 00082267413787 | ESMERALDINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS ANIZIO, S/N, CENTRO, MATINHAS - PB, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, DE TUANY LOURENCO DA SILVA, REF. AO MES DE FEVEREIRO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2019 | 200.00 | 00004093688494 | MARIA ANUNCIADA ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, 115, CENTRO - MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, DE LETICIA GONCALVES DE SOUZA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2019 | 200.00 | 00005257079488 | ERLANDIA DINIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 94, CENTRO - MATINHAS-PB DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2019 | 4350.63 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2019 | 1097.80 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2019 | 878.24 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ , REFERENTE AO MÊS DE / 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2019 | 1097.80 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV - ACAO , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2019 | 802.56 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS / PAIF , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2019 | 1562.78 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2019 | 535.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E VIRTUAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2019 | 325.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 96- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2019 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2019 | 4359.34 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2019 | 195.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2019 | 7992.61 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2019 | 1397.24 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2019 | 1982.37 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2019 | 2193.90 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO RETROESCAVEDDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTUTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2019 | 698.62 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO ENCHEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2019 | 559.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2019 | 8987.21 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2019 | 150.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA AGEVISA E NO COSEMS NO DIA 08 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/03/2019 | 463.91 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE FAMACIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/03/2019 | 852.18 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE FAMACIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/03/2019 | 17289.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO REFERENTE AO REPASSE DAS PARCELAS PARA QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOS A SAFRA 2019, DE RESPONSABILIDADE DESSE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ADESAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 04/03/2019 | 240.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GARRAFAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 04/03/2019 | 2015.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Dívida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 04/03/2019 | 17933.27 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 04/03/2019 | 2923.47 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA - UEPB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFERECIMENTO DO CURSO DE GRADUACAO EM GESTAO PUBLICA - TECNOLOGO/EAD, NA MODALIDADE A DISTANCIA, AOS SERVIDORES DESTA EDULIDADE, MEDIANTE COPIA DO TERMO DE CONVENIO FIRMADOS ENTRE AS DUAS PARTES, COM PRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/03/2019 | 150.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO: MATINHAS A JOAO PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CENTRO ADMINSTRATIVO NO DIA 12 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/03/2019 | 1000.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOAO PESSOA E VICE VERSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, IRAMILTON CONSULTORIA, ESCRITORIO JONHSON ABRANTES, CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 11 A 12 D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/03/2019 | 650.00 | 41136748000101 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE PLACA MAE DO TELEFONE TI CENTRAL TELEFONICA E PROGRAMACAO E REVISAO DO PABX. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/03/2019 | 2200.00 | 00045161372400 | GEORGE JOSÉ GOUVEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE IMPRESSAO DE RELATORIOS MENSAIS E ANUAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO E ARQUIVAMENTO, PERIODO 2018 ATE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/03/2019 | 8901.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/03/2019 | 1600.00 | 00005402252408 | ERIVALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO REALIZADO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/03/2019 | 150.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO NO DIA 12 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/03/2019 | 441.50 | 02953824000101 | LABORAT?RIO CENTRAL - IARA MATIAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES: HEMOGRAMAS, PLAQUETAS, VT.D, HORMONIO E BIOQUIMICA, NAO OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/03/2019 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVI?OS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE BPA, (INDIVIDUAL E CONSOLIDADO), ATUALIZACAO E ENVIO DE DADOS DO CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAUDE), PROCESSAMENTO DE INFORMACOES ATRAVES DO SIA, SUPORTE TECNICO E ATU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 13/03/2019 | 2200.00 | 00045161372400 | GEORGE JOSÉ GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE SEPARACAO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 13/03/2019 | 9000.00 | 14068592000198 | ECM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PUBLICA EIRELI- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PODAS DAS ARVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/03/2019 | 2931.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 13/03/2019 | 1000.00 | 00001971264482 | SUENIA SOARES ARAGÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A RECIFE - PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO BANCO DO NORDESTE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS DIAS 18 E 19 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 13/03/2019 | 2300.00 | 00007536837410 | ALANA VIEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE ORGANIZACAO , SEPARACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 13/03/2019 | 21.55 | 34028316273428 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 13/03/2019 | 1500.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOAO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CEHAP, ESCRITORIO JONHSON ABRANTES E GIDUR NO DIA 15, 18 E 19 D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 13/03/2019 | 120.00 | 00008641515437 | JOELSON HONORATO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NUMA REUNIAO DE ALINHAMENTO SOBRE OS PLANOS DE ACAO NO DIA 18 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/03/2019 | 150.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO E LR CONTABLIDADE NO DIA 15 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 13/03/2019 | 760.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVICO DE REBOBINAMENTO DE 02 BOMBAS SUBMERSAS, PARA USO NO POCO DO SITIO 14, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 13/03/2019 | 15.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DPT. DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME CDC 5/549567-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/03/2019 | 2250.00 | 11790638000190 | JOSEILTON SIMOES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CONJUNTOS DE CAMISAS E SHORTS EM MALHA. PARA A OFICINA DE FUTEBOL, DESTINADOS AO USO COM OS USUARIOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/03/2019 | 592.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM LIGACOES TELEFONICAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/03/2019 | 3000.00 | 00007010992401 | VERA LUCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE PROCESSO CIRURGICO, CONFORME LAUDOS E EXAMES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 15/03/2019 | 2240.00 | 11790638000190 | JOSEILTON SIMOES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA, DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE NO DIA 27 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 18/03/2019 | 450.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERACAO DE DUAS DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA AGEVISA, SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E NO COSEMS NO DIA 18 E 19 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/03/2019 | 1500.00 | 00004032176442 | ELIANA NOGUEIRA DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE DIGITALIZACAO DO PROGRAMA SISPNCD E ENVIO DE LOTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/03/2019 | 2000.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PASTA EM LONA, DESTINADAS AO USO NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE SE REALIZARA NO DIA 27 DE MARCO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 18/03/2019 | 600.00 | 00005586086476 | AMANDA SUDERIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO E LR CONTABILIDADE NOS DIAS 18 E 19 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/03/2019 | 458.33 | 00002621315445 | EDISON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICACAO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO M | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/03/2019 | 500.00 | 00006906825496 | JOSE ALEX DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCACAO DO VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICACAO 1989, MODELO 1990, PLACA BFE 4880/PB PARA REALIZACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA,TURNO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 18/03/2019 | 413.33 | 00005783574457 | JOABIO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO - CAMINHONETE CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA CNG 9056/PB, PARA A REALIZACAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE, TURNO DA TA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 18/03/2019 | 760.00 | 00005750013480 | ROSILDO SALES VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA LMB 1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/03/2019 | 300.00 | 08154459000151 | FM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON, SENDO 3 PRETA, 03 AMARELA, 03 COR ROSA E 03 AZUL, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS E DPT. DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/03/2019 | 6449.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL º 0000586-66.2013.815.0041. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/03/2019 | 2653.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE NOTEBOOK LENOVO, ESTABILIZADOR, DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE FINACAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/03/2019 | 2500.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PATROL, DE USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Município | Ações de Melhoria na Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/03/2019 | 5025.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CDC 5/549558-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Município | Ações de Melhoria na Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/03/2019 | 7903.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CDC 5/550789-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Município | Ações de Melhoria na Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/03/2019 | 3165.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CDC 5/1582991-4, 5/1575173-8, 5/1304927-5, 5/1529242-8, 5/550046-7, 5/1123322-8, 5/1600348-5, 5/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/03/2019 | 195.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/03/2019 | 1536.36 | 31794065000180 | WALDIR SAULO CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/03/2019 | 535.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E VIRTUAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/03/2019 | 1059.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS, DESTINADOS A REPOSICAO DE EQUIPAMENTOS DE USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/03/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/03/2019 | 300.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO FAMUP/COEGEMAS E IPZ INSTITUTO PAULO ZIULKOSKY QUE ACONTECERA EM JOAO PESSOA NO DIA 25 DE MARCO DE 2019, NO HOTEL NORD LUXXOR TAMBAU, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/03/2019 | 120.00 | 00009499444408 | LETICIA AUGUSTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO FAMUP/COEGEMAS E IPZ INSTITUTO PAULO ZIULKOSKY QUE ACONTECERA EM JOAO PESSOA NO DIA 25 DE MARCO DE 2019, NO HOTEL NORD LUXXOR TAMBAU, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/03/2019 | 1650.00 | 23413650000164 | JOSEFA MARIANO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA METALICA DE USO TEMPORARIO PARA O EVENTO CIRCUITO DA MULHER, QUE SE REALIZOU NO DIA 15 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/03/2019 | 3089.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AO USO NO SCFV DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/03/2019 | 230.00 | 00001116030721 | ALCIDES JOAQUIM FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 228- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE ALESSANDRA FRANCISCO DE LIMA,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE, PAGAMENTO REF. MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/03/2019 | 530.00 | 00010942807472 | MARIA CELIS DE QUEIROZ FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 120-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/03/2019 | 1000.00 | 00073865796400 | MARIA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGAMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/03/2019 | 2200.00 | 00005816703455 | ELIANE RODRIGUES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A OFICINA DE DOBRADURA COM AS MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF,AOS MESES DE JANEIRO A 15 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/03/2019 | 8077.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/03/2019 | 1212.00 | 10882079000185 | GLEIDE DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 JANELOES EM MADEIRA MISTA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO RICARDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/03/2019 | 790.45 | 10882079000185 | GLEIDE DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS PARA A ESCOLA ALDO ARRUDA CAMARA, LOCALIZADA NO SITIO ENGENHOCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/03/2019 | 195.45 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NQH- 6473 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/03/2019 | 707.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CDC 5/1575206-6, 5/1340512-1, 5/550199-4, 5/1141130-3, 5/580427-6, 5/550641-5, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/03/2019 | 2500.00 | 00007111381416 | YONARA LISBOA DONATO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS PRESTADOS DE PALESTRANTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SOBRE PREVENCAO DE ACIDENTES - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/03/2019 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E A REALIZACAO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA ASCENDINO MOURA, PAG | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0000568 | 20/03/2019 | 26455.50 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA UNIDADE ANCORA(ADAPTACAO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UM PSF), LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DA PEDRA D'AGUA - ZONA RURAL - MATINHAS/PB, CONFORME 2ª MEDICAO. | 00032019 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/03/2019 | 1650.00 | 23413650000164 | JOSEFA MARIANO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIUCO DE LOCACAO DE ESTRUTURA METALICA DE USO TEMPORARIO PARA O EVENTO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE SE REALIZARA NO DIA 27 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/03/2019 | 186.61 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO GOL PLACA OFD - 5282 - SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/03/2019 | 186.61 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO GOL PLACA OFD - 5272 - SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/03/2019 | 3918.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/03/2019 | 1948.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CDC 5/1210208-3, 5/1160957-5, 5/1121948-2, 5/1347089-3, 5/1160960-9, 5/549266-5. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000585 | 20/03/2019 | 4500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM REPOSICAO DE PECAS, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/03/2019 | 385.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E DA SAUDE E DA SAUDE DO TRABALHOR.PAGAMENTO REF. AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/03/2019 | 2300.00 | 00006900519482 | YULIANA L. DONATO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRA COM O TEMA : NUTRICAO E ALIMENTACAO SAUDAVEL, DURANTE A 9ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SAuDE, QUE SE REALIZARA DIA 27/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/03/2019 | 2490.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE UM NOTEBOOK LENOVO CELEROM, DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/03/2019 | 515.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/03/2019 | 350.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM MOVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE: MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/03/2019 | 360.00 | 00010456085483 | JOAO SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, GIDUR, SECRETARIA DE SAUDE E LR CONTABILIDADE NOS DIAS 25 A 27 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/03/2019 | 5000.00 | 00006882365458 | FABIO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UM PROCESSO CIRURGICO MAIS ENXERTIA OSSEA, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/03/2019 | 150.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO NO DIA 26 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/03/2019 | 499.00 | 00008996893455 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIACAO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/03/2019 | 499.00 | 00007120242474 | JACILENE PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA, UM DIA POR SEMANA COM DURACAO DE 08(OITO) HORAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/03/2019 | 450.00 | 00009014097409 | JONATHAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, LR CONTABILIDADE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS DIAS 25 E 26 DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/03/2019 | 5000.00 | 00004962450409 | SIMONE DE CARVALHO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS COM A REALIZACAO DE DECLARACOES DE IMPOSTO DE RENDA DOS ULTIMOS 03 ANOS, ATUALIZACOES DE CNPJ DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/03/2019 | 2200.00 | 00008186409440 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE APRESENTACAO MUSICAL DURANTE O EVENTO REALIZADO COM AS MAES DE ALUNOS E PROFESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACINAL DA MULHER, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/03/2019 | 1375.00 | 00002621315445 | EDISON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICACAO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO M | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/03/2019 | 120.00 | 00009747742438 | DAINE MENEZES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO PARA CAPACITACAO DAS ELEICOES DE CONSENHO TUTELAR, NO DIA 28 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/03/2019 | 535.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 166- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/03/2019 | 270.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 221- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/03/2019 | 160.00 | 00013116779414 | ANA IRIS BATISTA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 83 - CENTRO, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/03/2019 | 250.00 | 00020383860482 | JOSE ROZENDO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 83, CENTRO, MATINHAS, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, REF. AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/03/2019 | 200.00 | 00082267413787 | ESMERALDINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS ANIZIO, S/N, CENTRO, MATINHAS - PB, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, DE TUANY LOURENCO DA SILVA, REF. AO MES DE MARCO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/03/2019 | 200.00 | 00004093688494 | MARIA ANUNCIADA ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, 115, CENTRO - MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, DE LETICIA GONCALVES DE SOUZA, REF. AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 25/03/2019 | 200.00 | 00005257079488 | ERLANDIA DINIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 94, CENTRO - MATINHAS-PB DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, REF. AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/03/2019 | 5000.00 | 00040857212400 | JOSEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO SW4 - ANO 2011 DE PLACA NMJ - 6568 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/03/2019 | 1000.00 | 00003433610436 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE FOTOGRAFO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS, NO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/03/2019 | 3743.73 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/03/2019 | 23494.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/03/2019 | 2798.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/03/2019 | 14400.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/03/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, REF AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/03/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. REFERENTE AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/03/2019 | 325.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 96- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 25/03/2019 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/03/2019 | 920.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/03/2019 | 3792.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/03/2019 | 8644.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/03/2019 | 6490.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/03/2019 | 5760.00 | 17078372000133 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE E NR 005/2016, CONTRATO NR 001/2017, NO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/03/2019 | 7000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/03/2019 | 1560.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/03/2019 | 5444.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS , REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/03/2019 | 28201.61 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS , REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/03/2019 | 5500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS , REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/03/2019 | 15444.87 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/03/2019 | 9425.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/03/2019 | 13861.33 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/03/2019 | 4078.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/03/2019 | 998.00 | 00003878416440 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZACAO DO SERVICO DE OFICINA DE CONFECCAO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/03/2019 | 998.00 | 00002434897495 | MARIA CELIA PAULINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DO SERVICO DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/03/2019 | 6000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/03/2019 | 2395.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/03/2019 | 5322.67 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR , REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/03/2019 | 10482.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/03/2019 | 3992.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ , REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/03/2019 | 4990.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV - ACAO , REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/03/2019 | 3100.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL , REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/03/2019 | 2650.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS / PAIF , REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/03/2019 | 998.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS/PAIF , REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/03/2019 | 1200.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA, PRESTACAO DE SERVICO E TRANSLADO A ZONA RURAL DA CIDADE DE MATINHAS, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. FALECIDO: DONATO COBE DA SILVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/03/2019 | 7357.60 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA , REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/03/2019 | 5246.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA , REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/03/2019 | 15776.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA , REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/03/2019 | 2498.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO , REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/03/2019 | 4990.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO , REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/03/2019 | 112478.07 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% , REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/03/2019 | 40726.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% , REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/03/2019 | 41336.46 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40 , REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/03/2019 | 9488.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/03/2019 | 998.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO , REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/03/2019 | 1996.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO , REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/03/2019 | 1500.00 | 00006906825496 | JOSE ALEX DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCACAO DO VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICACAO 1989, MODELO 1990, PLACA BFE 4880/PB PARA REALIZACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA,TURNO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/03/2019 | 1100.00 | 00002028625422 | ELSON PRIMO DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/ABER/CC, DUPLA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICACAO 1989, ANO MODELO 1989, PLACA CRT 0221/PB PARA A REALIZACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/03/2019 | 1659.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCACAO BASICA , REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/03/2019 | 998.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCACAO BASICA , REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/03/2019 | 1240.00 | 00005783574457 | JOABIO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO - CAMINHONETE CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA CNG 9056/PB, PARA A REALIZACAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE, TURNO DA TA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/03/2019 | 2280.00 | 00005750013480 | ROSILDO SALES VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA LMB 1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/03/2019 | 2900.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D 20 LUXO, ANO MODELO 1990, DE PLACA MND 2762/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA , MUNICIPIO DE MATINHAS PARA AS UNIDADES DE ENSINO SITU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/03/2019 | 465.71 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO ONIBUS PLACA OFX - 0686 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/03/2019 | 1996.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/03/2019 | 13805.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/03/2019 | 19948.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE , REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/03/2019 | 28904.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE , REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/03/2019 | 50050.67 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF , REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/03/2019 | 20900.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE - A.C.S, REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/03/2019 | 2157.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIACAO , REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/03/2019 | 3346.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL , REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/03/2019 | 4500.00 | 00004032176442 | ELIANA NOGUEIRA DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRABALHO DE DIGITACAO DO PROGRAMA SINAN LOCAL E ENVIO DO SINAN ONLINE E SUA ALIMENTACAO, POR PARTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATINHAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/03/2019 | 14592.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES , REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/03/2019 | 998.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES , REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/03/2019 | 6496.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/03/2019 | 2600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/03/2019 | 9775.86 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA , REFERENTE AO MÊS DE MARCO / 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/03/2019 | 2716.64 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/03/2019 | 2000.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/VERANEIO CUSTOM, ANO 1994 DE PLACA MNL 3613, A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/03/2019 | 5061.06 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DPT. DE RECURSOS HUMANOS , REFERENTE AO MÊS DE MARCO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/03/2019 | 925.00 | 00009521396423 | ADEILSON DA SILVA FERNANDES | SERVICO DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DA POPULACAO DE MATINHAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DE ALAGOA NOVA, REF. AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/03/2019 | 8520.87 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE MARCO / 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/03/2019 | 2215.10 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/03/2019 | 2698.87 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO RETROESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/03/2019 | 2497.21 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO ENXEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/03/2019 | 4390.59 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/03/2019 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE GM/D20, PLACA GQM 2905, PARA A REALIZACAO DO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE E NOS SITIOS CIRCUNVIZINHOS DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/03/2019 | 8612.21 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS , REFERENTE AO MÊS DE MARCO / 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/03/2019 | 561.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/03/2019 | 4834.98 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DPT. DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO / 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/03/2019 | 1170.98 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MÊS DE MARCO / 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/03/2019 | 878.24 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ , REFERENTE AO MÊS DE MARCO / 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/03/2019 | 1097.80 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV- ACAO , REFERENTE AO MÊS DE MARCO / 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/03/2019 | 802.56 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS/PAIF , REFERENTE AO MÊS DE MARCO / 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/03/2019 | 2838.21 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/03/2019 | 13753.08 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE E DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIACAO , REFERENTE AO MÊS DE MARCO / 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/03/2019 | 11011.14 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF , REFERENTE AO MÊS DE MARCO / 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/03/2019 | 4598.00 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE - ACS , REFERENTE AO MÊS DE MARCO / 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/03/2019 | 736.16 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL , REFERENTE AO MÊS DE MARCO / 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/03/2019 | 20425.76 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/03/2019 | 1600.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES NAO OFERECIDO POR ESTE MUNICIPIO: USG ABDOMEM TOTAL, USG OBSTETRICA, USG PELVICA, USG MAMARIA, USG TIRCOIDE E USG TRANSVAGINAL, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/03/2019 | 2047.00 | 00067612784491 | IVONEIDE JOVEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO PASSEIO, MARCA FIAT PALIO WK ASVEN FLEX, ANO/MODELO 2010/2010, PLACA HOI 4591/PB, PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/03/2019 | 1700.00 | 00003033588409 | VALMIR CASSIMIRO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVICOS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/03/2019 | 1000.00 | 00003852966493 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/03/2019 | 1000.00 | 00002613218460 | JAILTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARCO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/03/2019 | 1400.00 | 00001575331403 | PATRICIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAuDE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E DAS UNIDADES BAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/03/2019 | 5000.00 | 00001969483474 | JAILDO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO - VAN, 1/M. MERCEDES BENZ, MODELO SPRINTER ANO DE FABRICACAO 2010, ANO MODELO 2011, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/03/2019 | 6902.19 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO , REFERENTE AO MÊS DE MARCO / 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/03/2019 | 1647.36 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO , REFERENTE AO MÊS DE MARCO / 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/03/2019 | 33704.89 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% , REFERENTE AO MÊS DE MARCO / 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/03/2019 | 11181.38 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE MARCO / 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/03/2019 | 584.54 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT DE EDUCACAO BASICA , REFERENTE AO MÊS DE MARCO / 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/03/2019 | 20726.29 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/03/2019 | 1000.00 | 00014214997468 | VALERIO M. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LIVROS HISTORIA DE MATINHAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/03/2019 | 1780.00 | 00006293750462 | EDIMILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/03/2019 | 2001.12 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO , REFERENTE AO MÊS DE MARCO / 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/03/2019 | 1162.92 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CARRO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/03/2019 | 3429.80 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE TRANSPORTES , REFERENTE AO MÊS DE MARCO / 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/03/2019 | 500.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 18949-9 , PARA O EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/04/2019 | 150.00 | 15713106000100 | JAQUELINE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO DE VINHETAS DE DIVULGACAO DO CAD. uNICO E BOLSA FAMILIA/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/04/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME CDC 5/549997-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/04/2019 | 709.70 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOLAS, DESTINADO A OFICINA DE FUTSAL DOS ALUNOS DO SCFV DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/04/2019 | 2200.00 | 00091963400453 | ADRIANO MARQUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE E ARQUIVO DA DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/04/2019 | 3500.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 5 (CINCO) DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS MUNICIPIOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/04/2019 | 497.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM LIGACOES TELEFONICAS, DURANTE O MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/04/2019 | 100.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME CDC 5/548917-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/04/2019 | 102.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2019, CONFORME CDC 5/548917-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/04/2019 | 3100.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO ESPECIALIZADO DE VEICULACAO EM EMISSORAS E RADIOS DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N-02/2017, DURANTE O MES DE MARCO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/04/2019 | 1000.00 | 00003637146428 | JOSE VIRGOLINO JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO A GESTAO PUBLICA, PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/04/2019 | 3500.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 5 (CINCO) DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS MUNICIPIOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/04/2019 | 174.13 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM UM PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OFX- 0686 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/04/2019 | 24.99 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB -3839 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/04/2019 | 480.00 | 00007528093424 | JOSÉ DA SILVA VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/04/2019 | 3500.00 | 00005586086476 | AMANDA SUDERIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 5 (CINCO) DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS MUNICIPIOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/04/2019 | 300.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA PROJETO- E AGORA GESTOR, NA SEDE DO COSEMS-PB, NO DIA 02 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/04/2019 | 379.85 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NPX -5899 - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/04/2019 | 120.00 | 00010456085483 | JOAO SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE SAuDE, NO DIA 02 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/04/2019 | 2316.00 | 00045161372400 | GEORGE JOSÉ GOUVEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DO PROGRAMA DENGUE ON LINE, NOS MESES DE AJNEIRO E FEVEREIRO DE 2019, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/04/2019 | 2316.00 | 00007536837410 | ALANA VIEIRA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO E EXPORTACAO DO PROGRAMA LIRA/LIA, 2º CICLO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MARCO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/04/2019 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVI?OS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE BPA, (INDIVIDUAL E CONSOLIDADO), ATUALIZACAO E ENVIO DE DADOS DO CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAUDE), PROCESSAMENTO DE INFORMACOES ATRAVES DO SIA, SUPORTE TECNICO E ATU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/04/2019 | 3124.00 | 00092788815468 | ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE A REALIZACAO DA 9 CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/04/2019 | 390.00 | 00064631605472 | JOSIVALDO IDELFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACOES DE VENTILADORES E TELEVISAO NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/04/2019 | 4500.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 05 DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA XXII MACHA DOS MUNICIPIOS DO DIA 08 A 12 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/04/2019 | 1000.00 | 00009231391410 | JOSE MEDEIROS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO NO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 31 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 05/04/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 05/04/2019 | 1250.00 | 00012265653446 | RENNALY S. DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A OFICINA DE MANICURE REALIZADA COM AS MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 05/04/2019 | 1250.00 | 00012265653446 | RENNALY S. DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A OFICINA DE MANICURE REALIZADA COM AS MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 05/04/2019 | 1250.00 | 00011844749401 | ANA L CC CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINA DE DOBRADURAS PARA ATUAR COM CRIANCAS DO SCFV - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 05/04/2019 | 1250.00 | 00011844749401 | ANA L CC CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINA DE DOBRADURAS PARA ATUAR COM CRIANCAS DO SCFV - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0000752 | 05/04/2019 | 5062.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFB- 0388 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0000753 | 05/04/2019 | 6420.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NQH- 6473 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0000754 | 05/04/2019 | 9165.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGC - 6339 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Outras Atividades do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000755 | 05/04/2019 | 3760.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFX - 0686- SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 05/04/2019 | 360.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 05/04/2019 | 2535.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 05/04/2019 | 150.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DA CIB-PB, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 05/04/2019 | 150.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO NO DIA 09 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 05/04/2019 | 600.00 | 00092788815468 | ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE A REALIZACAO DA 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 08/04/2019 | 9933.50 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S E ANCORAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 08/04/2019 | 4139.40 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 08/04/2019 | 20.13 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 11057-4. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 08/04/2019 | 5985.00 | 23319899000105 | NHYILBERTO SALVADOR MARQUES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Dívida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 08/04/2019 | 18000.32 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/04/2019 | 600.00 | 00001971264482 | SUENIA SOARES ARAGÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, JONSHON ABRANTES ADVOGADOS NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/04/2019 | 600.00 | 00002528362439 | ADRIANA MARQUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO E NA SUDENE NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/04/2019 | 600.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA LR CONTABILIDADE, IRAMILTON CONSULTORIA NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/04/2019 | 194.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CDC 5/1623779-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/04/2019 | 157.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME CDC 5/1623779-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/04/2019 | 193.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CDC 5/1623779-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/04/2019 | 557.74 | 00005453543400 | MAX SUELLIO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE OFICINA DE RECICLAGEM DE GARRAFA PETI, PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECMENTO DE VINCULOS, PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/04/2019 | 622.49 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO, DESTINADOS AO USO NO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/04/2019 | 4500.00 | 00064631141468 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRASTACAO DE SERVICOS DE PALESTRAS E ACOES EM VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, TENDO PUBLICO ALVO PEQUENOS COMERCIANTES E USUSARIOS DO SERVICO DE SAUDE DO PROPRIO MUNICIPI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/04/2019 | 500.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS E CARGA DE GAS, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/04/2019 | 600.00 | 00009014097409 | JONATHAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, JONSHON ABRANTES E LR CONTABILIDADE NO DIA 11 E 12 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/04/2019 | 3600.00 | 00095213376487 | CLAUDIA FREIRE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO ESTATISTICO E ESTUDO SOBRE OS PERFIS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATINHAS-PB, PARA UMA MELHOR AVALIACAO DE SUAS APRENDIZAGENS E TAMBEM SUAS DIFICULDADES, PARA UM MELHOR APROVEITAMENT | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/04/2019 | 2777.00 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/04/2019 | 3750.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DAS BANCADAS DOS ONIBUS ESCOLARES , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/04/2019 | 5880.00 | 00009937643473 | RAQUEL EMIDIO DE ARAUJO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA, PARA SEREM DESTRIBUIDOS DURANTE O EVENTO DA FESTA DA PASCOA, COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 12/04/2019 | 620.00 | 07689430000101 | GENILDA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/04/2019 | 180.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOCHILAS EM LONA DESTINADAS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/04/2019 | 11004.22 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADO AOS USUARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 12/04/2019 | 998.00 | 00070327673460 | LIZANDRA GON?ALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO DO PSF I, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/04/2019 | 2160.00 | 00004962450409 | SIMONE DE CARVALHO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CERIMONIAL REALIZADO DURANTE A 9 CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NESTE MUICIPIO NO DIA 27 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0000796 | 12/04/2019 | 31327.99 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA UNIDADE ANCORA(ADAPTACAO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UM PSF), LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DA PEDRA D'AGUA - ZONA RURAL - MATINHAS/PB, CONFORME 3ª MEDICAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/04/2019 | 4500.00 | 00002532916400 | ADRIANA KARLA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICO DE DIGITACAO DO PROGRAMA PSE (PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA) 1ª BIMESTRE DE 2019 NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/04/2019 | 100.00 | 00006632168426 | GERALDINA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE E ESTA PASSANDO POR MOMENTOS DIFICEIS, NECESSITO DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 12/04/2019 | 2000.00 | 00008186409440 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINA DE MUSICA COM OS USUARIOS DO SCFV, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 12/04/2019 | 1200.00 | 00005816703455 | ELIANE RODRIGUES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINA DE BALOES, COM OS USUARIOS DO SCFV, NO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/04/2019 | 1000.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A RECIFE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO DNOCS E SUDENE NO DIA 15 E 16 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 12/04/2019 | 1500.00 | 00001252472498 | MOZIEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REPARO, MANUTENCAO E TROCA DE INSTALACAO, EM TODA PARTE ELETRICA DA SECRETARIA DE FINANCAS, DEPT. DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/04/2019 | 300.00 | 00070499156455 | DARLAN DEODATO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO E LR CONTABILIDADE NO DIA 16 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/04/2019 | 2800.00 | 00005833830419 | RENATA FERNANDA MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 350 OVOS DE PASCOA PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA OS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/04/2019 | 150.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO: MATINHAS A JOAO PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CENTRO ADMINSTRATIVO NO DIA 17 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 17/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS - COEGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - COEGEMAS, ORGAO DELIBERATIVO QUE AUXILIA JUNTO AS INTERACOES DAS POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESTANCIAS ESTADUAIS E FE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/04/2019 | 1200.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA, PRESTACAO DE SERVICO E TRANSLADO A ZONA RURAL DA CIDADE DE MATINHAS, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. FALECIDO: NIVALDO HONORIO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 22/04/2019 | 746.73 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE BANERS DESTINADOS AO USO NA CONFERENCIA MUNICIPAL DO IDOSO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/04/2019 | 187.79 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO CELTA PLACA NPX - 5879 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/04/2019 | 920.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/04/2019 | 1536.36 | 31794065000180 | WALDIR SAULO CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/04/2019 | 120.00 | 00001994343443 | JOSÉ EUGENIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO INCRA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/04/2019 | 380.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER , DESTINADO A MAQUINA DE XEROX MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER - MODELO: DCP 8157DN DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/04/2019 | 300.00 | 00001971264482 | SUENIA SOARES ARAGÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE QUALIFICACAO INCREMENTO DAS RECEITAS MUNICIPAIS NO DIA 25 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/04/2019 | 300.00 | 00002255497433 | ANA CELI DOS ANJOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE QUALIFICACAO INCREMENTO DAS RECEITAS MUNICIPAIS NO DIA 25 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/04/2019 | 300.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE QUALIFICACAO INCREMENTO DAS RECEITAS MUNICIPAIS NO DIA 25 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/04/2019 | 150.00 | 00070499156455 | DARLAN DEODATO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE QUALIFICACAO INCREMENTO DAS RECEITAS MUNICIPAIS NO DIA 25 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Município | Ações de Melhoria na Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 22/04/2019 | 9163.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME CDC 5/550789-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Município | Ações de Melhoria na Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/04/2019 | 5157.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME CDC 5/549558-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Município | Ações de Melhoria na Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/04/2019 | 3890.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME CDC 5/1197235-3, 5/1269615-9, 5/799445-2, 5/549662-5, 5/1390959-3, 5/549560-1, 5/549548-6, 5/549158-4, 5/549564-3, 5/1352856- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000811 | 22/04/2019 | 4500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM REPOSICAO DE PECAS, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/04/2019 | 2036.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME CDC 5/549266-5, 5/1160960-9, 5/1347089-3, 5/1121948-2, 5/1160957-5, 5/1210208-3. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/04/2019 | 150.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/04/2019 | 60.00 | 00007780110460 | Allan Derkian Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/04/2019 | 500.00 | 00009014097409 | JONATHAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO E LR CONTABILIDADE NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/04/2019 | 1063.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME CDC 5/5/550216-6, 5/618432-9, 5/625657-2, 5/550641-5, 5/1067531-2, 5/548902-6, 5/1522472-8, 5/1 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/04/2019 | 1150.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO DE FABRICACAO 1990, ANO MODELO 1990, DE PLACA GRV 2685/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CHA DO BALSAMO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALDO ARRUDA CAMARA, SITU | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/04/2019 | 1000.00 | 00005586086476 | AMANDA SUDERIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, IRAMILTON CONSULTORIA, E LR CONTABILIDADE NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/04/2019 | 530.00 | 00006496380422 | CRISTIANO VICENTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS E POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/04/2019 | 539.80 | 00001320037402 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/04/2019 | 668.10 | 00002097068723 | JOÃO BATISTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/04/2019 | 530.00 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 23/04/2019 | 1900.00 | 14516054000119 | M. A. DE LIMA SERVIÇOS HIDRAULICOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DO PERFIL DA BORRA DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PATROL, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 23/04/2019 | 1000.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOAO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E ESCRITORIO JONHSON ABRANTES NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 23/04/2019 | 17490.00 | 26601495000106 | ADEMIR LORENÇO DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEIXES PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS MORADORES CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 23/04/2019 | 1056.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACOLAO EM LONA. DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DO IDOSO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 23/04/2019 | 60.00 | 00010456085483 | JOAO SALES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE NO DIA 25 DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 24/04/2019 | 515.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/04/2019 | 2042.09 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CARRO PIPA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 24/04/2019 | 350.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM MOVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE: ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/04/2019 | 2102.22 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 24/04/2019 | 230.00 | 00001116030721 | ALCIDES JOAQUIM FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 228- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE ALESSANDRA FRANCISCO DE LIMA,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE, PAGAMENTO REF. MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 24/04/2019 | 530.00 | 00010942807472 | MARIA CELIS DE QUEIROZ FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 120-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/04/2019 | 200.00 | 00082267413787 | ESMERALDINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS ANIZIO, S/N, CENTRO, MATINHAS - PB, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, DE TUANY LOURENCO DA SILVA, REF. AO MES DE ABRIL /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/04/2019 | 160.00 | 00013116779414 | ANA IRIS BATISTA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 83 - CENTRO, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE. REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/04/2019 | 200.00 | 00004093688494 | MARIA ANUNCIADA ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, 115, CENTRO - MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, DE LETICIA GONCALVES DE SOUZA, REF. AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/04/2019 | 250.00 | 00020383860482 | JOSE ROZENDO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 83, CENTRO, MATINHAS, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, REF. AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 24/04/2019 | 270.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 221- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 24/04/2019 | 200.00 | 00005257079488 | ERLANDIA DINIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 94, CENTRO - MATINHAS-PB DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, REF. AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 24/04/2019 | 1000.00 | 00073865796400 | MARIA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGAMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/04/2019 | 2807.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 24/04/2019 | 1584.87 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/04/2019 | 23494.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/04/2019 | 2798.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/04/2019 | 14400.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 24/04/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, REF AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 24/04/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 24/04/2019 | 5000.00 | 00040857212400 | JOSEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO SW4 - ANO 2011 DE PLACA NMJ - 6568 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 24/04/2019 | 2000.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/VERANEIO CUSTOM, ANO 1994 DE PLACA MNL 3613, A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/04/2019 | 3792.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 24/04/2019 | 8644.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 24/04/2019 | 6490.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 24/04/2019 | 535.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E VIRTUAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 24/04/2019 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/04/2019 | 325.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 96- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 24/04/2019 | 925.00 | 00009521396423 | ADEILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVICO DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DA POPULACAO DE MATINHAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DE ALAGOA NOVA, REF. AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 24/04/2019 | 1932.98 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CACAMBA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 24/04/2019 | 1494.14 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO RETROESCADEIRA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 24/04/2019 | 1462.79 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO ENCHEDEIRA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/04/2019 | 11065.88 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PATROL, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 24/04/2019 | 195.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 24/04/2019 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE GM/D20, PLACA GQM 2905, PARA A REALIZACAO DO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE E NOS SITIOS CIRCUNVIZINHOS DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 24/04/2019 | 5444.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS , REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/04/2019 | 5760.00 | 17078372000133 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE E NR 005/2016, CONTRATO NR 001/2017, NO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 24/04/2019 | 7000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 24/04/2019 | 1560.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 24/04/2019 | 22485.08 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 24/04/2019 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E A REALIZACAO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA ASCENDINO MOURA, PAG | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 24/04/2019 | 1780.00 | 00006293750462 | EDIMILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/04/2019 | 21642.77 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULO A DISPOSICAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 24/04/2019 | 385.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E DA SAUDE E DA SAUDE DO TRABALHOR.PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 24/04/2019 | 1996.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 24/04/2019 | 499.00 | 00007120242474 | JACILENE PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA, UM DIA POR SEMANA COM DURACAO DE 08(OITO) HORAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 24/04/2019 | 499.00 | 00008996893455 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIACAO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 24/04/2019 | 2047.00 | 00067612784491 | IVONEIDE JOVEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO PASSEIO, MARCA FIAT PALIO WK ASVEN FLEX, ANO/MODELO 2010/2010, PLACA HOI 4591/PB, PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 24/04/2019 | 1700.00 | 00003033588409 | VALMIR CASSIMIRO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVICOS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 24/04/2019 | 1400.00 | 00001575331403 | PATRICIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAuDE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E DAS UNIDADES BAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 24/04/2019 | 1000.00 | 00003852966493 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 24/04/2019 | 1000.00 | 00002613218460 | JAILTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 24/04/2019 | 5000.00 | 00001969483474 | JAILDO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO - VAN, 1/M. MERCEDES BENZ, MODELO SPRINTER ANO DE FABRICACAO 2010, ANO MODELO 2011, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 26/04/2019 | 4600.00 | 00004032176442 | ELIANA NOGUEIRA DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE VINCULACAO DO BOLSA FAMILIA 1º BIMESTRE 2019, NAS RESPECTIVAS UNIDADES DE SAUDE PSF 1 E PSF 2, JUNTO AOS SEUS AGENTES COMUNICTARIOS DE SAUDE, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATINHAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/04/2019 | 13805.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/04/2019 | 18764.66 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE , REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/04/2019 | 28397.32 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE , REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/04/2019 | 57540.62 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF , REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 26/04/2019 | 19360.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE - ACS , REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/04/2019 | 3346.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 26/04/2019 | 2157.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIACAO , REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 26/04/2019 | 6477.60 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA , REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 26/04/2019 | 5246.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA , REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 26/04/2019 | 22774.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA , REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 26/04/2019 | 2498.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO , REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 26/04/2019 | 4990.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA E ESPORTE E TURISMO , REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 26/04/2019 | 112621.94 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% , REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 26/04/2019 | 38808.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FUNDEB 60% , REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 26/04/2019 | 39822.06 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 26/04/2019 | 5830.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 26/04/2019 | 998.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRNSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 26/04/2019 | 1996.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP.E ASSIST. AO EDUCANDO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/04/2019 | 1659.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCACAO BASICA , REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/04/2019 | 998.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCACAO BASICA , REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 26/04/2019 | 28201.61 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 26/04/2019 | 5500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 26/04/2019 | 524.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM LIGACOES TELEFONICAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 26/04/2019 | 2848.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 26/04/2019 | 998.00 | 00003878416440 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZACAO DO SERVICO DE OFICINA DE CONFECCAO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 26/04/2019 | 998.00 | 00002434897495 | MARIA CELIA PAULINO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZACAO DO SERVICO DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 26/04/2019 | 2395.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 26/04/2019 | 6000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/04/2019 | 10482.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/04/2019 | 5322.67 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR , REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/04/2019 | 6496.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/04/2019 | 2600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/04/2019 | 14592.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/04/2019 | 998.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/04/2019 | 3992.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ , REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/04/2019 | 4990.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SCFV - ACAO , REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/04/2019 | 3100.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL , REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/04/2019 | 2650.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS / PAIF, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/04/2019 | 998.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS /PAIF , REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/04/2019 | 300.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO E IRAMILTON CONSULTORIA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/04/2019 | 2587.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO - PANIFICADORA STO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PAES, BOLOS E REFIGERANTES PARA CONSUMO ENTRE OS USUARIOS DO SCFV, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/04/2019 | 2185.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO - PANIFICADORA STO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PAES, BOLOS E REFIGERANTES PARA CONSUMO DURANTE REUNIAO REALIZADA COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, JUNTO COM O AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELOS CRAS E O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/04/2019 | 4790.46 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DPT. DE RECURSOS HUMANOS , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/04/2019 | 1000.00 | 00003433610436 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE FOTOGRAFO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS, NO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/04/2019 | 9569.96 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/04/2019 | 1000.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO INSA, SUDENE NO DIA 29 E 30 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/04/2019 | 564.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/04/2019 | 8612.21 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/04/2019 | 14403.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/04/2019 | 9425.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/04/2019 | 12013.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/04/2019 | 2431.50 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO - PANIFICADORA STO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PAES, BOLOS E REFIGERANTES PARA CONSUMO NA REUNIAO PEDAGOGICA REALIZADA COM OS PROFESSORES MENSALMENTE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/04/2019 | 3000.00 | 00005344199414 | ADRIANA VICENTE DE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, POR ESTA ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESDE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE PROCESSO CIRURGICO DE URGENCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/04/2019 | 580.00 | 00005444164493 | VILMA DE LOURDES CAETANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE A ORGANIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 10 A 27 DE MARCO DE 2019. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/04/2019 | 300.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO, DESTINADO AO PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/04/2019 | 3785.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO - PANIFICADORA STO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PAES, BOLOS E REFIGERANTES PARA CONSUMO NO DIA DE COMBATE A HIPERTENCAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/04/2019 | 1600.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES NAO OFERECIDO POR ESTE MUNICIPIO: USG ABDOMEM TOTAL, USG OBSTETRICA, USG PELVICA, USG MAMARIA, USG TIRCOIDE E USG TRANSVAGINAL, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/04/2019 | 31475.56 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE, PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF, AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE - ACS, AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL E DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIACAO , REFERENTE AO M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/04/2019 | 450.00 | 00004391129400 | ISABELA DO REGO MONTEIRO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/04/2019 | 8248.15 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DPT DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/ 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/04/2019 | 1647.39 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/04/2019 | 33534.33 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/ 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/04/2019 | 10627.99 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% E DPT. DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/ 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/04/2019 | 7885.11 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/04/2019 | 2000.00 | 00005402252408 | ERIVALDO ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA PATROL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, REF. AO MES DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/04/2019 | 4834.98 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DPT. DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/04/2019 | 1170.98 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/04/2019 | 878.24 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/04/2019 | 1097.80 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV - ACAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/04/2019 | 802.56 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS / PAIF , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2019 | 3429.80 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE TRANSPORTES , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/04/2019 | 2001.12 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/05/2019 | 320.00 | 00008897194460 | MYLDRAD SOARES MARQUES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NA CONFERENCIA MUNICIPAL DO IDOSO, REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/05/2019 | 85.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO DE ROCADEIRA , DE USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/05/2019 | 108.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/05/2019 | 8400.00 | 00000095520490 | MARIA DO CARMO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO - CAMINHAO MERCEDES BENZ/710, ANO FABRICACAO 2011, ANO MODELO 2011, PLACA NQE - 5344/PB, PARA REALIZACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO, NO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 31 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/05/2019 | 4400.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CONTEINER DE 1000 LITROS, DESTINADO AO USO SA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/05/2019 | 3200.00 | 00010347822401 | RUAN EMANNUEL DEODATO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE ATUALIZACAO CADASTRAL DE IMOVEIS URBANOS NA CIDADE DE MATINHAS, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/05/2019 | 4000.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENH CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CERIMONIAL EM EVENTOS REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/05/2019 | 2275.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/05/2019 | 300.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/05/2019 | 75.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL SEM GAS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/05/2019 | 900.00 | 00012161940414 | ERICA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURAS DE RODAS, LIMPEZA DE PISO, LIMPEZA DE TETO, HIGIENIZACAO DE BANCOS, REALIZADOS EM 5 ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/05/2019 | 2541.50 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/05/2019 | 180.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOCHILAS EM LONA DESTINADAS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/05/2019 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVI?OS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE BPA, (INDIVIDUAL E CONSOLIDADO), ATUALIZACAO E ENVIO DE DADOS DO CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAUDE), PROCESSAMENTO DE INFORMACOES ATRAVES DO SIA, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE ENVIO DE DADOS DO e-SUS, CDS E PEC (PRONTUARIO E CADASTRO) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/05/2019 | 998.00 | 00070327673460 | LIZANDRA GON?ALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO DO PSF I, NO MÊS DE ABRIL/ 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/05/2019 | 350.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN - CENTRO DE HEMATOLOGIA E LAB. DE A. CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EXAME MIELOGRAMANA REALIZADA NA PACIENTE NAYANE FAUSTO BARBOSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/05/2019 | 21642.77 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/05/2019 | 2006.10 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 07/05/2019 | 122.26 | 01568077001440 | STERICYCLE GEST?O AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS, CONFORME LICENCAS DE OPERACAO Nº 526/2016 E N1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, NO PERIODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 07/05/2019 | 1375.00 | 00002621315445 | EDISON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICACAO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 07/05/2019 | 1500.00 | 00006906825496 | JOSE ALEX DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCACAO DO VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICACAO 1989, MODELO 1990, PLACA BFE 4880/PB PARA REALIZACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA,TURNODA TARDE,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 07/05/2019 | 1240.00 | 00005783574457 | JOABIO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO - CAMINHONETE CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA CNG 9056/PB, PARA A REALIZACAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE, TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 07/05/2019 | 1100.00 | 00002028625422 | ELSON PRIMO DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/ABER/CC, DUPLA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICACAO 1989, ANO MODELO 1989, PLACA CRT 0221/PB PARA A REALIZACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DAROCHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 07/05/2019 | 2280.00 | 00005750013480 | ROSILDO SALES VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA LMB 1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 07/05/2019 | 2900.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D 20 LUXO, ANO MODELO 1990, DE PLACA MND 2762/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA , MUNICIPIO DE MATINHAS PARA AS UNIDADES DE ENSINO SITUADAS NA CIDADE DE MATINHAS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0000987 | 07/05/2019 | 16399.66 | 26237506000102 | BASE FORTE ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFORMA DE PREDIO PARA IMPLANTACAO DO ALOJAMENTO DA POLICIA, NESTE MUNICIPIO. | 00182019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Dívida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 07/05/2019 | 18074.52 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 07/05/2019 | 60.00 | 00011653263458 | ANDREA FIRMINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENCAO DAS NECESSIDADES BASICAS, POR ESTA ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/05/2019 | 600.00 | 00025075411487 | Ana Maria Vieira Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA E, VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, IRAMILTON CONSULTORIA E SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, NO DIA 09 E 10 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/05/2019 | 2350.00 | 00007536837410 | ALANA VIEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO E ORGANIZACAO DE BANCO DE DADOS DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATINHAS, NO MES DE ABRIL 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/05/2019 | 600.00 | 00005586086476 | AMANDA SUDERIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO E LR CONTABILIDADE NOS DIAS 13 E 14 MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/05/2019 | 1740.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESRE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/05/2019 | 150.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 13 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/05/2019 | 2400.00 | 00091963400453 | ADRIANO MARQUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DO PROGRAMA GAL( GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL), REFERENTE AOS LAUDOS DO DENGUE ON LINE PARA CONFIRMACAO OU DESCARTE DOS CASOS DE DENGUE NO MES DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000995 | 10/05/2019 | 4628.50 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/05/2019 | 150.00 | 00006806190464 | JOELTON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA, PARA RESOLVER PROBLEMAS DESSE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINSTRATIVO NO DIA 14 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 13/05/2019 | 2686.50 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, DA ECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 13/05/2019 | 2602.60 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Ações de Calendário de Eventos Esportivos (Campeonatos nas Diversas Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 13/05/2019 | 3000.00 | 00009474049459 | ANA JULIA LIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO - FIAT DUCATO MINIBUS, ANO FABRICACAO 2010, ANO MODELO 2010, DE PLACA NUV 3301/PB, PARA O TRANSPORTE DE ATLETAS DE FUTSAL DAS CATEGORIAS SUB 11, SUB 13, SUB 15, E SUB 17 PARA PARTICIPACAO DE JOGOSTODOS OS SABADOS, DE CAMPEONATOS DAS RESPECTIVAS CATEGORIAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 13/05/2019 | 90.00 | 00006448673458 | ANA CRISTINA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR ESTA ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 13/05/2019 | 100.00 | 00005298308414 | IVONE RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA NECESSIDADES BASICAS, POR ESTA ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 13/05/2019 | 75.00 | 00002047881455 | MARIA MADALENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR ESTA ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 13/05/2019 | 150.00 | 00011042772479 | NATALIA GOMES DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, POR ESTA ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 13/05/2019 | 1538.20 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS,DESTINADOS A OFICINA DE CORTE E COSTURA, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 13/05/2019 | 809.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA R. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL- AVIAMENTOS PARA USO NAS OFICINA DO PROGRAMA DO CRAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 13/05/2019 | 883.55 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÃO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/05/2019 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DA PRORROGACAO DE VIGÊNCIA DO ADITIVO DO CONTRATO Nº 816391/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 15/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART - CREA - PB, REFERENTE A PROJETO DE REPROGRAMACAO DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS,EM VIAS PUBLICAS URBANAS NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 15/05/2019 | 1716.50 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA DO SCFV - ACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/05/2019 | 7789.80 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 15/05/2019 | 530.00 | 00006496380422 | CRISTIANO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 15/05/2019 | 3075.70 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 15/05/2019 | 530.00 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/05/2019 | 539.80 | 00001320037402 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 15/05/2019 | 668.10 | 00002097068723 | JOÃO BATISTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 15/05/2019 | 1720.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 15/05/2019 | 76.00 | 00811657000139 | UCD- INIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A COMPLEMENTO DO HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA A PACIENTE: IVONE RAMOS SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001009 | 15/05/2019 | 2500.00 | 12844685000131 | MONICA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PALESTRA PROMOCAO DE SAUDE E ATENCAO BASICA, REALIZADA NOS PSF'S E ANCORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 15/05/2019 | 1276.00 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 15/05/2019 | 1186.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDOS AO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO NO MêS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 15/05/2019 | 1740.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/05/2019 | 1802.30 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/05/2019 | 3750.00 | 00026213737472 | JOAO PEREIRA GENUINO | Valor correspondente a locacao de um veiculo camionete gm/chevrolet d20 custom, ano de fabricacao 1991, ano modelo 1991, de placa crh 7618/pb, para transporte de estudantes residentes no sitio cachoeira de pedra dagua, do municipio de matinhas, para a escola de enfermagem sao vicente de paula, para o senai, universidade estadual da paraiba em bodocongo e escola agricola, na cidade de lagoa seca. Pagamento ref. ao mes de fevereiro/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/05/2019 | 2500.00 | 12051957000146 | FORUM DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TURISMO DO BREJO PARAIBANO | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ANUAL AO FORUM DE TURISMO DO BREJO PARAIBANO REFERENTE AO PERIODO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/05/2019 | 3204.40 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/05/2019 | 1000.00 | 00002344492410 | CRISTIANE MARQUES DE OLIVEIRA NECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE 02(DUAS) APRESENTACOES CIRCENSES PARA A POPULACAO DE MATINHAS, NOS DIAS 22 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/05/2019 | 27.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/05/2019 | 1536.36 | 31794065000180 | WALDIR SAULO CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/05/2019 | 2197.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDOS AO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO, NO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/05/2019 | 517.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DECORRENTE DAS DECLARACOES DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS - DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/05/2019 | 1202.40 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ALMOZARIFADO DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/05/2019 | 195.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE VACINAS PARA ANIMAIS, REF. A 1ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO DE COMBATE A FEBRE AFTOSA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 22/05/2019 | 97.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM LIGACOES TELEFONICAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 22/05/2019 | 300.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO: MATINHAS A JOAO PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO NO DIA 23 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 22/05/2019 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 22/05/2019 | 450.00 | 00007615127483 | JOÃO DIOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO - GM CELTA 4P SPIRIT, ANO FABRICACAO 2005, MODELO 2005, PLACA MMZ 6922/PB PARA REALIZACAO DO SERVICO DE CONDUCAO DE PACIENTES USUARIOS DO CAPS DE LAGOA SECA QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE MATINHAS. PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 23/05/2019 | 385.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E DA SAUDE E DA SAUDE DO TRABALHOR.PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 23/05/2019 | 1984.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CDC 5/1121948-2, 5/1210208-3, 5/1160957-5, 5/1347089-3, 5/1160960-9, 5/549266-5. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 23/05/2019 | 499.00 | 00008996893455 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIACAO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 23/05/2019 | 499.00 | 00007120242474 | JACILENE PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA, UM DIA POR SEMANA COM DURACAO DE 08(OITO) HORAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 23/05/2019 | 1996.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 23/05/2019 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E A REALIZACAO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA ASCENDINO MOURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 23/05/2019 | 1019.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CDC 5/1575206-6, 5/1340512-1, 5/550199-4, 5/1141130-3, 5/850427-6, 5/550641-5, 5/1067531-2, 5/1522472-8, 5/625657-2, 5/618432-9, 5/550216-6, 5/548902-6. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 23/05/2019 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, REF AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 23/05/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 23/05/2019 | 535.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E VIRTUAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 23/05/2019 | 325.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 23/05/2019 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 23/05/2019 | 920.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 23/05/2019 | 4128.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CDC 5/550046-7, 5/1582991-4, 5/1575173-8, 5/1304927-5, 5/1529242-8, 5/1123322-8, 5/1600348-5, 5/1222750-0, 5/1352856-7, 51270128-0, 5/548920-8, 5/548915-8, 5/548909-1, 5/548898-6, 5/1197235-3, 5/1269615-9, 5/799445-2, 5/549662-5, 5/1390959-3, 5/549564-3, 5/549560-1, 5/549548-6, 5/549158-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 23/05/2019 | 195.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 23/05/2019 | 5047.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABTIL/2019, CONFORME CDC 5/549558-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Município | Ações de Melhoria na Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 23/05/2019 | 8290.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CDC 5/550789-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 23/05/2019 | 5760.00 | 17078372000133 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE E NR 005/2016, CONTRATO NR 001/2017, NO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 23/05/2019 | 7000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 23/05/2019 | 1560.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 23/05/2019 | 1000.00 | 00001971264482 | SUENIA SOARES ARAGÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A RECIDE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO A SUDENE NO DIA 23 E 24 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 23/05/2019 | 1000.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A RECIDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO A SUDENE, NO DIA 23 E 24 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/05/2019 | 230.00 | 00001116030721 | ALCIDES JOAQUIM FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 228- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE ALESSANDRA FRANCISCO DE LIMA,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE, PAGAMENTO REF. MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/05/2019 | 530.00 | 00010942807472 | MARIA CELIS DE QUEIROZ FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 120-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 23/05/2019 | 1000.00 | 00073865796400 | MARIA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 23/05/2019 | 270.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 221- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 23/05/2019 | 160.00 | 00013116779414 | ANA IRIS BATISTA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 83 - CENTRO, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE. PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 23/05/2019 | 250.00 | 00020383860482 | JOSE ROZENDO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 83, CENTRO, MATINHAS, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, REF. AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 23/05/2019 | 200.00 | 00082267413787 | ESMERALDINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS ANIZIO, S/N, CENTRO, MATINHAS - PB, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, DE TUANY LOURENCO DA SILVA, REF. AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 23/05/2019 | 200.00 | 00004093688494 | MARIA ANUNCIADA ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, 115, CENTRO - MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, DE LETICIA GONCALVES DE SOUZA, REF. AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 23/05/2019 | 200.00 | 00005257079488 | ERLANDIA DINIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 94, CENTRO - MATINHAS-PB DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, REF. AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 23/05/2019 | 998.00 | 00003878416440 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZACAO DO SERVICO DE OFICINA DE CONFECCAO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 23/05/2019 | 998.00 | 00002434897495 | MARIA CELIA PAULINO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZACAO DO SERVICO DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 23/05/2019 | 350.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM MOVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE: MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 23/05/2019 | 515.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 24/05/2019 | 3342.57 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DO SCFV, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 24/05/2019 | 2889.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DO SCFV, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/05/2019 | 4098.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DO CRAS/PAIF, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 24/05/2019 | 500.00 | 00060222131420 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VINHETAS DE DIVULGACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, E DE UMA ACAO DA ENERGIZA PARA TROCA DE LAMPADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 24/05/2019 | 7259.73 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS , REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 24/05/2019 | 28201.61 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS , REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 24/05/2019 | 5500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS , REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/05/2019 | 250.60 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DISPENSA DE LICENCA PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS DO MUNICIPIO DE MATINHAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 24/05/2019 | 3792.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/05/2019 | 9927.33 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 24/05/2019 | 6490.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 24/05/2019 | 2848.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS, REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 24/05/2019 | 2807.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 24/05/2019 | 23494.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 24/05/2019 | 2798.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 24/05/2019 | 14400.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 24/05/2019 | 1000.00 | 00099646170463 | CLAUDIA DE G. BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A DECLARACAO DE RAIS E DCTF 2019 DE CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 24/05/2019 | 7357.60 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA , REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 24/05/2019 | 5282.90 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A CRECHE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/05/2019 | 5546.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA , REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 24/05/2019 | 23530.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA , REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 24/05/2019 | 5282.90 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A CRECHE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 24/05/2019 | 2498.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO , REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 24/05/2019 | 4990.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 24/05/2019 | 111971.94 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 24/05/2019 | 5282.90 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A CRECHE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 24/05/2019 | 45488.33 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% , REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 24/05/2019 | 5282.90 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A CRECHE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 24/05/2019 | 40271.16 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 24/05/2019 | 5282.90 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A CRECHE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 24/05/2019 | 5946.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 24/05/2019 | 3321.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A CRECHE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/05/2019 | 998.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO , REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 24/05/2019 | 1996.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANS. E ASSIST. AO EDUCANDO , REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 24/05/2019 | 1659.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCACAO BASICA , REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/05/2019 | 1498.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCACAO BASICA , REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 24/05/2019 | 5625.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM REPOSICAO DE PECAS, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 24/05/2019 | 14685.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE , REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 24/05/2019 | 29738.66 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE , REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 24/05/2019 | 17431.33 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE , REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/05/2019 | 54901.98 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF , REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/05/2019 | 18480.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ACS - AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE , REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/05/2019 | 3346.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL , REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/05/2019 | 2157.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANEJ. E AVALIACAO , REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/05/2019 | 25426.65 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/05/2019 | 528.00 | 00007036380411 | ROBERTH WAGNER GON?ALVES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA, DURANTE FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL, NO DIA 28 DE MAIO DE 2019,NO GINASIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 27/05/2019 | 2900.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D 20 LUXO, ANO MODELO 1990, DE PLACA MND 2762/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA , MUNICIPIO DE MATINHAS PARA AS UNIDADES DE ENSINO SITUADAS NA CIDADE DE MATINHAS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/05/2019 | 22488.37 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/05/2019 | 1146.25 | 07689430000101 | GENILDA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/05/2019 | 8674.07 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/05/2019 | 1647.36 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/05/2019 | 3100.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO ESPECIALIZADO DE VEICULACAO EM EMISSORAS E RADIOS DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N-02/2017, DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/05/2019 | 1176.26 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/05/2019 | 9569.96 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/05/2019 | 5072.80 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DPT. DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/05/2019 | 1317.75 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/05/2019 | 2477.69 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO RETROESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/05/2019 | 5096.64 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/05/2019 | 1415.07 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO ENCHEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/05/2019 | 9725.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/05/2019 | 11738.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS , REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/05/2019 | 14393.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS , REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/05/2019 | 9011.49 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/05/2019 | 2395.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/05/2019 | 6000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/05/2019 | 9849.93 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/05/2019 | 5322.67 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR , REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 27/05/2019 | 3992.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/05/2019 | 2654.22 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV- ACAO , REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/05/2019 | 3100.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL , REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/05/2019 | 2650.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS/PAIF , REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/05/2019 | 998.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS/ PAIF , REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/05/2019 | 3167.75 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/05/2019 | 15896.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES, REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/05/2019 | 1996.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE , REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/05/2019 | 6496.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/05/2019 | 2600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/05/2019 | 4109.21 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CARRO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/05/2019 | 2001.12 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/05/2019 | 3936.24 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE TRANSPORTES , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/05/2019 | 422.00 | 00002513157460 | ADAILTON OLIVEIRA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM REALIZACAO DE BRINCADEIRAS, 02(DUAS) CAMAS ELASTICAS E DISTRIBUICAO DE PIPOCAS E ALGODAO DOCE DURANTE O EVENTO REALATIVO AO DIA DE COMBATE A EXPLIRACAO SEXUAL INFANTIL, NO DIA 30 DE MAIO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/05/2019 | 4834.98 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DPT. DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/05/2019 | 878.24 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZ , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/05/2019 | 1097.80 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV - ACAO , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/05/2019 | 1170.98 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/05/2019 | 802.56 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS/PAIF , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/05/2019 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE GM/D20, PLACA GQM 2905, PARA A REALIZACAO DO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE E NOS SITIOS CIRCUNVIZINHOS DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/05/2019 | 7888.41 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/05/2019 | 468.28 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO CACAMBA PLACA OXO - 6045 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/05/2019 | 925.00 | 00009521396423 | ADEILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR CORRESPONDETE A SERVICO DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DA POPULACAO DE MATINHAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DE ALAGOA NOVA, REF. AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/05/2019 | 2000.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/VERANEIO CUSTOM, ANO 1994 DE PLACA MNL 3613, A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/05/2019 | 5000.00 | 00040857212400 | JOSEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO SW4 - ANO 2011 DE PLACA NMJ - 6568 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/05/2019 | 34860.83 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/05/2019 | 10862.31 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% E DPT. DE EDUCACAO BASICA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/05/2019 | 1780.00 | 00006293750462 | EDIMILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/05/2019 | 14016.64 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE E DPT. DE PLANEJAMENTO CONT. E AVALIACAO , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/05/2019 | 12331.00 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PSF , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/05/2019 | 4065.60 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE - A C S , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/05/2019 | 736.16 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/05/2019 | 2047.00 | 00067612784491 | IVONEIDE JOVEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO PASSEIO, MARCA FIAT PALIO WK ASVEN FLEX, ANO/MODELO 2010/2010, PLACA HOI 4591/PB, PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/05/2019 | 1700.00 | 00003033588409 | VALMIR CASSIMIRO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVICOS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/05/2019 | 1000.00 | 00003852966493 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/ 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/05/2019 | 1000.00 | 00002613218460 | JAILTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/05/2019 | 1400.00 | 00001575331403 | PATRICIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAuDE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO MÊS DE MAIO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/05/2019 | 5000.00 | 00001969483474 | JAILDO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO - VAN, 1/M. MERCEDES BENZ, MODELO SPRINTER ANO DE FABRICACAO 2010, ANO MODELO 2011, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/05/2019 | 460.30 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFF - 8127 - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0001199 | 29/05/2019 | 29588.35 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA UNIDADE ANCORA(ADAPTACAO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UM PSF), LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DA PEDRA D'AGUA - ZONA RURAL - MATINHAS/PB, CONFORME 4ª MEDICAO. | 00032019 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/05/2019 | 745.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE 02 PLACAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/05/2019 | 563.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM LIGACOES TELEFONICAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/05/2019 | 1300.00 | 00064577228300 | GERMANA ROCHA FACUNDO DE ALMEIDA | Valor correspondente a Importe relativo aos servicos prestados junto a secretaria de administracao e gabinete do prefeito, na organizacao funcional das devidas pastas governamentais prestados no mês de maio do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/05/2019 | 566.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/05/2019 | 2335.78 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV - ACAO , REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/05/2019 | 100.00 | 00005298308414 | IVONE RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA NECESSIDADES BASICAS, POR ESTA ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001202 | 30/05/2019 | 298.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFIL DE TINTA DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/05/2019 | 1000.00 | 00003433610436 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE FOTOGRAFO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS, NO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001203 | 30/05/2019 | 298.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFIL DE TINTA DESTINADO AO USO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001201 | 30/05/2019 | 470.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER DE TINTA DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/05/2019 | 8300.00 | 12111575000160 | CLAUDIO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OITO MOVEL EM PDF E UMA ESCRIVANINHA, DESTINADA A FARMACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001204 | 30/05/2019 | 5176.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE NOTEBOOK E PROJETOR EPSON, DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/05/2019 | 2166.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO - PANIFICADORA STO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PAES, BOLOS E REFIGERANTES PARA CONSUMO NA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES, REALIZADA PELA PREFEITURA , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/05/2019 | 1360.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO - PANIFICADORA STO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE SALGADOS,E REFIGERANTES PARA CONSUMO NA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES, REALIZADA PELA PREFEITURA ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/05/2019 | 2300.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO - PANIFICADORA STO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PAES, BOLOS E REFIGERANTES PARA CONSUMO NA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES, REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/05/2019 | 2220.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO - PANIFICADORA STO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PAES, BOLOS E REFIGERANTES PARA CONSUMO NA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES, REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/05/2019 | 2510.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO - PANIFICADORA STO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PAES, BOLOS E REFIGERANTES PARA CONSUMO EM REUNIAO COM OS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/05/2019 | 2000.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO - PANIFICADORA STO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE SALGADOS, SANDUICHES, E REFIGERANTES PARA CONSUMO EM REUNIAO COM OS SERVIDORES DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/05/2019 | 314.80 | 02953824000101 | LABORAT?RIO CENTRAL - IARA MATIAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES: PLAQUETAS, VT.D, HORMONIO E BIOQUIMICA, NAO OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/05/2019 | 775.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO - PANIFICADORA STO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE BOLOS PARA CONSUMO NAS REUNIAO REALIZADAS PELO GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/05/2019 | 6000.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 19586-3, PARA O EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001228 | 03/06/2019 | 3377.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM NOTBOOK INTEL CORE I3, DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/06/2019 | 450.00 | 00049856944449 | MARCOS ANTONIO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA SUBMERSA DO POCO ARTESIANO COMUNITARIO LOCALIZADO NO SITIO GRAVATA E CONSERTO DOS REFLETORES DO GINASIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/06/2019 | 360.00 | 00007060729798 | MARIA DA GUIA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA, PERIODO DE 04 A 06 DE JUNHO DE 2019, NO ESPACO CULTURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Outras Atividades do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/06/2019 | 4279.60 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRMA DO CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/06/2019 | 2540.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS CONFEC. E ELETROD. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV - ACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/06/2019 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVI?OS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE BPA, (INDIVIDUAL E CONSOLIDADO), ATUALIZACAO E ENVIO DE DADOS DO CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAUDE), PROCESSAMENTO DE INFORMACOES ATRAVES DO SIA, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE ENVIO DE DADOS DO e-SUS, CDS E PEC (PRONTUARIO E CADASTRO) REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/06/2019 | 900.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA, PERIODO DE 04 A 06 DE JUNHO DE 2019, NO ESPACO CULTURAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/06/2019 | 740.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES ESCIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/06/2019 | 695.00 | 00007528093424 | JOSÉ DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPV - 6131 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 03/06/2019 | 300.00 | 09323148000131 | NORTINCÊNDIO COMÉRCIO DE MAT. CONTRA INCÊNDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EXTINTORES DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACAS NPV - 6131, OFD - 0388 E OFX - 0686. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/06/2019 | 2210.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/06/2019 | 300.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS ,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 03/06/2019 | 2600.00 | 02217187000105 | HELENA RUFINO DE ATAIDE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COLCHOES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/06/2019 | 492.05 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO ONIBUS PLACA OGC - 6339 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/06/2019 | 33000.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS APRESENTACOES ARTISTICAS DOS SHOWS DAS BANDAS: 80 ACAO, FOFIM DO ACORDEON, JEITO NORDESTINO E OS 3 DO NORDESTE, DENTRO DAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS NO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Outras Atividades do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 06/06/2019 | 7135.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS, PLACA OFB- 0388 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 06/06/2019 | 5420.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS, PLACA OFX-0686 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 06/06/2019 | 3720.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS, PLACA NPV-6131 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 06/06/2019 | 3720.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS E PECAS PARA O VEICULO ONIBUS, PLACA OGC-6339 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 06/06/2019 | 1835.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BATERIA PARA O VEICULO ONIBUS, PLACA NQH-6473 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 06/06/2019 | 1835.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BATERIA PARA O VEICULO ONIBUS, PLACA OFB- 0388 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 06/06/2019 | 1900.00 | 00099646170463 | CLAUDIA DE G. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA COM A REALIZACAO DE DECLARACOES , ATUALIZACOES DE CNPJ, LEVANTAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MATINHAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 06/06/2019 | 1150.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO DE FABRICACAO 1990, ANO MODELO 1990, DE PLACA GRV 2685/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CHA DO BALSAMO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALDO ARRUDA CAMARA, SITUADO NO SITIO ENGENHOCA, NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF. AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 06/06/2019 | 530.00 | 00006496380422 | CRISTIANO VICENTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS E POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 06/06/2019 | 3637.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO RANGER, PLACA MMX-1841- SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 06/06/2019 | 998.00 | 00070327673460 | LIZANDRA GON?ALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO DO PSF I, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 06/06/2019 | 3778.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO RANGER, PLACA MMX-1831 - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 06/06/2019 | 5498.60 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO GOL, PLACA OFD-5282 - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 06/06/2019 | 217.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CDC 5/1623779-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 06/06/2019 | 3030.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS CONFEC. E ELETROD. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV - ACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 06/06/2019 | 35.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME CDC 5/548917-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 06/06/2019 | 4000.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CERIMONIAL EM EVENTOS REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 06/06/2019 | 15.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DPT. DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CDC 5/549567-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 07/06/2019 | 2369.00 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Dívida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/06/2019 | 18151.56 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 07/06/2019 | 9743.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS USUARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 07/06/2019 | 15256.68 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO USO COM OS USUARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 07/06/2019 | 9001.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS USUARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Componentes Básicos da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 07/06/2019 | 7100.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS USUARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 07/06/2019 | 530.00 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 07/06/2019 | 671.20 | 00002097068723 | JOÃO BATISTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 07/06/2019 | 540.00 | 00001320037402 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/06/2019 | 600.00 | 00005586086476 | AMANDA SUDERIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO E LR CONTABILIDADE NO DIA 10 E 11 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/06/2019 | 2300.00 | 23413650000164 | JOSEFA MARIANO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO E SONORIZACAO DE MEDIO PORTE PARA COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,NO DIA 24 DE MAIO DE 2019 NA ESCOLA ASCENDINO MOURA E DIA 28 DE MAIO NO GINASIO DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/06/2019 | 2672.00 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES DIVERSOS NAO OFERECIDOS PELO MUNICIPIO, A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/06/2019 | 1368.92 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO, DESTINADOS AOS PSF'S, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO A SUDENE NO DIA 10 E 11 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/06/2019 | 500.00 | 08154459000151 | FM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO NA IMPRESSORA PERTENCENTE AO DEP. DE CONTABILIDADE - SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00003637146428 | JOSE VIRGOLINO JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO A GESTAO PUBLICA, PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 12/06/2019 | 998.00 | 00002434897495 | MARIA CELIA PAULINO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZACAO DO SERVICO DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 12/06/2019 | 3030.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS CONFEC. E ELETROD. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV - ACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 12/06/2019 | 3000.00 | 23413650000164 | JOSEFA MARIANO FELIX | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APRESENTACAO ARTISTICA, COM LOCACAO DE SOM, NA COMEMORACAO DO SAO JOAO REALIZADO, COM OS USUARIOS DO SCFV, REALIZADO NO DIA 14/06/2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 12/06/2019 | 450.00 | 00004391129400 | ISABELA DO REGO MONTEIRO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 14/06/2019 | 3000.00 | 19756986000152 | JOSE JAILTON FELIX DA SILVA - ME -STUDIO F | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APARESENTACAO DE SHOW ARTISTICO, DURANTE EVENTO ALUSIVO AOS FESTEJOS JUNINOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 14/06/2019 | 54.00 | 00811657000139 | UCD- INIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A COMPLEMENTO DO EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 14/06/2019 | 5500.00 | 19756986000152 | JOSE JAILTON FELIX DA SILVA - ME -STUDIO F | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APARESENTACAO DE SHOW ARTISTICO, DURANTE EVENTO ALUSIVO AOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 16, 18 E 19 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 14/06/2019 | 320.00 | 00004644345482 | NEIDE JUSSARA GOMES ABDALA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RELATORA PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DO IDOSO DE MATINHAS, QUE SE REALIZOU NO DIA 24 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 14/06/2019 | 40.00 | 23413650000164 | JOSEFA MARIANO FELIX | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO RESTANTE PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM APRESENTACAO ARTISTICA, COM LOCACAO DE SOM, NA COMEMORACAO DO SAO JOAO REALIZADO, COM OS USUARIOS DO SCFV, REALIZADO NO DIA 14/06/2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 14/06/2019 | 2450.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS CONFEC. E ELETROD. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV - DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 14/06/2019 | 557.74 | 00005453543400 | MAX SUELLIO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE OFICINA DE RECICLAGEM DE GARRAFA PETI, PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECMENTO DE VINCULOS, PAGAMENTO REF. A 15 DIAS DO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 14/06/2019 | 849.56 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÃO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 14/06/2019 | 640.00 | 00005444164493 | VILMA DE LOURDES CAETANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MES JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 14/06/2019 | 25.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Município | Ações de Melhoria na Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 18/06/2019 | 9011.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CDC 5/550789-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/06/2019 | 5320.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CDC 5/549558-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 18/06/2019 | 4241.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CDC 5/548898-6, 5/1197235-3, 5/1269615-9, 5/799445-2, 5/549662-5, 5/1390959-3, 5/549564-3, 5/549560-1, 5/549548-6, 5/549158-4, 5/1582991-4, 5/1575173-8, 5/1304927-5, 5/1529242-8, 5/550046-7, 5/1123322-8, 5/1600348-5, 5/1222750-0, 5/1270128-0, 5/1352856-7, 5/548920-8, 5/548915-8, 5/548909-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 18/06/2019 | 1375.00 | 00002621315445 | EDISON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICACAO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/06/2019 | 1500.00 | 00006906825496 | JOSE ALEX DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCACAO DO VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICACAO 1989, MODELO 1990, PLACA BFE 4880/PB PARA REALIZACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA,TURNODA TARDE,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 18/06/2019 | 1240.00 | 00005783574457 | JOABIO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO - CAMINHONETE CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA CNG 9056/PB, PARA A REALIZACAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE, TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 18/06/2019 | 1100.00 | 00002028625422 | ELSON PRIMO DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/ABER/CC, DUPLA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICACAO 1989, ANO MODELO 1989, PLACA CRT 0221/PB PARA A REALIZACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DAROCHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 18/06/2019 | 2280.00 | 00005750013480 | ROSILDO SALES VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA LMB 1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 18/06/2019 | 1016.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CDC 5/1575206-6, 5/1340512-1, 5/550199-4, 5/1141130-3, 5/850427-6, 5/550641-5, 5/1067531-2, 5/548902-6, 5/1522472-8, 5/625657-2, 5/618432-9, 5/550216-6. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 18/06/2019 | 1150.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO DE FABRICACAO 1990, ANO MODELO 1990, DE PLACA GRV 2685/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CHA DO BALSAMO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALDO ARRUDA CAMARA, SITUADO NO SITIO ENGENHOCA, NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 18/06/2019 | 2077.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CDC 5/1210208-3, 5/1160957-5, 5/1121948-2, 5/1347089-3, 5/1160960-9, 5/549266-5. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 19/06/2019 | 59.31 | 01568077001440 | STERICYCLE GEST?O AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS, CONFORME LICENCAS DE OPERACAO Nº 526/2016 E N1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, NO PERIODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 19/06/2019 | 800.00 | 00012161940414 | ERICA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA FROTA DE SEIS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 19/06/2019 | 2204.90 | 00069078777400 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNACAO DAS CADERNETAS ESCOLARES DO 1º AO 5º, E DO 6º AO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 19/06/2019 | 500.00 | 00003017611400 | LUCIENE ALUIZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINSTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO TAVARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 19/06/2019 | 17190.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE, A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 19/06/2019 | 500.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA LR CONTABILIDADE, IRAMILTON CONSULTORIA E CENTRO ADMINSTRATIVO NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 19/06/2019 | 700.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO PATRIMONIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 19/06/2019 | 300.00 | 00070499156455 | DARLAN DEODATO NUNES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA LR CONTABILIDADE, E CENTRO ADMINSTRATIVO NOS DIAS 25 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 19/06/2019 | 500.00 | 00002528362439 | ADRIANA MARQUES ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A DIARIA PARA JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA LR CONTABILIDADE, IRAMILTON CONSULTORIA E CENTRO ADMINSTRATIVO NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001291 | 19/06/2019 | 3100.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO ESPECIALIZADO DE VEICULACAO EM EMISSORAS E RADIOS DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N-02/2017, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/06/2019 | 845.00 | 00002489936409 | Claudecir Augusto de Araújo | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCOMENDAS DE COMIDAS TIPICAS PARA O EVENTO ARRAIAL JOAO DO PAO E LAMPARINA, COM OS GRUPOS DO SCFV REALIZADO NO DIA 14/06/2019 NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Outras Atividades do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 19/06/2019 | 1506.90 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRMA DO CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Outras Atividades do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 19/06/2019 | 1201.60 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRMA DO CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Outras Atividades do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 19/06/2019 | 1302.20 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRMA DO CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Outras Atividades do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 19/06/2019 | 1001.50 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRMA DO CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 25/06/2019 | 504.39 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA USO NO PROGRAMA DO SCFV - ACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/06/2019 | 998.00 | 00003878416440 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZACAO DO SERVICO DE OFICINA DE CONFECCAO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/06/2019 | 1200.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA, PRESTACAO DE SERVICO E TRANSLADO A ZONA RURAL DA CIDADE DE MATINHAS, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 25/06/2019 | 998.00 | 00002434897495 | MARIA CELIA PAULINO VIEIRA | VALOR QUE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DO SERVICO DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 25/06/2019 | 2807.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 25/06/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, REF AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 25/06/2019 | 1535.36 | 31794065000180 | WALDIR SAULO CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 25/06/2019 | 920.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 25/06/2019 | 5760.00 | 17078372000133 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE E NR 005/2016, CONTRATO NR 001/2017, NO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 25/06/2019 | 7000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 25/06/2019 | 1560.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 25/06/2019 | 1160.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NAO OFERECIDO POR ESTE MUNICIPIO, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/06/2019 | 1117.30 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADO AOS USUARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/06/2019 | 499.00 | 00008996893455 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIACAO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001313 | 25/06/2019 | 574.50 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE - PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001314 | 25/06/2019 | 5625.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM REPOSICAO DE PECAS, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 25/06/2019 | 499.00 | 00007120242474 | JACILENE PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA, UM DIA POR SEMANA COM DURACAO DE 08(OITO) HORAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 25/06/2019 | 1996.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 26/06/2019 | 13805.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE , REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/06/2019 | 18131.33 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE , REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 26/06/2019 | 26827.66 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE , REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 26/06/2019 | 58784.98 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF , REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 26/06/2019 | 21730.05 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE - A C S, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 26/06/2019 | 3346.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL , REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 26/06/2019 | 2157.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANEJ. E AVALIACAO , REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 26/06/2019 | 385.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E DA SAUDE E DA SAUDE DO TRABALHOR.PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 26/06/2019 | 7227.28 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA , REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 26/06/2019 | 5546.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA , REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 26/06/2019 | 23430.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 26/06/2019 | 2498.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO , REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 26/06/2019 | 5090.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO , REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 26/06/2019 | 114177.89 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% , REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/06/2019 | 45384.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/06/2019 | 41199.69 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 26/06/2019 | 6146.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 26/06/2019 | 998.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 26/06/2019 | 1996.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO , REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 26/06/2019 | 1659.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCACAO BASICA , REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 26/06/2019 | 998.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCACAO BASICA , REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 26/06/2019 | 2900.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D 20 LUXO, ANO MODELO 1990, DE PLACA MND 2762/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA , MUNICIPIO DE MATINHAS PARA AS UNIDADES DE ENSINO SITUADAS NA CIDADE DE MATINHAS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 26/06/2019 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E A REALIZACAO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA ASCENDINO MOURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 26/06/2019 | 5444.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS , REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 26/06/2019 | 28201.61 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS , REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 26/06/2019 | 3500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS , REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/06/2019 | 7520.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO CACAMBA, DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 26/06/2019 | 195.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 26/06/2019 | 3792.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 26/06/2019 | 8644.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 26/06/2019 | 6490.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 26/06/2019 | 998.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 26/06/2019 | 535.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E VIRTUAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 26/06/2019 | 325.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 96- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 26/06/2019 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 96- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 26/06/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS.PAG, REF. AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 26/06/2019 | 23494.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/06/2019 | 2798.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/06/2019 | 14400.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001333 | 26/06/2019 | 2900.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO ESPECIALIZADO DE VEICULACAO EM EMISSORAS E RADIOS DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N-02/2017, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 26/06/2019 | 1000.00 | 00003433610436 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE FOTOGRAFO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS, NO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 26/06/2019 | 499.00 | 00018180948781 | RAFFAEL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AULAS DE FUTEBOL COM UMA TURMA DE ALUNOS DO SCFV, REALIZADA (02) DUAS VEZES NA SEMANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 26/06/2019 | 230.00 | 00001116030721 | ALCIDES JOAQUIM FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 228- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE ALESSANDRA FRANCISCO DE LIMA,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE, PAGAMENTO REF. MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 26/06/2019 | 530.00 | 00010942807472 | MARIA CELIS DE QUEIROZ FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 120-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 26/06/2019 | 2395.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 26/06/2019 | 1000.00 | 00073865796400 | MARIA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 26/06/2019 | 270.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 221- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 26/06/2019 | 160.00 | 00013116779414 | ANA IRIS BATISTA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 83 - CENTRO, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE. PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 26/06/2019 | 250.00 | 00020383860482 | JOSE ROZENDO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 83, CENTRO, MATINHAS, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, REF. AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 26/06/2019 | 100.00 | 00005298308414 | IVONE RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA NECESSIDADES BASICAS, POR ESTA ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/06/2019 | 515.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 26/06/2019 | 6496.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO , REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 26/06/2019 | 2600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 26/06/2019 | 350.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM MOVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE: JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/06/2019 | 200.00 | 00082267413787 | ESMERALDINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS ANIZIO, S/N, CENTRO, MATINHAS - PB, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, DE TUANY LOURENCO DA SILVA, REF. AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/06/2019 | 200.00 | 00004093688494 | MARIA ANUNCIADA ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, 115, CENTRO - MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, DE LETICIA GONCALVES DE SOUZA, REF. AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 27/06/2019 | 200.00 | 00005257079488 | ERLANDIA DINIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 94, CENTRO - MATINHAS-PB DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, REF. AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 27/06/2019 | 3992.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRINACA FELIZ , REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 27/06/2019 | 998.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS/PAIF , REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 27/06/2019 | 2650.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS /PAIF , REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 27/06/2019 | 4990.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV - ACAO , REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/06/2019 | 6000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/06/2019 | 4990.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR , REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/06/2019 | 9484.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/06/2019 | 3100.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL , REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/06/2019 | 2000.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/VERANEIO CUSTOM, ANO 1994 DE PLACA MNL 3613, A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/06/2019 | 5000.00 | 00040857212400 | JOSEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO SW4 - ANO 2011 DE PLACA NMJ - 6568 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/06/2019 | 925.00 | 00009521396423 | ADEILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVICO DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DA POPULACAO DE MATINHAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DE ALAGOA NOVA, REF. AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/06/2019 | 14493.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/06/2019 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE GM/D20, PLACA GQM 2905, PARA A REALIZACAO DO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE E NOS SITIOS CIRCUNVIZINHOS DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/06/2019 | 600.00 | 00009014097409 | JONATHAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA LR CONTABILIDADE E CENTRO ADMISTRATIVO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/06/2019 | 1780.00 | 00006293750462 | EDIMILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/06/2019 | 2047.00 | 00067612784491 | IVONEIDE JOVEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO PASSEIO, MARCA FIAT PALIO WK ASVEN FLEX, ANO/MODELO 2010/2010, PLACA HOI 4591/PB, PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/06/2019 | 1700.00 | 00003033588409 | VALMIR CASSIMIRO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVICOS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/06/2019 | 1000.00 | 00003852966493 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/06/2019 | 1000.00 | 00002613218460 | JAILTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/06/2019 | 1400.00 | 00001575331403 | PATRICIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAuDE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO MÊS DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/06/2019 | 5000.00 | 00001969483474 | JAILDO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO - VAN, 1/M. MERCEDES BENZ, MODELO SPRINTER ANO DE FABRICACAO 2010, ANO MODELO 2011, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/06/2019 | 240.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADO AOS USUARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/06/2019 | 32038.65 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE, PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF, AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE -ACS, AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL E DPT DE PLANEJ. CONT. E AVALIACAO , REFERENTE AO MÊSDE JUNHO/ 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/06/2019 | 8623.41 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DPT DE ASSIST. AO EDUCANDO , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/06/2019 | 1669.36 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E CULTURA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/06/2019 | 35323.18 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/06/2019 | 500.00 | 60746948510587 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATRAVES DO BANCO DO BRADESCO, CONFORME CONTA Nº 5761-4.PARA O EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/06/2019 | 11000.59 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% E DPT. DE EDUCACAO BASICA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/06/2019 | 8172.21 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/06/2019 | 569.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/06/2019 | 9425.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/06/2019 | 11918.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/06/2019 | 4320.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO 016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/06/2019 | 7884.01 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/06/2019 | 3.19 | 34028316273428 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/06/2019 | 4383.46 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DPT. DE RECURSOS HUMANOS , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/06/2019 | 9569.96 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/06/2019 | 1164.00 | 00064631605472 | JOSIVALDO IDELFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE ANTENA COM REPOSICAO DE PECAS PARA TELEVISAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/06/2019 | 139.00 | 00005529219470 | Jailma Santino de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENCAO DAS NECESSIDADES BASICAS, POR ESTA ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/06/2019 | 57.00 | 00007239554414 | MARIA DAS NEVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR ESTA ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/06/2019 | 4834.98 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DPT. DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/06/2019 | 1097.80 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/06/2019 | 878.24 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/06/2019 | 1097.80 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV - ACAO , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/06/2019 | 802.56 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS / PAIF , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Outras Atividades do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/06/2019 | 50.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº18400-4 , PARA O EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/06/2019 | 2001.12 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/06/2019 | 1996.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES , REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/06/2019 | 15696.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES , REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/06/2019 | 3892.24 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE TRANSPORTES , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/07/2019 | 3130.46 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CARRO PIPA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/07/2019 | 1250.00 | 00012265653446 | RENNALY S. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A OFICINAS DE MANICURE REALIZADAS EM VARIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COMO COM AS MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, E COM AS MAES CADASTRADAS NO CRAS, REALIZADOS EM TURNOS PELA MANHAE A TARDE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/07/2019 | 1250.00 | 00012265653446 | RENNALY S. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A OFICINAS DE MANICURE REALIZADAS EM VARIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COMO COM AS MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, E COM AS MAES CADASTRADAS NO CRAS, REALIZADOS EM TURNOS PELA MANHAE A TARDE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/07/2019 | 300.00 | 00007450955423 | JAÍRA QUINTINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENCAO DAS NECESSIDADES BASICAS, POR ESTA ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001442 | 01/07/2019 | 4711.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001441 | 01/07/2019 | 1622.27 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/07/2019 | 150.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO: MATINHAS A JOAO PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO NO DIA 03 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/07/2019 | 40.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM LIGACOES TELEFONICAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/07/2019 | 508.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM LIGACOES TELEFONICAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/07/2019 | 1446.44 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001438 | 01/07/2019 | 1698.60 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO RETROESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001439 | 01/07/2019 | 6860.06 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001440 | 01/07/2019 | 2057.89 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO ENXEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/07/2019 | 23314.68 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/07/2019 | 5084.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/07/2019 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVI?OS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE BPA, (INDIVIDUAL E CONSOLIDADO), ATUALIZACAO E ENVIO DE DADOS DO CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAUDE), PROCESSAMENTO DE INFORMACOES ATRAVES DO SIA, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE ENVIO DE DADOS DO e-SUS, CDS E PEC (PRONTUARIO E CADASTRO) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001443 | 01/07/2019 | 28519.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0001458 | 02/07/2019 | 10670.99 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA UNIDADE ANCORA(ADAPTACAO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UM PSF), LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DA PEDRA D'AGUA - ZONA RURAL - MATINHAS/PB, CONFORME MEDICAO. | 00032019 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Outras Atividades do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/07/2019 | 24.55 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DA CONTA DO FNDE(19.175-2), CONVENIO DE ADESAO DE ATA, PARA COMPRA DE CARTEIRAS ESCOLARES E BIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE MATINHAS-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Ações de Calendário de Eventos Esportivos (Campeonatos nas Diversas Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/07/2019 | 6000.00 | 00010009028463 | DIEGO SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ORGANIZACAO E COORDENACAO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, EDICAO 2019, REALIZADO NO PERIODO DE 12 DE MAIO A 14 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART - CREA - PB, REFERENTE A PROJETO DE PREVENCAO, COMBATE A INCENDIO E PANICO PARA O EVENTO TEMPORARIO FESTA CAMINHOS DO FRIO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 A 21 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/07/2019 | 450.00 | 00038048191415 | JOSE DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CRIACAO DE ARTE EM MADEIRA, DESTINADO AO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 21 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/07/2019 | 1000.00 | 00010597776490 | JUSSARA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SUDENE NO DIA 04 A 05 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/07/2019 | 1000.00 | 00009014097409 | JONATHAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SUDENE NO DIA 04 A 05 DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/07/2019 | 70.00 | 00007239554414 | MARIA DAS NEVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR ESTA ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/07/2019 | 90.00 | 00005529219470 | Jailma Santino de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR ESTA ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/07/2019 | 120.00 | 00000076537439 | MARIA JOSE NUNES ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, POR ESTA ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/07/2019 | 990.00 | 12064034000129 | LUCELIA MONTEIRO COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A OFICINA DE BALET, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/07/2019 | 300.00 | 00006806190464 | JOELTON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA, PARA RESOLVER PROBLEMAS DESSE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINSTRATIVO NO DIA 05 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/07/2019 | 2722.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, ANO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 04/07/2019 | 18414.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, ANO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 04/07/2019 | 1896.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, ANO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 04/07/2019 | 4322.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, ANO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 04/07/2019 | 500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, ANO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 04/07/2019 | 499.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS , ANO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 04/07/2019 | 1403.90 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, ANO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 04/07/2019 | 13397.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , ANO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 04/07/2019 | 3613.64 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, ANO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 04/07/2019 | 2773.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA , ANO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 04/07/2019 | 3700.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA , ANO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 04/07/2019 | 1249.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO , ANO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 04/07/2019 | 57088.99 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% , ANO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 04/07/2019 | 20599.85 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , ANO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 04/07/2019 | 499.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORT. E ASSIST. AO EDUCANDO , ANO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 04/07/2019 | 829.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCACAO BASICA, ANO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 05/07/2019 | 6682.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE , ANO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 05/07/2019 | 9334.68 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE , ANO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 05/07/2019 | 1078.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANEJ. E AVALIACAO , ANO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 05/07/2019 | 3021.70 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO, UTILIZADO NO PSF I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 05/07/2019 | 1100.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MESA PARA EXAME CLINICO, UTILIZADO NO PSF I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 05/07/2019 | 7096.70 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, ANO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 05/07/2019 | 5877.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS , ANO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 05/07/2019 | 1900.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS , ANO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 05/07/2019 | 300.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, PARA RESOLVER PROBLEMAS DESTA PREFEITURA NO CENTRO ADMINSTRATIVO, NO DIA 10/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 05/07/2019 | 1197.60 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , ANO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 05/07/2019 | 4000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , ANO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 05/07/2019 | 500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , ANO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 05/07/2019 | 2495.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR , ANO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 05/07/2019 | 1550.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL , ANO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 05/07/2019 | 900.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV - ACAO, ANO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 05/07/2019 | 1325.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS / PAIF , ANO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 05/07/2019 | 7848.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES, ANO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 05/07/2019 | 2998.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ANO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 08/07/2019 | 1250.00 | 00012265653446 | RENNALY S. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A OFICINAS DE MANICURE REALIZADAS EM VARIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COMO COM AS MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, E COM AS MAES CADASTRADAS NO CRAS, REALIZADOS EM TURNOS PELA MANHAE A TARDE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 08/07/2019 | 1250.00 | 00012265653446 | RENNALY S. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A OFICINAS DE MANICURE REALIZADAS EM VARIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COMO COM AS MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, E COM AS MAES CADASTRADAS NO CRAS, REALIZADOS EM TURNOS PELA MANHAE A TARDE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 08/07/2019 | 1000.00 | 00003637146428 | JOSE VIRGOLINO JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO A GESTAO PUBLICA, PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 08/07/2019 | 18.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº11057-4 | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 08/07/2019 | 998.00 | 00007274197738 | EDINALDO PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO DO PSF I, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 08/07/2019 | 848.33 | 02953824000101 | LABORAT?RIO CENTRAL - IARA MATIAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES: HEMOGRAMAS, PLAQUETAS, VT.D, HORMONIO E BIOQUIMICA, NAO OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 08/07/2019 | 536.00 | 10588060000120 | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS PARAHIBA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CUSTEIO DOS PARTICIPANTES DA CARAVANA DO CORACAO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 09/07/2019 | 8750.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE -A C S , ANO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 09/07/2019 | 348.35 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DISPENSA DE LICENCA AMBIENTAL PARA REALIZACAO DE EVENTO DENOMINADO CAMINHO DO FRIO, NO PERIODO DO DIA 15 A 21 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 09/07/2019 | 1000.00 | 00004296483404 | JOAO FELIPE MOURA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO: MATINHAS A JOAO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEDAN,CENTRO ADMINSTRATIVO, LR CONTABILIDADE, ESCRITOTIO DE CONSULTORIA IRAMILTON, NOS DIAS 10E 11 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/07/2019 | 1405.40 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/07/2019 | 15300.00 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRU??ES E MONTAGENS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE UM ABRIGO DE TUBOS DE FERRO COM COBRTURA DE TELHA DE ALUMINIO BRANCO E ASSENTOS DE TUBOS COM CHAPAS DE FERRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/07/2019 | 600.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, LR CONTABILIDADE, IRAMILTON CONSULTORIA, PACTO SEDAM, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/07/2019 | 2007.90 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/07/2019 | 600.00 | 00001971264482 | SUENIA SOARES ARAGÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, LR CONTABILIDADE, IRAMILTON CONSULTORIA, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/07/2019 | 600.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, LR CONTABILIDADE, IRAMILTON CONSULTORIA, PACTO SEDAM, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/07/2019 | 1890.00 | 00098197347468 | MARIA JOSE RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/07/2019 | 1200.00 | 00005283745406 | DAVI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DURANTE EVENTO DENOMINADO CAMINHOS DO FRIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 21/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Ações de Calendário de Eventos Esportivos (Campeonatos nas Diversas Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/07/2019 | 3000.00 | 00003025448440 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA PARA ATUACAO EM TODAS AS ETAPAS, CATEGORIAS E MODALIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, EDICAO 2019, REALIZADO NO PERIODO DE 12 DE MAIO A 14 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Ações de Calendário de Eventos Esportivos (Campeonatos nas Diversas Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/07/2019 | 3000.00 | 00006963586462 | DANIEL ESTEVAO LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA PARA ATUACAO EM TODAS AS ETAPAS, CATEGORIAS E MODALIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, EDICAO 2019, REALIZADO NO PERIODO DE 12 DE MAIO A 14 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Ações de Calendário de Eventos Esportivos (Campeonatos nas Diversas Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/07/2019 | 3000.00 | 00000094362432 | PAULO DE TARSO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA PARA ATUACAO EM TODAS AS ETAPAS, CATEGORIAS E MODALIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, EDICAO 2019, REALIZADO NO PERIODO DE 12 DE MAIO A 14 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/07/2019 | 2612.00 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Ações de Calendário de Eventos Esportivos (Campeonatos nas Diversas Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/07/2019 | 1592.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MEDALHAS, TROFEUS PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/07/2019 | 800.00 | 00012161940414 | ERICA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA FROTA DE SEIS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/07/2019 | 671.20 | 00002097068723 | JOÃO BATISTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/07/2019 | 500.00 | 00003017611400 | LUCIENE ALUIZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINSTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO TAVARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/07/2019 | 530.00 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/07/2019 | 540.00 | 00001320037402 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/07/2019 | 150.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA PARA O CONSEMS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/07/2019 | 3949.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDOS AO FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MêS DE MAIO E JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 15/07/2019 | 350.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN - CENTRO DE HEMATOLOGIA E LAB. DE A. CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE MIELOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 15/07/2019 | 2145.00 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES DIVERSOS NAO OFERECIDOS PELO MUNICIPIO, A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001536 | 15/07/2019 | 4542.50 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 15/07/2019 | 450.00 | 00004391129400 | ISABELA DO REGO MONTEIRO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 15/07/2019 | 2700.00 | 00009357877479 | JEOVA VALENTIM DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACOES MUSICAIS COMO SANFONEIRO, NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2019, NO PERIODO DE 15 A 21 DE JULHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0001528 | 15/07/2019 | 4800.02 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A CRECHE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0001529 | 15/07/2019 | 4801.80 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A CRECHE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0001531 | 15/07/2019 | 3503.11 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR(PARTE DO COMPLEMENTO), DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A CRECHE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0001532 | 15/07/2019 | 3984.23 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR,(REF. AO COMPLEMENTO) DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A CRECHE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 15/07/2019 | 189.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGACAO PROVISORIA DURANTE O EVENTO DENOMINADO CAMINHO DO FRIO, NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Ações de Melhorias nos Campos de Futebol e Ginásios Poliesportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 15/07/2019 | 4250.00 | 00097996408491 | JOSE ALBERTO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 30(TRINTA) HORAS TRABALHADAS DE TRATOR DE ESTEIRA, PARA MELHORIA EM UM CAMPO DE FUTEBOL COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 15/07/2019 | 7500.00 | 23316414000120 | MARIA EDUARDA CUNHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIARIAS COM SEGURANCAS DURANTE AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NO PERIODO DE 15 A 21 DE JULHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 15/07/2019 | 3750.00 | 00026213737472 | JOAO PEREIRA GENUINO | Valor correspondente a locacao de um veiculo camionete gm/chevrolet d20 custom, ano de fabricacao 1991, ano modelo 1991, de placa crh 7618/pb, para transporte de estudantes residentes no sitio cachoeira de pedra dagua, do municipio de matinhas, para a escola de enfermagem sao vicente de paula, para o senai, universidade estadual da paraiba em bodocongo e escola agricola, na cidade de lagoa seca. Pagamento ref. ao mes de Marco/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0001530 | 15/07/2019 | 3505.07 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS COM OS USUARIOS DO SCFV DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 15/07/2019 | 620.00 | 00009231391410 | JOSE MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINSTRATIVO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001533 | 15/07/2019 | 2900.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO ESPECIALIZADO DE VEICULACAO EM EMISSORAS E RADIOS DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N-02/2017, DURANTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 15/07/2019 | 1060.00 | 00064631605472 | JOSIVALDO IDELFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, COM REPOSICAO DE PECAS, DO RELOGIO DIGITAL URBANO, INSTALADO NA ENTRADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 15/07/2019 | 899.61 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÃO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 16/07/2019 | 899.60 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÃO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 16/07/2019 | 24.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 16/07/2019 | 104.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGACAO PROVISORIA DURANTE O EVENTO DENOMINADO CAMINHO DO FRIO, NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 16/07/2019 | 1000.00 | 23413650000164 | JOSEFA MARIANO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM MOTO, REALIZADO PARA DIVULGAR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A PROGRAMACAO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, QUE ACONTECE NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 A 21 DE DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 16/07/2019 | 60.00 | 00008737151444 | IROMAR BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA O CENTRO ADMINSTRATIVO E SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA 19 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 18/07/2019 | 1360.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 18/07/2019 | 430.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS E CARGA DE GAS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Dívida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 18/07/2019 | 17060.01 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/07/2019 | 300.00 | 00070499156455 | DARLAN DEODATO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO EM IRAMILTON CONSULTORIA E CENTRO ADMINSTRATIVONO DIA 23 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 19/07/2019 | 6860.06 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PATROL, USADA PARA RECUPERARACAO AS ESTRADAS VISCINAIS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 19/07/2019 | 1000.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIARIA PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SUDENE NO DIA 23 E 24 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 19/07/2019 | 9000.00 | 00001994343443 | JOSÉ EUGENIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERMO DE ACORDO ADMINSTRATIVO, REF. A PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DE VERBAS REALTIVAS A 13º SALARIO E 1/3 DE FERIAS DOS ANOS DE 2013 A A 2018, NAO PAGOS AO EX-SERVIDOR JOSE EUGENIO ALVES, CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 19/07/2019 | 5000.00 | 00045161372400 | GEORGE JOSÉ GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LANCAMENTOS E ENVIO DE RAIS, SIOPE BIMESTRAIS E DECLARACAO DE RENDIMENTOS PAGOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 19/07/2019 | 557.74 | 00005453543400 | MAX SUELLIO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE OFICINA DE RECICLAGEM DE GARRAFA PETI, PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECMENTO DE VINCULOS, PAGAMENTO REF. A 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 19/07/2019 | 150.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 19/07/2019 | 2703.03 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 19/07/2019 | 5625.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM REPOSICAO DE PECAS, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0001556 | 19/07/2019 | 57554.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE PORTAL DE GRID, LOCACAO DE PALCO PEQUENO, LOCACAO DE SOM MEDIO PORTE, LOCACAO DE GERADOR, LOCACAO DE ILUMINACAO, LOCACAO DE DISCIPLINADOR, AMBOS DESTINADOS A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EM MATINHAS 2019,REALIZADA NO PERIODO DE 15 A 21 DE JULHO DE 2019 CONFORME CONTRATO 042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 19/07/2019 | 850.00 | 00005286893473 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO LOCUTOR DURANTE A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 21 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 19/07/2019 | 3291.70 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 19/07/2019 | 2597.00 | 00098197347468 | MARIA JOSE RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDOS AOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO DURANTE EVENTO DENOMINADO CAMINHOS DO FRIO, NO PERIODO DE 15 A 21 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Ações de Melhorias nos Campos de Futebol e Ginásios Poliesportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 19/07/2019 | 2500.00 | 00002985135877 | ANTONIO RAMOS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MELHORANMENTO DOS CAMPOS DE FUTEBOL, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, EDICAO 2019, REALIZADO NO PERIODO DE 12 DE MAIO A 14 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 19/07/2019 | 1060.00 | 00006496380422 | CRISTIANO VICENTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS E POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 19/07/2019 | 15.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DPT. DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CDC 5/549567-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 23/07/2019 | 3705.90 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SCFV DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 23/07/2019 | 4404.60 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Outras Atividades do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 23/07/2019 | 3956.45 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRMA DO CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 25/07/2019 | 2395.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 25/07/2019 | 6000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 25/07/2019 | 9484.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 25/07/2019 | 5322.67 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 25/07/2019 | 3992.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 25/07/2019 | 4990.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV -ACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 25/07/2019 | 3100.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT.DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 25/07/2019 | 2650.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 25/07/2019 | 3792.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 25/07/2019 | 8644.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 25/07/2019 | 6490.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 25/07/2019 | 998.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 25/07/2019 | 920.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 25/07/2019 | 2807.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 25/07/2019 | 23494.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 25/07/2019 | 2798.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 25/07/2019 | 14400.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 25/07/2019 | 1000.00 | 00003433610436 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE FOTOGRAFO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS, NO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 25/07/2019 | 7872.50 | 23319899000105 | NHYILBERTO SALVADOR MARQUES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 25/07/2019 | 5444.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 25/07/2019 | 28201.61 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 25/07/2019 | 3500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 25/07/2019 | 700.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO PATRIMONIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 25/07/2019 | 6477.60 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 25/07/2019 | 5546.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 25/07/2019 | 22332.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/07/2019 | 1240.00 | 00005783574457 | JOABIO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO - CAMINHONETE CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA CNG 9056/PB, PARA A REALIZACAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE, TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 25/07/2019 | 2498.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 25/07/2019 | 4990.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 25/07/2019 | 111971.94 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 25/07/2019 | 47484.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 25/07/2019 | 40606.99 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0001597 | 25/07/2019 | 51060.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TENDAS , LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS, LOCACAO DE MESAS PLASTICAS, LOCACAO DE CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADOS AO EVENTO CAMINHOS DO FRIO2019, REALIZADO NO PERIODO DE 15 A 21 DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO 042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 25/07/2019 | 7894.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001599 | 25/07/2019 | 3840.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO 016/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 25/07/2019 | 998.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP E ASSIST. AO EDUCANDO , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001601 | 25/07/2019 | 3985.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR, UM MONITOR LED E UM HD EXTERNO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ASCENDINO MOURA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 25/07/2019 | 1996.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 25/07/2019 | 1659.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCACAO BASICA , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 25/07/2019 | 1498.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCACAO BASICA , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 25/07/2019 | 2900.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D 20 LUXO, ANO MODELO 1990, DE PLACA MND 2762/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA , MUNICIPIO DE MATINHAS PARA AS UNIDADES DE ENSINO SITUADAS NA CIDADE DE MATINHAS, REF. AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 25/07/2019 | 770.00 | 00007528093424 | JOSÉ DA SILVA VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 25/07/2019 | 1440.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NOS PSF'S I E II, CONFORME CONTRATO Nº16/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 25/07/2019 | 13805.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 25/07/2019 | 17798.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 25/07/2019 | 27681.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 25/07/2019 | 57119.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 25/07/2019 | 20850.05 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE - A C S, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 25/07/2019 | 3346.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 25/07/2019 | 2157.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIACAO , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 25/07/2019 | 499.00 | 00008996893455 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIACAO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 25/07/2019 | 6496.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 25/07/2019 | 2600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 26/07/2019 | 17096.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 26/07/2019 | 1996.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001628 | 26/07/2019 | 2498.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE REFIS DE TINTA E CARTUCHOS DE TONERS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS UTILIZADAS NOS PSF'S I E II E NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 26/07/2019 | 499.00 | 00007120242474 | JACILENE PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA, UM DIA POR SEMANA COM DURACAO DE 08(OITO) HORAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 26/07/2019 | 1996.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 26/07/2019 | 385.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E DA SAUDE E DA SAUDE DO TRABALHOR.PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 26/07/2019 | 978.00 | 11790638000190 | JOSEILTON SIMOES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO USO NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2019, REALIZADO NO PERIODO DE 15 A 21 DE JULHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 26/07/2019 | 1006.00 | 07689430000101 | GENILDA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 26/07/2019 | 5760.00 | 17078372000133 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE E NR 005/2016, CONTRATO NR 001/2017, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 26/07/2019 | 7000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 26/07/2019 | 1560.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 26/07/2019 | 690.35 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 26/07/2019 | 14293.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 26/07/2019 | 10714.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 26/07/2019 | 9990.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/07/2019 | 348.35 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA PARA DISPENSA DE LICENCA PARA PAVIMENTACAO DE DUAS RUAS PROJETADAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 26/07/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, REF AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 26/07/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS.PAG, REF. AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001627 | 26/07/2019 | 4207.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMPUTADOR COMPLETO, DSTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 26/07/2019 | 998.00 | 00003878416440 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZACAO DO SERVICO DE OFICINA DE CONFECCAO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 26/07/2019 | 998.00 | 00002434897495 | MARIA CELIA PAULINO VIEIRA | PAGAMENTO PELA REALIZACAO DO SERVICO DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 26/07/2019 | 998.00 | 00018180948781 | RAFFAEL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AULAS DE FUTEBOL COM UMA TURMA DE ALUNOS DO SCFV, REALIZADA (04) QUATRO VEZES NA SEMANA,NOS TURNOS MANHA E TARDE, NESTE MUNICIPIO.PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 26/07/2019 | 992.00 | 11790638000190 | JOSEILTON SIMOES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A OFICINA DE FUTEBOL, REALIZADA NO SCFV DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/07/2019 | 998.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS / PAIF , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 26/07/2019 | 230.00 | 00001116030721 | ALCIDES JOAQUIM FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 228- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE ALESSANDRA FRANCISCO DE LIMA,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE, PAGAMENTO REF. MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 26/07/2019 | 530.00 | 00010942807472 | MARIA CELIS DE QUEIROZ FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 120-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/07/2019 | 1000.00 | 00073865796400 | MARIA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/07/2019 | 160.00 | 00013116779414 | ANA IRIS BATISTA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 83 - CENTRO, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE. PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/07/2019 | 250.00 | 00020383860482 | JOSE ROZENDO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 83, CENTRO, MATINHAS, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, REF. AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/07/2019 | 200.00 | 00082267413787 | ESMERALDINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS ANIZIO, S/N, CENTRO, MATINHAS - PB, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, DE TUANY LOURENCO DA SILVA, REF. AO MES DE JULHO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/07/2019 | 200.00 | 00004093688494 | MARIA ANUNCIADA ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, 115, CENTRO - MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, DE LETICIA GONCALVES DE SOUZA, REF. AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/07/2019 | 200.00 | 00005257079488 | ERLANDIA DINIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 94, CENTRO - MATINHAS-PB DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, REF. AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/07/2019 | 4180.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/07/2019 | 4834.98 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DPT. DE ASSISTENCIA E ACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/07/2019 | 1170.98 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/07/2019 | 2778.60 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DO SCFV- ACAO, CRIANCA FELIZ E CRAS/PAIF , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/07/2019 | 2850.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO - PANIFICADORA STO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE TORTA, BOLOS E SALGADOS, PARA CONSUMO JUNTO AS OFICINAS DE ARTESANATO, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/07/2019 | 2555.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO - PANIFICADORA STO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE TORTA, BOLOS E SALGADOS, PARA CONSUMO JUNTO AS OFICINAS DE ARTESANATO, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Outras Atividades do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/07/2019 | 10.18 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 18400-4 , PARA O EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/07/2019 | 535.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E VIRTUAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/07/2019 | 325.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 96- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/07/2019 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/07/2019 | 270.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 221- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/07/2019 | 1535.36 | 31794065000180 | WALDIR SAULO CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/07/2019 | 4383.46 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DPT. DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/07/2019 | 479.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM LIGACOES TELEFONICAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/07/2019 | 101.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM LIGACOES TELEFONICAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/07/2019 | 925.00 | 00009521396423 | ADEILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE SERVICO DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DA POPULACAO DE MATINHAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DE ALAGOA NOVA, REF. AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/07/2019 | 9569.96 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/07/2019 | 3818.34 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/07/2019 | 2101.10 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/07/2019 | 5000.00 | 00040857212400 | JOSEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO SW4 - ANO 2011 DE PLACA NMJ - 6568 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/07/2019 | 195.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/07/2019 | 3108.10 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/07/2019 | 3047.85 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO ENXENDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/07/2019 | 2354.53 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO RETROESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/07/2019 | 5829.86 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/07/2019 | 300.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIONA LR CONTABILIDADE E IRAMILTON CONSULTORIA NO DIA 30 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/07/2019 | 7699.43 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Município | Ações de Melhoria na Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/07/2019 | 8990.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CDC 5/550789-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/07/2019 | 2806.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CDC 5/549558-5, 5/549158-4, 5/549548-6, 5/549564-3, 5/1390959-3, 5/549662-5, 5/799445-2, 5/1269615-9, 5/1197235-3, 5/548898-6, 5/548909-1, 5/548915-8, 5/548920-8, 5/1352856-7, 5/1270128-0, 5/1222750-0, 5/1600348-5, 5/1123322-8, 5/550046-7, 5/1304927-5, 5/1575173-8, 5/1582991-4, 5/549560-1, 5/1529242-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/07/2019 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE GM/D20, PLACA GQM 2905, PARA A REALIZACAO DO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE E NOS SITIOS CIRCUNVIZINHOS DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/07/2019 | 8172.21 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/07/2019 | 300.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO, NA LR CONTABILIDADE E CENTRO ADMINSTRATIVO NO DIA 31 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/07/2019 | 571.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/07/2019 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E A REALIZACAO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA ASCENDINO MOURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/07/2019 | 13833.05 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULO ONIBUS ESCOLARES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/07/2019 | 8216.91 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/07/2019 | 1647.36 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/07/2019 | 35299.87 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/07/2019 | 11364.76 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% E DPT. DE EDUCACAO BASICA , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/07/2019 | 2019.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO - PANIFICADORA STO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE TORTA, BOLOS E SALGADOS, PARA CONSUMO NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NO PERIODO DE 15 A 21 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/07/2019 | 2780.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO - PANIFICADORA STO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE BOLOS E SALGADOS, PARA CONSUMO NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NO PERIODO DE 15 A 21 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/07/2019 | 2335.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO - PANIFICADORA STO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PAO, BOLOS E SALGADOS, PARA CONSUMO NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NO PERIODO DE 15 A 21 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/07/2019 | 2800.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO - PANIFICADORA STO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PAES, BOLOS E SALGADOS, PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/07/2019 | 180.00 | 00008925108461 | ANA PAULA NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO REGIONAL - NE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E DO IX ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2019 NO AUDITORIO DAS FACULDADES IESP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/07/2019 | 180.00 | 00003162509459 | SUELI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO REGIONAL - NE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E DO IX ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2019 NO AUDITORIO DAS FACULDADES IESP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/07/2019 | 600.00 | 00005586086476 | AMANDA SUDERIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO REGIONAL - NE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E DO IX ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2019 NO AUDITORIO DAS FACULDADES IESP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/07/2019 | 180.00 | 00005259236408 | EDINA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO REGIONAL - NE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E DO IX ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2019 NO AUDITORIO DAS FACULDADES IESP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/07/2019 | 1127.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CDC 5/1575206-6, 5/1340512-1, 5/550199-4, 5/1141130-3, 5/850427-6, 5/550641-5, 5/1067531-2, 5/548902-6, 5/1522472-8, 5/625657-2, 5/618432-9 E 5/550216-6. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/07/2019 | 24.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EMEF SAO SEBASTIAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CDC 4/111354-7. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/07/2019 | 1780.00 | 00006293750462 | EDIMILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/07/2019 | 14187.18 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE, AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL E DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIACAO , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/07/2019 | 12818.74 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/07/2019 | 4587.01 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE - A C S , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/07/2019 | 24457.90 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULO A DISPOSICAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/07/2019 | 2880.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO - PANIFICADORA STO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PAES, BOLOS E SALGADOS PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/07/2019 | 2357.50 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO - PANIFICADORA STO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PAES, BOLOS E SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTO REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0001703 | 29/07/2019 | 7350.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS USUARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0001706 | 29/07/2019 | 9002.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS USUARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0001707 | 29/07/2019 | 7191.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0001708 | 29/07/2019 | 6462.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS USUARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/07/2019 | 5815.40 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/07/2019 | 900.00 | 21304311000114 | FABIOLA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CURSO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL EM SALA DE VACINA, REALIZADO COM FUNCIONARIAS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/07/2019 | 300.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO, DESTINADO AO PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0001719 | 29/07/2019 | 9404.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO USO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/07/2019 | 1653.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CDC 5/1210208-3, 5/1160957-5, 5/1121948-2, 5/1347089-3, 5/1160960-9, 5/549266-5. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0001721 | 29/07/2019 | 8316.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS USUARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0001723 | 29/07/2019 | 10184.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS USUARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0001724 | 29/07/2019 | 12249.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS USUARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/07/2019 | 1700.00 | 00003033588409 | VALMIR CASSIMIRO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVICOS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/07/2019 | 1000.00 | 00003852966493 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/ 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/07/2019 | 1000.00 | 00002613218460 | JAILTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/07/2019 | 1400.00 | 00001575331403 | PATRICIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAuDE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO MÊS DE JULHO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/07/2019 | 5000.00 | 00001969483474 | JAILDO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO - VAN, 1/M. MERCEDES BENZ, MODELO SPRINTER ANO DE FABRICACAO 2010, ANO MODELO 2011, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/07/2019 | 5182.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, ANO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/07/2019 | 515.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/07/2019 | 4200.24 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE TRANSPORTES , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/07/2019 | 120.00 | 00010456085483 | JOAO SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO REGIONAL - NE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E DO IX ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2019 NO AUDITORIO DAS FACULDADES IESP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/07/2019 | 350.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM MOVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE:JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/07/2019 | 3265.61 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CARRO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/07/2019 | 2001.12 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/08/2019 | 150.00 | 00006806190464 | JOELTON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA, PARA RESOLVER PROBLEMAS DESSE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINSTRATIVO, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0001739 | 01/08/2019 | 5085.70 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS USUARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/08/2019 | 2800.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIACAO, FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DE TODOS OS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/08/2019 | 900.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA E IV SEMINARIO GILSON CARVALHO NOS DIAS 07 A 09 DE AGOSTO DE 2019, NO HOTEL CAICARA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/08/2019 | 5260.78 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO GOL, PLACA OFD-5272, QUE E UTILIZADO PARA OS SERVICOS DOS PSF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/08/2019 | 4200.80 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO GOL, PLACA OFD-5282, QUE E UTILIZADO PARA OS SERVICOS DOS PSF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/08/2019 | 10997.90 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-8127, DESTINADOS AOS SERVICOS DOS PSF'S I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/08/2019 | 467.02 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFF-8127 - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/08/2019 | 650.00 | 30433836000140 | ANDRE LUIZ DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA ORTESE SUROPODALICA FIXA, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/08/2019 | 998.00 | 00001811890466 | ANA PAULA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/08/2019 | 930.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES ESCIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/08/2019 | 998.00 | 00007274197738 | EDINALDO PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO DO PSF I, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/08/2019 | 860.00 | 22763480000185 | GRAFICA E EDITORA JOTTA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/08/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB-UNIAO DOS DIR. MUN. DE EDUCAÇÃO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA ANUIDADE DE 2019 E TERMO DE FILIACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Outras Atividades do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/08/2019 | 45.75 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DA CAMPRA DE UM ONIBUS RURAL ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/08/2019 | 1060.00 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/08/2019 | 1342.40 | 00002097068723 | JOÃO BATISTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DEAGOSTO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/08/2019 | 1080.00 | 00001320037402 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/08/2019 | 500.00 | 00025075411487 | Ana Maria Vieira Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM PARA RECIFE-PB, PARA TRATAR ASUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SUDENE NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/08/2019 | 1070.00 | 22763480000185 | GRAFICA E EDITORA JOTTA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/08/2019 | 1000.00 | 00070119585413 | ISAIAS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL, NO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, NO DIA 18 DE JULHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/08/2019 | 300.00 | 00097989231468 | JOSE JORGE HENRIQUE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE UMA(01) OFICINA DE FLAUTA,NO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, NO DIA 16 DE JULHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/08/2019 | 300.00 | 00070600225461 | CARLOS ABNER DE OLIVEIRA BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA (01) APRESENTACAO DE GRUPO DE TEATRO TRUP LARANJEIRAS, NO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, NO DIA 19 DE JULHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/08/2019 | 300.00 | 00071555222447 | DANIEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA (01) APRESENTACAO SHOW MUSICAL - VOZ E VIOLAO, NA ABERTURA DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, NO DIA 15 DE JULHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/08/2019 | 500.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, LR CONTABILIDADE NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/08/2019 | 500.00 | 00002528362439 | ADRIANA MARQUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA LR CONTABILIDADE E CENTRO ADMINSTRATIVO NO DIA 06 E 07 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/08/2019 | 500.00 | 00009014097409 | JONATHAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SUDENE NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Dívida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/08/2019 | 17136.92 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/08/2019 | 500.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA LR CONTABILIDADE E IRAMILTON CONSULTORIA NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/08/2019 | 476.08 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO CACAMBA PLACA OXO-6045 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/08/2019 | 1910.00 | 22763480000185 | GRAFICA E EDITORA JOTTA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/08/2019 | 899.61 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÃO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/08/2019 | 898.77 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÃO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/08/2019 | 500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE PAGAMENTO, PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, REF AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/08/2019 | 750.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO: MATINHAS A JOAO PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, LR CONTABILIDADE, IRAMILTON CONSULTORIA E GIDUR NOS DIAS 07,08,09 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/08/2019 | 60.00 | 22763480000185 | GRAFICA E EDITORA JOTTA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/08/2019 | 140.00 | 00008373129499 | ADELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR ESTA ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/08/2019 | 960.00 | 22763480000185 | GRAFICA E EDITORA JOTTA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/08/2019 | 209.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CDC 5/1623779-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/08/2019 | 65.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CDC 5/1623779-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 07/08/2019 | 10923.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO CACAMBA, PLACA OXO-6045 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Dívida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 07/08/2019 | 500.00 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DAS DESPESAS COM GFIP, DE ANOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Outras Atividades do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 07/08/2019 | 10333.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR- SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Desporto Comunitário | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Ações de Incentivo do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 07/08/2019 | 1280.00 | 00002637275480 | DARIO SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, EDICAO 2019, REALIZADO NO PERIODO DE 12 DE MAIO A 14 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0001780 | 07/08/2019 | 7382.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS USUARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0001782 | 07/08/2019 | 7675.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , DESTINADO AOS USUARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0001783 | 07/08/2019 | 6906.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA DO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001784 | 07/08/2019 | 6500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO UTILIZADOS NOS PSF'S, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001786 | 07/08/2019 | 3027.19 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO UTILIZADOS NOS PSF'S, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0001789 | 12/08/2019 | 6125.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA DO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0001790 | 12/08/2019 | 4813.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS USUARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0001791 | 12/08/2019 | 9060.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001792 | 12/08/2019 | 4602.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 12/08/2019 | 450.00 | 00004391129400 | ISABELA DO REGO MONTEIRO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PAGAMENTO REF. AO MES DE JUlHO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 12/08/2019 | 2127.38 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0001815 | 12/08/2019 | 6197.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS USUARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 12/08/2019 | 1375.00 | 00002621315445 | EDISON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICACAO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 12/08/2019 | 1500.00 | 00006906825496 | JOSE ALEX DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCACAO DO VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICACAO 1989, MODELO 1990, PLACA BFE 4880/PB PARA REALIZACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA,TURNODA TARDE,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 12/08/2019 | 1240.00 | 00005783574457 | JOABIO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO - CAMINHONETE CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA CNG 9056/PB, PARA A REALIZACAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE, TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 12/08/2019 | 1100.00 | 00002028625422 | ELSON PRIMO DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/ABER/CC, DUPLA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICACAO 1989, ANO MODELO 1989, PLACA CRT 0221/PB PARA A REALIZACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DAROCHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 12/08/2019 | 2900.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D 20 LUXO, ANO MODELO 1990, DE PLACA MND 2762/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA , MUNICIPIO DE MATINHAS PARA AS UNIDADES DE ENSINO SITUADAS NA CIDADE DE MATINHAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/08/2019 | 2280.00 | 00005750013480 | ROSILDO SALES VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA LMB 1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 12/08/2019 | 1980.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 12/08/2019 | 290.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 12/08/2019 | 645.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VASILHAME DOMESTICO VAZIO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 12/08/2019 | 55.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL SEM GAS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 12/08/2019 | 4262.57 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Ações de Calendário de Eventos Esportivos (Campeonatos nas Diversas Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 12/08/2019 | 724.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PREMIACAO PARA O 5º TORNEIO DE FUTSAL, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 12/08/2019 | 3422.50 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ABRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 12/08/2019 | 300.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00003637146428 | JOSE VIRGOLINO JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO A GESTAO PUBLICA, PAGAMENTO REF. AO MES DE JUlHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001807 | 12/08/2019 | 2900.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO ESPECIALIZADO DE VEICULACAO EM EMISSORAS E RADIOS DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N-02/2017, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 12/08/2019 | 100.00 | 00085334138404 | GERALDINA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENCAO DAS NECESSIDADES BASICAS, POR ESTA ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 12/08/2019 | 700.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO RECURSO DE COFINANCIAMENTO ESTADO, REFERENTE AO EXERCICIO 2018 E O PLANO DE ACAO DO ANO DE 2019 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 15/08/2019 | 557.74 | 00005453543400 | MAX SUELLIO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE OFICINA DE RECICLAGEM DE GARRAFA PETI, PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECMENTO DE VINCULOS, PAGAMENTO REF. A 15 DIAS DO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 15/08/2019 | 998.00 | 00070991155459 | JOSE HIAGO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ROCO DE ARVORE NAS ESTRADAS VISCINAIS QUE DA ACESSO AO SITIO ENGENHOCA, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 15/08/2019 | 1150.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO DE FABRICACAO 1990, ANO MODELO 1990, DE PLACA GRV 2685/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CHA DO BALSAMO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALDO ARRUDA CAMARA, SITUADO NO SITIO ENGENHOCA, NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 15/08/2019 | 482.12 | 07689430000101 | GENILDA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 15/08/2019 | 1270.00 | 00001660910498 | JOSENILTON SATIRO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA, DURANTE O EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, EDICAO 2019,REALIZADO NESTE MUNICIO, NO PERIODO DE 15 A 21 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001817 | 15/08/2019 | 2500.00 | 12844685000131 | MONICA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A WORKSHOP CONSTELACAO FAMILIAR E INSTITUCIONAL SISTEMICA, REALIZADA NOS PSF'S E ANCORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 15/08/2019 | 220.00 | 03823681000186 | LEÔNIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 15/08/2019 | 450.00 | 00007615127483 | JOÃO DIOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO - GM CELTA 4P SPIRIT, ANO FABRICACAO 2005, MODELO 2005, PLACA MMZ 6922/PB PARA REALIZACAO DO SERVICO DE CONDUCAO DE PACIENTES USUARIOS DO CAPS DE LAGOA SECA QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE MATINHAS. PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 19/08/2019 | 3198.80 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S E ANCORAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 19/08/2019 | 4830.60 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSF'S I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/08/2019 | 763.90 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PSF'S I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 19/08/2019 | 500.00 | 00060315768720 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DE 07(SETE) VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/08/2019 | 499.00 | 00008996893455 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIACAO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Outras Atividades do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 19/08/2019 | 800.00 | 00012161940414 | ERICA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA FROTA DE SEIS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 19/08/2019 | 500.00 | 00003017611400 | LUCIENE ALUIZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINSTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO TAVARES, DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 01/08 A 15/08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Desporto Comunitário | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Ações de Incentivo do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 19/08/2019 | 8000.00 | 12844685000131 | MONICA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CURSO BASICO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 19/08/2019 | 5610.25 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 19/08/2019 | 518.01 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCEND LIC.ATRAS.LE, NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSF 5644- SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 19/08/2019 | 600.00 | 00005586086476 | AMANDA SUDERIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO E LR CONTABILIDADE NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 19/08/2019 | 1000.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOAO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA LR CONTABILIDADEE JONSHON ABRANTES NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 19/08/2019 | 680.00 | 00072761008472 | ANA MARIA DE MEDEIROS BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINSTRATIVO NO PERIODO DE 01/08 A 20/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 19/08/2019 | 1535.36 | 31794065000180 | WALDIR SAULO CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 19/08/2019 | 1752.40 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 19/08/2019 | 920.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 19/08/2019 | 4740.00 | 24412675000106 | A M LEITAO SILVA CONF ME - KADOSHE MODA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE KIT DE ENXOVAIS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS GESTANTES CARENTES, CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/08/2019 | 1248.90 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SCFV DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 19/08/2019 | 240.00 | 00009747742438 | DAINE MENEZES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE DA PARAIBA, NO DIA 21 E 22 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 19/08/2019 | 59.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CDC 5/1623779-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/08/2019 | 1240.00 | 00098197347468 | MARIA JOSE RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDOS AOS CADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Outras Atividades do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001853 | 20/08/2019 | 1539.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE HP GT 5822, DSTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/08/2019 | 23.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/08/2019 | 2552.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/08/2019 | 600.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO A LR CONTABILIDADE E IRAMILTON CONSULTORIA NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/08/2019 | 992.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CDC 5/1575206-6, 5/1340512-1, 5/1141130-3, 5/850427-6, 5/550641-5, 5/1067531-2, 5/1522472-8, 5/625657-2, 5/618432-9,5/550216-6. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/08/2019 | 23.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EMEF SAO SEBASTIAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CDC 4/111354-7. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082019 | 0001852 | 20/08/2019 | 1539.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE HP GT 5822, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/08/2019 | 1195.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CDC 5/1210208-3, 5/1160957-5, 5/1121948-2, 5/1347089-3, 5/1160960-9. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/08/2019 | 357.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CDC 5/549266-5. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/08/2019 | 3220.00 | 00098197347468 | MARIA JOSE RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 23/08/2019 | 5626.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM REPOSICAO DE PECAS, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 23/08/2019 | 499.00 | 00007120242474 | JACILENE PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA, UM DIA POR SEMANA COM DURACAO DE 08(OITO) HORAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 23/08/2019 | 5760.00 | 17078372000133 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE E NR 005/2016, CONTRATO NR 001/2017, NO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 23/08/2019 | 7000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 23/08/2019 | 1560.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Município | Ações de Melhoria na Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 23/08/2019 | 9614.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CDC 5/550789-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/08/2019 | 2938.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CDC 5/549158-4, 5/549548-6, 5/549560-1, 5/549564-3, 5/1390959-3, 5/549662-5, 5/799445-2, 5/1269615-9, 5/1197235-3, 5/548898-6, 5/548909-1, 5/548915-8, 5/548920-8, 5/1352856-7, 5/1270128-0, 5/1222750-0, 5/1600348-5, 5/1123322-8, 5/550046-7, 5/1529242-8, 5/1304927-5, 5/1575173-8, 5/1582991-4, 5/549558-5, 5/548902-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 23/08/2019 | 547.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM LIGACOES TELEFONICAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 23/08/2019 | 133.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM LIGACOES TELEFONICAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 23/08/2019 | 34.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME CDC 5/548917-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 23/08/2019 | 1698.58 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÃO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 26/08/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS.PAG, REF. AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 26/08/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, REF AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/08/2019 | 1000.00 | 00003433610436 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE FOTOGRAFO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS, NO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 26/08/2019 | 2807.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/08/2019 | 23494.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/08/2019 | 2798.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 26/08/2019 | 14400.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/08/2019 | 5000.00 | 00040857212400 | JOSEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO SW4 - ANO 2011 DE PLACA NMJ - 6568 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 26/08/2019 | 41.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME CDC 5/548917-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 26/08/2019 | 34.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME CDC 5/548917-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 26/08/2019 | 4192.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 26/08/2019 | 8644.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 26/08/2019 | 6490.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ADMINISTRACAO , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 26/08/2019 | 998.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/08/2019 | 925.00 | 00009521396423 | ADEILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE SERVICO DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DA POPULACAO DE MATINHAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DE ALAGOA NOVA, REF. AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 26/08/2019 | 2200.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDOS AO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO NO MêS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/08/2019 | 300.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO PACTO SEDAM NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/08/2019 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE GM/D20, PLACA GQM 2905, PARA A REALIZACAO DO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE E NOS SITIOS CIRCUNVIZINHOS DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 26/08/2019 | 300.00 | 00045161372400 | GEORGE JOSÉ GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA LR CONTABILIDADE NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/08/2019 | 700.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO PATRIMONIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 26/08/2019 | 5444.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 26/08/2019 | 25208.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 26/08/2019 | 3500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAIRA DE FINANCAS , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/08/2019 | 998.00 | 00003878416440 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZACAO DO SERVICO DE OFICINA DE CONFECCAO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 26/08/2019 | 998.00 | 00002434897495 | MARIA CELIA PAULINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DO SERVICO DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/08/2019 | 998.00 | 00018180948781 | RAFFAEL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AULAS DE FUTEBOL COM UMA TURMA DE ALUNOS DO SCFV, REALIZADA (04) QUATRO VEZES NA SEMANA,NOS TURNOS MANHA E TARDE, NESTE MUNICIPIO.PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 26/08/2019 | 1996.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 26/08/2019 | 4104.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDOS AO FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0001896 | 26/08/2019 | 17973.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS USUARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0001897 | 26/08/2019 | 1826.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADO AOS USUARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 26/08/2019 | 1700.00 | 00003033588409 | VALMIR CASSIMIRO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVICOS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 26/08/2019 | 150.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO NO DIA 28 DE AGOSOT DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/08/2019 | 1000.00 | 00003852966493 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/ 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/08/2019 | 1000.00 | 00002613218460 | JAILTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/08/2019 | 13805.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/08/2019 | 1400.00 | 00001575331403 | PATRICIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAuDE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO MÊS DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/08/2019 | 21148.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/08/2019 | 27292.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/08/2019 | 5000.00 | 00001969483474 | JAILDO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO - VAN, 1/M. MERCEDES BENZ, MODELO SPRINTER ANO DE FABRICACAO 2010, ANO MODELO 2011, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/08/2019 | 57544.27 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/08/2019 | 19850.05 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ACS - AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/08/2019 | 3346.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/08/2019 | 2157.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIACAO , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 26/08/2019 | 1800.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO NO MêS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 26/08/2019 | 6477.60 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 26/08/2019 | 5546.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 26/08/2019 | 1375.00 | 00002621315445 | EDISON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICACAO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 26/08/2019 | 1500.00 | 00006906825496 | JOSE ALEX DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCACAO DO VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICACAO 1989, MODELO 1990, PLACA BFE 4880/PB PARA REALIZACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA,TURNODA TARDE,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 26/08/2019 | 1100.00 | 00002028625422 | ELSON PRIMO DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/ABER/CC, DUPLA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICACAO 1989, ANO MODELO 1989, PLACA CRT 0221/PB PARA A REALIZACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DAROCHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 26/08/2019 | 2280.00 | 00005750013480 | ROSILDO SALES VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA LMB 1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0001898 | 26/08/2019 | 60000.00 | 31626036000109 | M.A.G PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO PARA APRESENTACAO ARTISITCA DA BANDA CAVALEIROS DO FORRO DENTRO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DA LARANJA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2019, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS, CONFORME CONTRATO N 045/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 26/08/2019 | 1780.00 | 00006293750462 | EDIMILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 26/08/2019 | 22732.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/08/2019 | 2498.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA E TURISMO , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 26/08/2019 | 4990.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/08/2019 | 111971.94 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/08/2019 | 46634.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/08/2019 | 39871.96 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/08/2019 | 7894.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/08/2019 | 998.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/08/2019 | 1996.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/08/2019 | 1659.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCACAO BASICA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/08/2019 | 998.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCACAO BASICA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/08/2019 | 6496.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 27/08/2019 | 2600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 27/08/2019 | 350.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM MOVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE: AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 27/08/2019 | 2001.12 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 27/08/2019 | 17496.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 27/08/2019 | 1996.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 27/08/2019 | 515.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 27/08/2019 | 4288.24 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE TRANSPORTES , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 27/08/2019 | 1647.36 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 27/08/2019 | 34893.31 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 27/08/2019 | 11093.05 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% E DPT. DE EDUCACAO BASICA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 27/08/2019 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E A REALIZACAO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA ASCENDINO MOURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 27/08/2019 | 1150.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO DE FABRICACAO 1990, ANO MODELO 1990, DE PLACA GRV 2685/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CHA DO BALSAMO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALDO ARRUDA CAMARA, SITUADO NO SITIO ENGENHOCA, NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 27/08/2019 | 8304.91 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/08/2019 | 27592.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 27/08/2019 | 152.00 | 00811657000139 | UCD- INIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DO EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 27/08/2019 | 385.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E DA SAUDE E DA SAUDE DO TRABALHOR.PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 27/08/2019 | 14464.60 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE, AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL E DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIACAO , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/08/2019 | 12903.88 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 27/08/2019 | 4367.01 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO A C S - AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 27/08/2019 | 120.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO, DESTINADO AO PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Instalação de Academias Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 27/08/2019 | 17426.00 | 25136774000175 | ANDRE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONFECCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS PARA A ACADEMIA POIPULAR DE SAUDE. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 27/08/2019 | 2395.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 27/08/2019 | 6000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 27/08/2019 | 9484.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/08/2019 | 5322.67 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/08/2019 | 4492.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 27/08/2019 | 4990.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV - ACAO , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/08/2019 | 3100.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 27/08/2019 | 2650.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS / PAIF , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 27/08/2019 | 998.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS / PAIF , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 27/08/2019 | 4600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/08/2019 | 230.00 | 00001116030721 | ALCIDES JOAQUIM FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 228- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE ALESSANDRA FRANCISCO DE LIMA,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE, PAGAMENTO REF. MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 27/08/2019 | 1000.00 | 00073865796400 | MARIA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/08/2019 | 5164.98 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DPT. DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/08/2019 | 1170.98 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 27/08/2019 | 988.24 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 27/08/2019 | 1097.80 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV - ACAO , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 27/08/2019 | 802.56 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS/PAIF , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 27/08/2019 | 160.00 | 00013116779414 | ANA IRIS BATISTA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 83 - CENTRO, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE.REF. AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 27/08/2019 | 250.00 | 00020383860482 | JOSE ROZENDO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 83, CENTRO, MATINHAS, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, REF. AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 27/08/2019 | 200.00 | 00082267413787 | ESMERALDINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS ANIZIO, S/N, CENTRO, MATINHAS - PB, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, DE TUANY LOURENCO DA SILVA, REF. AO MES DE AGOSTO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 27/08/2019 | 200.00 | 00004093688494 | MARIA ANUNCIADA ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, 115, CENTRO - MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, DE LETICIA GONCALVES DE SOUZA, REF. AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 27/08/2019 | 200.00 | 00005257079488 | ERLANDIA DINIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 94, CENTRO - MATINHAS-PB DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, REF. AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 27/08/2019 | 530.00 | 00010942807472 | MARIA CELIS DE QUEIROZ FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 120-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 27/08/2019 | 3500.00 | 12064034000129 | LUCELIA MONTEIRO COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, PARA A OFICINA DE BALE REALIZADA NO SCFV DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 27/08/2019 | 7513.62 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 27/08/2019 | 15571.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 27/08/2019 | 10414.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 27/08/2019 | 9990.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 27/08/2019 | 195.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 27/08/2019 | 7914.68 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 27/08/2019 | 4471.28 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DPT. DE RECURSOS HUMANOS , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 27/08/2019 | 535.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/08/2019 | 325.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 96- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 27/08/2019 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 27/08/2019 | 9569.96 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/08/2019 | 574.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/08/2019 | 2002.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTARPARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/09/2019 | 1688.56 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÃO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/09/2019 | 990.00 | 05531386000181 | vidracaria rodrigues ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VARA DE MADEIRA PARA MOLDURA, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002027 | 02/09/2019 | 3694.29 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002002 | 02/09/2019 | 6034.85 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/09/2019 | 2530.00 | 00017716596888 | JOSE CLAUDIO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO REALIZADO EM MANUTENCAO E REPAROS FEITOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002012 | 02/09/2019 | 3709.46 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQI 4542, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002017 | 02/09/2019 | 2768.84 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CACAMBA PLACA: OXO - 6045 DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002023 | 02/09/2019 | 2203.71 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO RETRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002025 | 02/09/2019 | 2434.65 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO ENCHEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/09/2019 | 280.00 | 00006496380422 | CRISTIANO VICENTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS E POLPA DE FRUTAS, DESTINADO AOS USUARIOS DO SCFV- ACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Outras Atividades do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/09/2019 | 5287.90 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRMA DO CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002020 | 02/09/2019 | 3997.22 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/09/2019 | 2800.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIACAO, FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DE TODOS OS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0001999 | 02/09/2019 | 6908.25 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , DESTINADO AOS USUARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0002000 | 02/09/2019 | 1226.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADO AOS USUARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/09/2019 | 1127.46 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AOS PSF'S, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/09/2019 | 12000.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, TREINAMENTO E CAPACITACAO DE DUAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, PARA A INFORMATIZACAO DO PRONTUARIO (E-SUS AB) E INFORMATIZACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO, PARA O USO DO APLICATIVO e-SUS TERRITORIO PARA O ENVIO DE DADOS DA PRODUCAO DA ATENCAO BASICA PARA A BASE DE DADOS NACIONAL DO SISAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002008 | 02/09/2019 | 20383.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 17 TABLET 9 MULTILASER, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/09/2019 | 250.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES ESCIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/09/2019 | 2520.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE, A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO E EVAPORIZADOR INTERNO, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002014 | 02/09/2019 | 22837.03 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/09/2019 | 3780.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE, A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO E EVAPORIZADOR INTERNO DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/09/2019 | 150.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS NA COSEMS NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0002030 | 02/09/2019 | 3843.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , DESTINADO AOS USUARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/09/2019 | 21870.98 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/09/2019 | 1060.00 | 00006496380422 | CRISTIANO VICENTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS E POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/09/2019 | 1080.00 | 00001320037402 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/09/2019 | 1342.40 | 00002097068723 | JOÃO BATISTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/09/2019 | 1060.00 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/09/2019 | 1000.00 | 00010597776490 | JUSSARA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA SUDENE NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/09/2019 | 790.00 | 00007528093424 | JOSÉ DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR; PLACAS: OFD - 0388, OFX - 0686 E NPV - 6131. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Outras Atividades do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/09/2019 | 5606.65 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/09/2019 | 2018.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A BANDA FANFARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Ações de Melhorias nos Campos de Futebol e Ginásios Poliesportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/09/2019 | 3920.00 | 14313838000140 | ADJALMY LOURENÇO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REDES DE PROTECAO DESTINADOS AO USO NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Ações de Calendário de Eventos Esportivos (Campeonatos nas Diversas Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/09/2019 | 1470.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL COMO TROFEU, DESTINADOS AO TORNEIO DE 7 DE SETEMBRO, REALIZADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/09/2019 | 120.00 | 00010456085483 | JOAO SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE NO COSEMS NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0002039 | 03/09/2019 | 3766.45 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA UNIDADE ANCORA(ADAPTACAO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UM PSF), LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DA PEDRA D'AGUA - ZONA RURAL - MATINHAS/PB, CONFORME 1ª MEDICAO - ADITIVO 02. | 00032019 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 06/09/2019 | 998.00 | 00007274197738 | EDINALDO PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO DO PSF I, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 06/09/2019 | 1200.00 | 00085334677453 | OSVANI LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 12 CALCAS E 16 CAMISAS PARA OS MOTORISTAS DOS CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 06/09/2019 | 1500.00 | 00006126115406 | FLAVIO JOVEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAG. REF. AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 06/09/2019 | 13000.00 | 19769323000172 | NATA PROMOÇOES DE EVENTOS E SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA PEGADA BACANA DENTRO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DA LARANJA NO DIA 10 DE DE NOVEMBRO DE 2019, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB. CONFORME INEXIBILIDADE 005/2019 - CONTRATO 050/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 06/09/2019 | 50.00 | 00006632168426 | GERALDINA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE E ESTA PASSANDO POR MOMENTOS DIFICEIS, NECESSITO DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 06/09/2019 | 300.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 06/09/2019 | 1695.26 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002053 | 06/09/2019 | 3360.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO NUMERO 016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Dívida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 06/09/2019 | 16065.67 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 06/09/2019 | 300.00 | 00045161372400 | GEORGE JOSÉ GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA LR CONTABILIDADE NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 06/09/2019 | 300.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, LR CONTABILIDADE NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 06/09/2019 | 1000.00 | 00003637146428 | JOSE VIRGOLINO JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO A GESTAO PUBLICA, PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002054 | 06/09/2019 | 2900.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO ESPECIALIZADO DE VEICULACAO EM EMISSORAS E RADIOS DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N-02/2017, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 06/09/2019 | 150.00 | 00006806190464 | JOELTON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA, PARA RESOLVER PROBLEMAS DESSE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINSTRATIVO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/09/2019 | 13975.41 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ABRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0002057 | 10/09/2019 | 5097.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADO AOS USUARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 12/09/2019 | 450.00 | 00004391129400 | ISABELA DO REGO MONTEIRO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 12/09/2019 | 800.00 | 00012161940414 | ERICA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA FROTA DE SEIS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0002062 | 12/09/2019 | 70000.00 | 08960041000131 | L 2 PRESTACIONAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA BAROES DA PISADINHA DENTRO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DA LARANJA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2019, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 12/09/2019 | 597.50 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IMPRESSOES DE PROJETO DA FESTA DA LARANJA, QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 08 A 10 DE NOVEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 12/09/2019 | 2000.00 | 00067668585400 | MARCO ANTONIO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO - CAMINHAO /MEC. OPERAC. FORD/F12000 160, ANO FABRICACAO 2000, MODELO 201, PLACA MON 7093/PB PARA A UTILIZACAO NO SERVICO DE SUBSTITUICAO DE LAMPADAS DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE DE MATINHAS E EM TODOGINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 12/09/2019 | 1000.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOAO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA LR CONTABILIDADE, IRAMILTON CONSULTORIA E JONSHON ABRANTES NO DIA 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 12/09/2019 | 1000.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO: MATINHAS A RECIFE-PE E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SUDENE E SUPERINTENDENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO DIA 12 A 13 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 12/09/2019 | 5078.50 | 11790638000190 | JOSEILTON SIMOES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO MANGA CURTA, CAMISA MANGA CURTA, CONJUNTO CAMISA E SHORT, CAMISA MANGA LONGA, DESTINADOS A DOACAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 17/09/2019 | 2567.80 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002075 | 17/09/2019 | 2567.80 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 17/09/2019 | 3000.00 | 00005890450409 | ADRIANO ALVES DE MACEDO | vALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REPOGRAFIA, DIGITALIZACAO EM FORMATO PDF E IMPRESSAO, DAS LICITACOES DO PERIODO DE 2013 A 2016, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 17/09/2019 | 13000.00 | 00017716596888 | JOSE CLAUDIO DE LIMA RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUCAO DO SERVICO DE PEDREIRO PARA CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PRACA, CORETO, INSTALACAO DE PLAYGROUD, CONSTRUCAO E INSTALACAO DE BANCOS, MANUTENCAO DE PARADA DE ONIBUS DE ALVENARIA, ENTRE OUTROS.CONFORME DISPENSA Nº 038/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 17/09/2019 | 300.00 | 00045161372400 | GEORGE JOSÉ GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA LR COTABILIDADE NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 17/09/2019 | 2603.40 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002069 | 17/09/2019 | 278.40 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002070 | 17/09/2019 | 1980.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 17/09/2019 | 1375.00 | 00002621315445 | EDISON FLOR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICACAO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 17/09/2019 | 1500.00 | 00006906825496 | JOSE ALEX DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCACAO DO VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICACAO 1989, MODELO 1990, PLACA BFE 4880/PB PARA REALIZACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA,TURNODA TARDE,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 17/09/2019 | 2900.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D 20 LUXO, ANO MODELO 1990, DE PLACA MND 2762/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA , MUNICIPIO DE MATINHAS PARA AS UNIDADES DE ENSINO SITUADAS NA CIDADE DE MATINHAS.REF. AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 17/09/2019 | 2280.00 | 00005750013480 | ROSILDO SALES VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA LMB 1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 17/09/2019 | 2500.00 | 23343245000117 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COLETA DE IMAGENS COM DRONE PROFISSIONAL E EDICAO DE DOCUMENTARIO CAMINHOS DO FRIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Ações de Melhorias nos Campos de Futebol e Ginásios Poliesportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 17/09/2019 | 4250.00 | 00097996408491 | JOSE ALBERTO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 30(TRINTA) HORAS TRABALHADAS DE TRATOR DE ESTEIRA, PARA MELHORIA EM UM CAMPO DE FUTEBOL COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002067 | 17/09/2019 | 6885.64 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002071 | 17/09/2019 | 4600.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM COMPRESSOR 32 LITROS, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002076 | 17/09/2019 | 3030.20 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF'S E ANCORAS DOS PSF', DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 17/09/2019 | 3000.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE REMANEJAMENTO DE 03 AR CONDICIONADO, SENDO 1 DE 9MIL BTUS 450.000$, 02 CARGAS DE GAS R22 SENDO 1 CARGA EM 01 AR CONDICIONADO DE 9 MIL BTUS E 1 EM 01 AR CONDICIONADO DE 12 MIL BTUS 450.00$. SERVICO DE INFRAESTRUTURA PARA O AR CONDICIONADO COM 16 METROS DE LINHA FRIGORIGEMA 1.000.00$ E 3 HIGIENIZACOES DOS AR CONDICIONADOS ACIMA CITADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 17/09/2019 | 1900.00 | 23343245000117 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE AUDIO PARA VIDEO CAMINHOS DO FRIO REDES SOCIAIS, AUDIO PARA RADIO, CHAMADAS PARA RADIO, PRODUCAO DE BANNER CAMINHOS DO FRIO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/09/2019 | 1100.00 | 00002028625422 | ELSON PRIMO DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/ABER/CC, DUPLA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICACAO 1989, ANO MODELO 1989, PLACA CRT 0221/PB PARA A REALIZACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DAROCHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/09/2019 | 1240.00 | 00005783574457 | JOABIO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO - CAMINHONETE CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA CNG 9056/PB, PARA A REALIZACAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE, TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/09/2019 | 357.10 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE ESCOLA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Dívida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/09/2019 | 1138.72 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/09/2019 | 2716.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, PERIODO DE APURACAO 31/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 23/09/2019 | 525.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE PARCELAMENTO DECORRENTE DAS DECLARACOES DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS - DCTF, DA CAMARA MUNICIPAL, MULTA ENTREGUE DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 23/09/2019 | 920.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 23/09/2019 | 925.00 | 00009521396423 | ADEILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE SERVICO DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DA POPULACAO DE MATINHAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DE ALAGOA NOVA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 23/09/2019 | 270.00 | 00064631605472 | JOSIVALDO IDELFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE ANTENA, MAIS TUBO CONECTOR, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 23/09/2019 | 150.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO: MATINHAS A JOAO PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO NO DIA 25 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 23/09/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS.PAG, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 23/09/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 23/09/2019 | 5000.00 | 00040857212400 | JOSEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO SW4 - ANO 2011 DE PLACA NMJ - 6568 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 23/09/2019 | 600.00 | 00009014097409 | JONATHAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA LR CONTABILIDADE E CENTRO ADMINSTRATIVO NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 23/09/2019 | 5760.00 | 17078372000133 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE E NR 005/2016, CONTRATO NR 001/2017, NO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 23/09/2019 | 7000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 23/09/2019 | 1560.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 23/09/2019 | 1400.00 | 00001660910498 | JOSENILTON SATIRO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA, DURANTE REFORMA REALIZADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, POR UM PERIODO DE 11 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Município | Ações de Melhoria na Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 23/09/2019 | 10976.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CDC 5/550789-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Município | Ações de Melhoria na Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 23/09/2019 | 2761.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CDC 5/549558-5, 5/548902-6, 5/1582991-4, 5/1575173-8, 5/1304927-5, 5/1529242-8, 5/550046-7, 5/1123322-8, 5/1600348-5, 5/1222750-0, 5/1270128-0, 5/1352856-7, 5/548920-8, 5/548915-8, 5/548909-1, 5/548898-6, 5/1197235-3, 5/1269615-9, 5/799445-2, 5/549662-5, 5/1390959-3, 5/549564-3, 5/549560-1, 5/549548-6, 5/549158-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 23/09/2019 | 150.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUSNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO DIA 25 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 23/09/2019 | 998.00 | 00070991155459 | JOSE HIAGO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ROCO DE ARVORE NAS ESTRADAS VISCINAIS QUE DA ACESSO AO SITIO ENGENHOCA, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 23/09/2019 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE GM/D20, PLACA GQM 2905, PARA A REALIZACAO DO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE E NOS SITIOS CIRCUNVIZINHOS DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 23/09/2019 | 998.00 | 00003878416440 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZACAO DO SERVICO DE OFICINA DE CONFECCAO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 23/09/2019 | 998.00 | 00002434897495 | MARIA CELIA PAULINO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZACAO DO SERVICO DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 23/09/2019 | 998.00 | 00018180948781 | RAFFAEL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AULAS DE FUTEBOL COM UMA TURMA DE ALUNOS DO SCFV, REALIZADA (04) QUATRO VEZES NA SEMANA,NOS TURNOS MANHA E TARDE, NESTE MUNICIPIO.PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 23/09/2019 | 1199.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CDC 5/5/1575206-6, 5/1340512-1, 5/550199-4, 5/1141130-3, 5/850427-6, 5/550641-5, 5/1067531-2, 5/1522472-8, 5/625657-2, 5/618432-9, 5/550216-6. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 23/09/2019 | 300.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO DIA 24 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0002106 | 23/09/2019 | 12000.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha correspondente a contatacao de empresa para apresentacao artisitca do cantor Niedson Lua, dentro das festividades de Emancipacao Politica da cidade de Matinhas-PB, no dia 15 de outubro de 2019, promovido pela Prefeitura Municipal deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 23/09/2019 | 1780.00 | 00006293750462 | EDIMILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 23/09/2019 | 1150.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO DE FABRICACAO 1990, ANO MODELO 1990, DE PLACA GRV 2685/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CHA DO BALSAMO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALDO ARRUDA CAMARA, SITUADO NO SITIO ENGENHOCA, NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 23/09/2019 | 1098.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CDC 5/1927364-8, 5/1210208-3, 5/1160957-5, 5/1121948-2, 5/1347089-3, 5/1160960-9, 5/549266-5. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 23/09/2019 | 5625.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM REPOSICAO DE PECAS, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 23/09/2019 | 499.00 | 00008996893455 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIACAO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 23/09/2019 | 499.00 | 00007120242474 | JACILENE PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA, UM DIA POR SEMANA COM DURACAO DE 08(OITO) HORAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 23/09/2019 | 1996.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 23/09/2019 | 450.00 | 00004391129400 | ISABELA DO REGO MONTEIRO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 23/09/2019 | 1700.00 | 00003033588409 | VALMIR CASSIMIRO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVICOS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 23/09/2019 | 1000.00 | 00003852966493 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 23/09/2019 | 1000.00 | 00002613218460 | JAILTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 23/09/2019 | 1400.00 | 00001575331403 | PATRICIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAuDE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO MÊS DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 23/09/2019 | 5000.00 | 00001969483474 | JAILDO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO - VAN, 1/M. MERCEDES BENZ, MODELO SPRINTER ANO DE FABRICACAO 2010, ANO MODELO 2011, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 25/09/2019 | 385.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E DA SAUDE E DA SAUDE DO TRABALHOR.PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 25/09/2019 | 13805.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 25/09/2019 | 17900.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 25/09/2019 | 29633.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 25/09/2019 | 53291.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 25/09/2019 | 21350.05 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ACS - AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 25/09/2019 | 3346.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/09/2019 | 2157.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIACAO , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 25/09/2019 | 119.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE ESCOLA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/09/2019 | 6477.60 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 25/09/2019 | 5546.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 25/09/2019 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E A REALIZACAO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA ASCENDINO MOURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 25/09/2019 | 22332.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 25/09/2019 | 2498.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 25/09/2019 | 4990.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 25/09/2019 | 111291.94 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 25/09/2019 | 45384.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 25/09/2019 | 40276.48 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 25/09/2019 | 8234.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 25/09/2019 | 998.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 25/09/2019 | 1996.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 25/09/2019 | 1659.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCACAO BASICA , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 25/09/2019 | 998.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCACAO BASICA , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 25/09/2019 | 230.00 | 00001116030721 | ALCIDES JOAQUIM FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 228- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE ALESSANDRA FRANCISCO DE LIMA,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE, PAGAMENTO REF. MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 25/09/2019 | 530.00 | 00010942807472 | MARIA CELIS DE QUEIROZ FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 120-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 25/09/2019 | 1000.00 | 00073865796400 | MARIA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 25/09/2019 | 270.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 221- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 25/09/2019 | 160.00 | 00013116779414 | ANA IRIS BATISTA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 83 - CENTRO, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE.PAG. REF. AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/09/2019 | 250.00 | 00020383860482 | JOSE ROZENDO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 83, CENTRO, MATINHAS, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/09/2019 | 200.00 | 00082267413787 | ESMERALDINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS ANIZIO, S/N, CENTRO, MATINHAS - PB, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, DE TUANY LOURENCO DA SILVA, REF. AO MES DE SETEMBRO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 25/09/2019 | 200.00 | 00004093688494 | MARIA ANUNCIADA ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, 115, CENTRO - MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, DE LETICIA GONCALVES DE SOUZA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 25/09/2019 | 200.00 | 00005257079488 | ERLANDIA DINIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 94, CENTRO - MATINHAS-PB DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 25/09/2019 | 195.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 25/09/2019 | 5444.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/09/2019 | 31208.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/09/2019 | 3500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 25/09/2019 | 2807.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 25/09/2019 | 27498.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 25/09/2019 | 2798.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 25/09/2019 | 14400.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 25/09/2019 | 4192.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 25/09/2019 | 535.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E VIRTUAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 25/09/2019 | 8644.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 25/09/2019 | 8644.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/09/2019 | 998.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/09/2019 | 325.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 96- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/09/2019 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 25/09/2019 | 515.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 25/09/2019 | 350.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM MOVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE: SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 25/09/2019 | 6496.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS N A SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 25/09/2019 | 2600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 26/09/2019 | 17096.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 26/09/2019 | 1996.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 26/09/2019 | 4471.28 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DPT. DE RECURSOS HUMANOS , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 26/09/2019 | 10450.84 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 26/09/2019 | 8833.62 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 26/09/2019 | 150.00 | 00070499156455 | DARLAN DEODATO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVONO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 26/09/2019 | 14293.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 26/09/2019 | 10414.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 26/09/2019 | 9990.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 26/09/2019 | 2395.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 26/09/2019 | 6000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 26/09/2019 | 10182.60 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 26/09/2019 | 4990.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 26/09/2019 | 4492.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 26/09/2019 | 4990.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SCFV - ACAO , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 26/09/2019 | 4600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 26/09/2019 | 2650.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS / PAIF , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 26/09/2019 | 998.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 26/09/2019 | 136.00 | 07689430000101 | GENILDA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 26/09/2019 | 300.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 26/09/2019 | 8216.91 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 26/09/2019 | 1647.36 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Ações de Calendário de Eventos Esportivos (Campeonatos nas Diversas Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 26/09/2019 | 1470.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE TROFEU, DESTINADOS AO TORNEIO DE 7 DE SETEMBRO, REALIZADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 26/09/2019 | 34743.71 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 26/09/2019 | 11256.85 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% E DPT. DE EDUCACAO BASICA , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 26/09/2019 | 13900.00 | 33148091000166 | FMG SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS E TETOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE FORRO NO PSF II, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 26/09/2019 | 13594.68 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE E DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIACAO , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 26/09/2019 | 11724.02 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 26/09/2019 | 4697.01 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 26/09/2019 | 736.16 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 27/09/2019 | 120.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO, DESTINADO AO PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002216 | 27/09/2019 | 2360.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO - PANIFICADORA STO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE TORTA MISTA E SALGADOS, PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM EM HORARIO CORRIDO, NESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002218 | 27/09/2019 | 2100.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO - PANIFICADORA STO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PAES, BOLOS E REFIGERANTES PARA CONSUMO NO DIA DO DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO, REALIZADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002219 | 27/09/2019 | 2675.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO - PANIFICADORA STO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PAES, BOLOS E REFIGERANTES PARA CONSUMO NO DIA DO DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO, REALIZADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002220 | 27/09/2019 | 3350.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO - PANIFICADORA STO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PAES, BOLOS E REFIGERANTES PARA CONSUMO NO DIA DO DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO, REALIZADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002221 | 27/09/2019 | 2880.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO - PANIFICADORA STO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PAES, BOLOS E REFIGERANTES PARA CONSUMO NO DIA DO DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO, REALIZADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002222 | 27/09/2019 | 3100.30 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002217 | 27/09/2019 | 1080.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO - PANIFICADORA STO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE SALGADOS DESTINADOS AIS USUARIOS DO SCFV, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 27/09/2019 | 577.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 27/09/2019 | 25000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/09/2019 | 6490.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/09/2019 | 29312.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/09/2019 | 7633.43 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Outras Atividades do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 18400-4 , PARA O EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/09/2019 | 5164.98 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DPT. DE ASSISTÊNCIA E ACAO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/09/2019 | 1097.80 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/09/2019 | 988.24 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/09/2019 | 1097.80 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SCFV - ACAO , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/09/2019 | 802.56 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DO CRAS / PAIF , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/09/2019 | 500.00 | 00060315768720 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DE 07(SETE) VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/09/2019 | 4200.24 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT.DE TRANSPORTE , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/09/2019 | 2001.12 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/10/2019 | 150.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002256 | 01/10/2019 | 3467.50 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO TIPO PIPA PLACA NQI - 4542 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/10/2019 | 14.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DPT. DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CDC 5/549567-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/10/2019 | 2800.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIACAO, FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DE TODOS OS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/10/2019 | 4200.00 | 10365303000161 | MED SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELETROCARDIOGRAFO BIONET MODELO CARDIO CARE 2000, COM TESTES QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS, LIMPEZA DO EQUIPAMENTO E ACESSORIOS E TROCA DE PLACA DE PROCESSAMENTO CENTRAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/10/2019 | 2000.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES ESCIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002262 | 01/10/2019 | 25033.66 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO A DISPOSICAO DOS VEICULOS DOS PSF'S I E II , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/10/2019 | 204.00 | 00811657000139 | UCD- INIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | valor que se empenha correspondente a realizacao de exames anatomopatologico a ser realizado na paciente Ivanilda Batista Vieira. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/10/2019 | 5000.00 | 00001969483474 | JAILDO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO - VAN, 1/M. MERCEDES BENZ, MODELO SPRINTER ANO DE FABRICACAO 2010, ANO MODELO 2011, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Componentes Básicos da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0002272 | 01/10/2019 | 6504.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS USUARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0002273 | 01/10/2019 | 3503.15 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS USUARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/10/2019 | 300.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Desporto Comunitário | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Ações de Incentivo do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/10/2019 | 800.00 | 00010009028463 | DIEGO SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE JOGO, DURANTE O TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO DIA 07/09/2019, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/10/2019 | 900.00 | 00007528093424 | JOSÉ DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO AOS SERVICOS PRESTADOS DE LUBRIFICACAO DAS ENGRENAGENS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR; PLACAS: OFD - 0388, OFX - 0686, NPV - 6131, OGC - 6339 E NQH - 6473. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART - CREA - PB, REFERENTE A PROJETO DE PREVENCAO, COMBATE A INCENDIO E PANICO PARA O EVENTO TEMPORARIO FESTA DE ANIVERSARIO DA CIDADE,QUE SE REALIZARA NESTE MUNICIPIO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002264 | 01/10/2019 | 20649.83 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/10/2019 | 512.50 | 07689430000101 | GENILDA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/10/2019 | 1848.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/10/2019 | 232.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/10/2019 | 100.00 | 00011073609430 | EDNA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENCAO DAS NECESSIDADES BASICAS, POR ESTA ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002263 | 01/10/2019 | 4351.68 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/10/2019 | 6675.00 | 34955833000128 | ANGELICA MARIA CARNEIRO DA CUNHA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE DOIS ESCORREGADORES 2M GALVANIZADO; UMA GANGORRA C/ TRES PRANCHAS E UM BALANCO C/ TRÊS CADEIRAS, DESTINADOS A PRACA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002254 | 01/10/2019 | 3073.08 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CACAMBA PLACA OXO - 6045, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002257 | 01/10/2019 | 5078.74 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO TIPO PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002259 | 01/10/2019 | 2146.43 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO TIPO ENCHEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002260 | 01/10/2019 | 1700.94 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/10/2019 | 387.12 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA PARA DISPENSA DE LICENCA PARA EVENTO SEM FINS LUCRATIVO NA CIDADE DE MATINHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/10/2019 | 700.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO PATRIMONIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/10/2019 | 300.00 | 00045161372400 | GEORGE JOSÉ GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA LR CONTABILIDADE NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/10/2019 | 300.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/10/2019 | 235.00 | 11587975000184 | ON LINE CERTIFICADORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/10/2019 | 1000.00 | 00003433610436 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE FOTOGRAFO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS, NO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002261 | 01/10/2019 | 2684.13 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 04/10/2019 | 556.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM LIGACOES TELEFONICAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 04/10/2019 | 300.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 04/10/2019 | 3784.80 | 21674464000153 | PLACIDO DE ARRUDA CAMARA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 04/10/2019 | 4492.40 | 21674464000153 | PLACIDO DE ARRUDA CAMARA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 04/10/2019 | 137.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM LIGACOES TELEFONICAS DO DPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019 - 3637-1095. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 04/10/2019 | 557.74 | 00005453543400 | MAX SUELLIO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE OFICINA DE RECICLAGEM DE GARRAFA PETI, PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECMENTO DE VINCULOS, PAGAMENTO REF. A 15 DIAS DO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002280 | 04/10/2019 | 2160.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002283 | 04/10/2019 | 2160.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 04/10/2019 | 4806.60 | 21674464000153 | PLACIDO DE ARRUDA CAMARA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE PSF II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 08/10/2019 | 1950.00 | 34718241000192 | SAMARA CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PALESTRA BIOSSEGURANCA E PREVENCAO DE ACIDENTES COM O TRABALHADOR DA AREA DE SAUDE, MINSTRADO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/10/2019 | 2500.00 | 34718241000192 | SAMARA CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PALESTRA PROMOCAO EM SAUDE : UM DESAFIO PARA ATENCAO BASICA, MINSTRADO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/10/2019 | 1950.00 | 34718241000192 | SAMARA CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PALESTRA TRABALJO COMUNITARIO E A IMPORTANCIA DO ACS, MINSTRADO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 08/10/2019 | 18.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 11057-4. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 08/10/2019 | 300.00 | 00006806190464 | JOELTON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/10/2019 | 934.20 | 02953824000101 | LABORAT?RIO CENTRAL - IARA MATIAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES: HEMOGRAMAS, PLAQUETAS, VT.D, HORMONIO E BIOQUIMICA, NAO OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/10/2019 | 3450.00 | 33557024000103 | ERICA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA REALIZADA NA UNIDADE DE SAUDE PSF II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/10/2019 | 450.00 | 00007615127483 | JOÃO DIOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO - GM CELTA 4P SPIRIT, ANO FABRICACAO 2005, MODELO 2005, PLACA MMZ 6922/PB PARA REALIZACAO DO SERVICO DE CONDUCAO DE PACIENTES USUARIOS DO CAPS DE LAGOA SECA QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE MATINHAS. PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/10/2019 | 300.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO,NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Outras Atividades do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002305 | 11/10/2019 | 6695.40 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFD-0388, OFX-0686, OGC-6339, NQH-6473, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 11/10/2019 | 1060.00 | 00006496380422 | CRISTIANO VICENTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS E POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/10/2019 | 1000.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOAO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA LR CONTABILIDADE E JONSHON ABRANTES NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/10/2019 | 885.56 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÃO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/10/2019 | 500.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE UMA PLACA PARA INAUGURACAO MEDINDO 0,90 X 0,60 M, DESTINADA A PRACA PREFEITO PEDRO SUDERIO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/10/2019 | 30.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CDC 5/549997-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/10/2019 | 37.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CDC 5/549997-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 11/10/2019 | 59.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CDC 5/549997-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 17/10/2019 | 1000.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA, PRESTACAO DE SERVICO E TRANSLADO A ZONA RURAL DA CIDADE DE MATINHAS, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. FALECIDO: JOAO APRIGIO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 17/10/2019 | 164.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, MAIO, ABRIL E MARCO /2019, CONFORME CDC 5/549997-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002318 | 17/10/2019 | 3003.50 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SCFV DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 17/10/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART - CREA - PB, REFERENTE A ELABORACAO DE PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DE MATINHAS-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Dívida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 17/10/2019 | 17266.48 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 17/10/2019 | 12487.94 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002322 | 17/10/2019 | 2733.60 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Outras Atividades do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002308 | 17/10/2019 | 5825.20 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIALPARA MANUTENCAO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 17/10/2019 | 540.00 | 00001320037402 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 17/10/2019 | 671.20 | 00002097068723 | JOÃO BATISTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 17/10/2019 | 530.00 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 17/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART - CREA - PB, REFERENTE A PROJETO DE PREVENCAO, COMBATE A INCENDIO E PANICO PARA O EVENTO TEMPORARIO FESTA DA LARANJA, QUE SE REALIZARA NESTE MUNICIPIO DE PERIODO DE 08 A 10 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002316 | 17/10/2019 | 3024.00 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Desporto Comunitário | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Ações de Incentivo do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 17/10/2019 | 1600.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE PREMIACAO PARA O TORNEIO DE FUTSAL FEMININO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO AOS 25 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE MATINHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 17/10/2019 | 998.00 | 00005896140452 | SUÉLIO PAULINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 17/10/2019 | 3500.00 | 00004534680473 | ROSICLEIDE MENDONÇA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRuRGICO, POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE SOLICITAR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 17/10/2019 | 2054.87 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 17/10/2019 | 1140.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CHAVEIROS EM ACRILICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 17/10/2019 | 4100.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CPAP (APARELHO RESPIRATORIO) COM UMIDIFICADOR PARA TRATAMENTO DA PACIENTE: BRUNA PERREIRA COSTA, PORTADORA DE MPS + SAOS MODERADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 18/10/2019 | 998.00 | 00007274197738 | EDINALDO PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO DO PSF I, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002332 | 18/10/2019 | 1520.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEU PARA VEICULO GOL, PLACA OFD-5272 - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002333 | 18/10/2019 | 1400.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEU PARA O VEICULO FIORINO AMBULANCIA, PLACA QSJ-5620 - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002337 | 18/10/2019 | 2563.90 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 18/10/2019 | 3300.00 | 30034054000139 | JOSE LINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARAMACOES E OCULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002327 | 18/10/2019 | 6500.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETOR ARO 20 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFB- 0388 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002328 | 18/10/2019 | 6500.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEU, CAMARA E PROTETOR ARO 20", PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR , PLACA OFX-0686 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002329 | 18/10/2019 | 3720.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEU, CAMARA E PROTETOR ARO 16, PARA O VEICULO ONIBUS, PLACA NPV-6131 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Outras Atividades do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002331 | 18/10/2019 | 4400.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEU PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGC-6339 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 18/10/2019 | 5500.00 | 23413650000164 | JOSEFA MARIANO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO , DIVULGACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA EVENTOS ALUSIVO A SEMANA DA EMANCIPACAO POLITICA E ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002339 | 18/10/2019 | 3968.05 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 18/10/2019 | 29312.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002336 | 18/10/2019 | 4998.55 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002338 | 18/10/2019 | 2948.10 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRMA DO CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 22/10/2019 | 998.00 | 00003878416440 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZACAO DO SERVICO DE OFICINA DE CONFECCAO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 22/10/2019 | 998.00 | 00002434897495 | MARIA CELIA PAULINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZACAO DO SERVICO DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 22/10/2019 | 998.00 | 00018180948781 | RAFFAEL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AULAS DE FUTEBOL COM UMA TURMA DE ALUNOS DO SCFV, REALIZADA (04) QUATRO VEZES NA SEMANA,NOS TURNOS MANHA E TARDE, NESTE MUNICIPIO.PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 22/10/2019 | 3000.00 | 00005890450409 | ADRIANO ALVES DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REPOGRAFIA, DIGITALIZACAO EM FORMATO PDF E IMPRESSAO, DAS LICITACOES DO PERIODO DE 2013 A 2016, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS/PB. PARCELA 02 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 22/10/2019 | 300.00 | 00002255497433 | ANA CELI DOS ANJOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LIBERACAO DE DIARIA, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO NO TCE-PB NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 22/10/2019 | 600.00 | 00001971264482 | SUENIA SOARES ARAGÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, E PARTICIPAR DE CURSO E REUNIAO NO TCE NO DIA 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 22/10/2019 | 5760.00 | 17078372000133 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 22/10/2019 | 7000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 22/10/2019 | 1560.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 22/10/2019 | 150.00 | 00005706966400 | RENATO DE FREITAS F SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LIBERACAO DE DIARIA, EM VIAGEM A JOAO PESSO-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO NO TCE-PB NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 22/10/2019 | 300.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO PACTO SEDAM NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 22/10/2019 | 920.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 22/10/2019 | 150.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO: MATINHAS A JOAO PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 22/10/2019 | 150.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO: MATINHAS A JOAO PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CENTRO ADMINSTRATIVO NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 22/10/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS.PAG, REF. AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 22/10/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 22/10/2019 | 600.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, E PARTICIPAR DE CURSO E REUNIAO NO TCE NO DIA 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 22/10/2019 | 800.00 | 00012161940414 | ERICA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA FROTA DE SEIS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 22/10/2019 | 1375.00 | 00002621315445 | EDISON FLOR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICACAO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 22/10/2019 | 1500.00 | 00006906825496 | JOSE ALEX DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCACAO DO VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICACAO 1989, MODELO 1990, PLACA BFE 4880/PB PARA REALIZACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA,TURNODA TARDE,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 22/10/2019 | 1240.00 | 00005783574457 | JOABIO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO - CAMINHONETE CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA CNG 9056/PB, PARA A REALIZACAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE, TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 22/10/2019 | 1100.00 | 00002028625422 | ELSON PRIMO DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/ABER/CC, DUPLA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICACAO 1989, ANO MODELO 1989, PLACA CRT 0221/PB PARA A REALIZACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DAROCHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 22/10/2019 | 2900.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D 20 LUXO, ANO MODELO 1990, DE PLACA MND 2762/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA , MUNICIPIO DE MATINHAS PARA AS UNIDADES DE ENSINO SITUADAS NA CIDADE DE MATINHAS.REF. AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 22/10/2019 | 2280.00 | 00005750013480 | ROSILDO SALES VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA LMB 1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 22/10/2019 | 387.12 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA PARA DISPENSA DE LICENCA PARA FESTIVIDADE DENOMINADA FESTA DA LARANJA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Ações de Calendário de Eventos Esportivos (Campeonatos nas Diversas Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 22/10/2019 | 3000.00 | 19630677000131 | OPÇÃO BAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ORGANIZACAO E REALIZACAO COM ARBITRAGEM DO TORNEIO FEMININO ENVOLVENDO 12 EQUIPES NUM TOTAL DE 16 JOGOS, EM COMEMORACAO AOS 25 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE MATINHAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 22/10/2019 | 950.00 | 00097824119491 | LUCIANA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de seguranca no evento(show) de 25 anos emancipacao politica, realizado neste municipio no dia 15 de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 22/10/2019 | 300.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A COMPLEMENTO DO TRATAMENTO ANTI-ANGIOGÊNICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 22/10/2019 | 150.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 22/10/2019 | 499.00 | 00008996893455 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIACAO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 22/10/2019 | 499.00 | 00007120242474 | JACILENE PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA, UM DIA POR SEMANA COM DURACAO DE 08(OITO) HORAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 22/10/2019 | 1996.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 22/10/2019 | 450.00 | 00004391129400 | ISABELA DO REGO MONTEIRO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 22/10/2019 | 120.00 | 00010456085483 | JOAO SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LIBERACAO DE DIARIA, EM VIAGEM A JOAO PESSO-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 25/10/2019 | 6496.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 25/10/2019 | 2600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 25/10/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS DE EXAMES NAO OFERECIDOS PELO MUNICIPIO: REFERENTE A COMPLEMENTO REALIZADO NA PACIENTE IVONE RAMOS SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 25/10/2019 | 5625.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM REPOSICAO DE PECAS, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO.MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 25/10/2019 | 1000.00 | 00003852966493 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/ 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 25/10/2019 | 1000.00 | 00002613218460 | JAILTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 25/10/2019 | 1400.00 | 00001575331403 | PATRICIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAuDE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO MÊS DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 25/10/2019 | 15384.14 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 25/10/2019 | 18000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 25/10/2019 | 29234.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 25/10/2019 | 5000.00 | 00001969483474 | JAILDO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO - VAN, 1/M. MERCEDES BENZ, MODELO SPRINTER ANO DE FABRICACAO 2010, ANO MODELO 2011, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 25/10/2019 | 49904.33 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 25/10/2019 | 20850.05 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE - A C S , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 25/10/2019 | 3346.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 25/10/2019 | 2157.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIACAO , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 25/10/2019 | 385.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E DA SAUDE E DA SAUDE DO TRABALHOR.PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 25/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART - CREA - PB, REFERENTE A PROJETO E EXECUCAO DE LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA DO EVENTO FESTA DA LARANJA NA CIDADE DE MATINHAS, COM CARGA DE 38 KVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 25/10/2019 | 6477.60 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 25/10/2019 | 1780.00 | 00006293750462 | EDIMILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 25/10/2019 | 5546.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 25/10/2019 | 22332.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 25/10/2019 | 2498.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 25/10/2019 | 4990.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 25/10/2019 | 112651.94 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/10/2019 | 45384.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 25/10/2019 | 39871.96 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 25/10/2019 | 7894.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 25/10/2019 | 998.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 25/10/2019 | 1996.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 25/10/2019 | 1659.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 25/10/2019 | 998.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCACAO BASICA , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 25/10/2019 | 800.00 | 00013200534400 | NIVALDO SALVADOR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONTRATACAO DO VEICULO CAMIONETE GM/ VERANEIO CISTOM DELUXE, ANO DE FABRICACAO 1990, ANO MODELO 1991, DE PLACA F10 1010/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURSO DE ESPANHOL, DA CIDADE DE MATINHAS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, 01(UMA) VEZ POR SEMANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 25/10/2019 | 2807.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 25/10/2019 | 25496.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 25/10/2019 | 2798.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 25/10/2019 | 14400.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 25/10/2019 | 897.85 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÃO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 25/10/2019 | 5000.00 | 00040857212400 | JOSEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO SW4 - ANO 2011 DE PLACA NMJ - 6568 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 25/10/2019 | 3792.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 25/10/2019 | 8644.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/10/2019 | 6490.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 25/10/2019 | 998.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 25/10/2019 | 925.00 | 00009521396423 | ADEILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE SERVICO DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DA POPULACAO DE MATINHAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DE ALAGOA NOVA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 25/10/2019 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE GM/D20, PLACA GQM 2905, PARA A REALIZACAO DO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE E NOS SITIOS CIRCUNVIZINHOS DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 25/10/2019 | 5444.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 25/10/2019 | 28208.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 25/10/2019 | 3500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 25/10/2019 | 2395.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 25/10/2019 | 6000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 25/10/2019 | 10482.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 25/10/2019 | 4990.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 25/10/2019 | 4492.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 25/10/2019 | 4990.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV - ACAO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 25/10/2019 | 4600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSIST. E ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 25/10/2019 | 60.00 | 00070063832429 | MARIA LIDIANE DOS SANTOS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIBERACAO DE DIARIA EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO EM JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 25/10/2019 | 2650.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS /PAIF , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/10/2019 | 998.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/10/2019 | 530.00 | 00010942807472 | MARIA CELIS DE QUEIROZ FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 120-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/10/2019 | 1000.00 | 00073865796400 | MARIA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/10/2019 | 270.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 221- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/10/2019 | 160.00 | 00013116779414 | ANA IRIS BATISTA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 83 - CENTRO, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE. REF. AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/10/2019 | 250.00 | 00020383860482 | JOSE ROZENDO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 83, CENTRO, MATINHAS, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/10/2019 | 200.00 | 00082267413787 | ESMERALDINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS ANIZIO, S/N, CENTRO, MATINHAS - PB, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, DE TUANY LOURENCO DA SILVA, REF. AO MES DE OUTUBRO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/10/2019 | 480.00 | 00002103396405 | CATIA SIMONE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 4 DIARIAS COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO PERIODO DE 29/10/2019 A 01/11/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/10/2019 | 200.00 | 00004093688494 | MARIA ANUNCIADA ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, 115, CENTRO - MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, DE LETICIA GONCALVES DE SOUZA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/10/2019 | 200.00 | 00005257079488 | ERLANDIA DINIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 94, CENTRO - MATINHAS-PB DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/10/2019 | 174.00 | 02629132000102 | JI PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA SERVIDORA: CATIA S. B. MOURA, ONDE PARTICIPARA DE CAPACITACAO PARA SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/10/2019 | 6262.78 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E DPT. DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/10/2019 | 988.24 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/10/2019 | 1900.36 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS SCFV E CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Dívida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/10/2019 | 1849.36 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/10/2019 | 579.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/10/2019 | 8173.62 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/10/2019 | 700.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO PATRIMONIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/10/2019 | 14293.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/10/2019 | 10414.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/10/2019 | 9990.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/10/2019 | 195.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/10/2019 | 7633.43 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/10/2019 | 535.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E VIRTUAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/10/2019 | 325.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 96- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/10/2019 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/10/2019 | 4383.46 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DPT. DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/10/2019 | 10010.40 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/10/2019 | 1000.00 | 00003637146428 | JOSE VIRGOLINO JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO A GESTAO PUBLICA, PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/10/2019 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E A REALIZACAO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA ASCENDINO MOURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/10/2019 | 8216.91 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/10/2019 | 1647.36 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002470 | 29/10/2019 | 2040.00 | 00098197347468 | MARIA JOSE RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE REUNIAO REALIZADA COM OS PROFESSORES DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/10/2019 | 35042.91 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/10/2019 | 11093.05 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% E DPT. DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Ações de Calendário de Eventos Esportivos (Campeonatos nas Diversas Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/10/2019 | 1336.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | valor que se empenha pela prestacao de servicos de confeccao de premiacao para o 1 torneio em homenagem ao dia da crianca e confeccao de premiacao para os jogos escolares da Escola municipal Ascendino Moura, realizados neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/10/2019 | 360.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0002448 | 29/10/2019 | 6710.88 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADO AOS USUARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/10/2019 | 60.00 | 00009717492484 | ANNA RAYSSA CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO TABAGISMO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/10/2019 | 1500.00 | 00006126115406 | FLAVIO JOVEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAG. REF. AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002467 | 29/10/2019 | 2500.00 | 00098197347468 | MARIA JOSE RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DESTA EDILIDADE, NO MES OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/10/2019 | 14700.25 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE, DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIACAO E AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/10/2019 | 10978.96 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/10/2019 | 4587.01 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE - A C S, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/10/2019 | 350.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM MOVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE: OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/10/2019 | 2001.12 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/10/2019 | 17096.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/10/2019 | 515.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/10/2019 | 1996.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/10/2019 | 4200.24 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PDT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002499 | 01/11/2019 | 671.43 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CARRO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/11/2019 | 480.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LONA PARA USO NO VEICULO CACAMBA - SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/11/2019 | 2800.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIACAO, FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DE TODOS OS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/11/2019 | 1093.12 | 02953824000101 | LABORAT?RIO CENTRAL - IARA MATIAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, NAO OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/11/2019 | 5000.00 | 00001969483474 | JAILDO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO - VAN, 1/M. MERCEDES BENZ, MODELO SPRINTER ANO DE FABRICACAO 2010, ANO MODELO 2011, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002508 | 01/11/2019 | 25289.96 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/11/2019 | 1760.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES NAO OFERECIDO POR ESTE MUNICIPIO: USG ABDOMEM TOTAL, USG OBSTETRICA, USG PELVICA, USG MAMARIA, USG TIRCOIDE E USG TRANSVAGINAL, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Ações de Formação e/ou Capacitação de Árbitros (Diversas Modalidades) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/11/2019 | 9600.00 | 34718241000192 | SAMARA CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CURSO BASICO DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE SALAO (FUTSAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/11/2019 | 1150.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO DE FABRICACAO 1990, ANO MODELO 1990, DE PLACA GRV 2685/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CHA DO BALSAMO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALDO ARRUDA CAMARA, SITUADO NO SITIO ENGENHOCA, NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002494 | 01/11/2019 | 55.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL SEM GAS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002495 | 01/11/2019 | 387.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VASILHAME DOMESTICO VAZIO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002496 | 01/11/2019 | 2310.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002497 | 01/11/2019 | 261.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002507 | 01/11/2019 | 21247.13 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/11/2019 | 235.00 | 11587975000184 | ON LINE CERTIFICADORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/11/2019 | 500.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOAO PESSOA E VICE VERSA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL 2019, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002505 | 01/11/2019 | 2245.87 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/11/2019 | 1000.00 | 00003433610436 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE FOTOGRAFO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS, NO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/11/2019 | 3138.00 | 23319899000105 | NHYILBERTO SALVADOR MARQUES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ANEIS DE CONCRETO E MANILHAS, DESTINADO A REPOSICAO NA REDE DE ESGOTO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002498 | 01/11/2019 | 756.69 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002500 | 01/11/2019 | 1148.88 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO ENXEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002502 | 01/11/2019 | 2280.72 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002503 | 01/11/2019 | 1052.96 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/11/2019 | 300.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, PARTICIPANDO DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE 2019 NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/11/2019 | 120.00 | 00097839230482 | LUCIANA MARIA C SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIBERACAO DE DIARIA EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DO PROGRAMA CAPACITA SUAS NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002509 | 01/11/2019 | 3463.72 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 04/11/2019 | 139.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM LIGACOES TELEFONICAS DO DPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019 - 3637-1095. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002522 | 04/11/2019 | 2512.30 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 04/11/2019 | 573.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM LIGACOES TELEFONICAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Outras Atividades do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002515 | 04/11/2019 | 1515.80 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BATERIA PARA O VEICULO ONIBUS, PLACA OFB- 0388 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Outras Atividades do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002516 | 04/11/2019 | 917.50 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BATERIA PARA O VEICULO ONIBUS, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Outras Atividades do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002517 | 04/11/2019 | 917.50 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BATERIA PARA VEICULO ONIBUS,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002520 | 04/11/2019 | 2878.65 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002518 | 04/11/2019 | 523.78 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BATERIA PARA VEICULO GOL, PLACA OFD-5272 - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002519 | 04/11/2019 | 523.78 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BATERIA PARA VEICULO GOL, PLACA OFD-5282 - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002521 | 04/11/2019 | 2531.30 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 06/11/2019 | 200.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU'S DA UBS DO CAMARA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 06/11/2019 | 160.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES ESCIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002532 | 06/11/2019 | 6730.50 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S E ANCORAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 06/11/2019 | 500.00 | 00060315768720 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DE 07(SETE) VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 06/11/2019 | 30000.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA SAMYA MAIA DENTRO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DA LARANJA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 06/11/2019 | 876.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EVENTO DENOMINADO " FESTA DA LARANJA", NO PERIODO DE 08/11/2019 A 10/11/2019, CONFORME CDC 5/7008439-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 06/11/2019 | 3090.00 | 03823681000186 | LEÔNIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EXTINTORES DE INCENDIO DESTINADOS AO USO NO EVENTO FESTA DA LARANJA REALIZADO NO PERIODO DE 8, 9, 10 DE NOVEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002534 | 06/11/2019 | 3002.90 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 06/11/2019 | 800.00 | 00007528093424 | JOSÉ DA SILVA VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002535 | 06/11/2019 | 2210.20 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002533 | 06/11/2019 | 2656.60 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 06/11/2019 | 400.00 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONFERENCISTA PALESTRANTE, DURANTE CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE MATINHAS/PB, REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 06/11/2019 | 200.00 | 00004644345482 | NEIDE JUSSARA GOMES ABDALA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONFERENCISTA RELATORA, DURANTE CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE MATINHAS/PB, REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 06/11/2019 | 200.00 | 00007741266470 | DASSAELLY DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONFERENCISTA PALESTRANTE, DURANTE CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE MATINHAS/PB, REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 06/11/2019 | 997.45 | 27180828000125 | CENTRO DE EDUCA??O CIDADA E DIREITOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORMACAO OBRIGATORIA, PARA OS CANDIDATOS A ELEICAO UNIFICADA DP CONSELHO TETELAR 2019. REALIZADA AOS 20 DE SETEMBRO/ 2019, NO AUDITORIO DO PSF I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Dívida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 08/11/2019 | 672.89 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Dívida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 08/11/2019 | 672.89 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Dívida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 08/11/2019 | 17331.24 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 08/11/2019 | 29312.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 08/11/2019 | 12536.91 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ABRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 08/11/2019 | 2923.47 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA - UEPB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFERECIMENTO DO CURSO DE GRADUACAO EM GESTAO PUBLICA - TECNOLOGO/EAD, NA MODALIDADE A DISTANCIA, AOS SERVIDORES DESTA EDULIDADE, MEDIANTE COPIA DO TERMO DE CONVENIO FIRMADOS ENTRE AS DUAS PARTES, COM PRAZO DE VIGENCIA DE 30(TRINTA) MESES, PAGAMENTO REFERENTE A 5 PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 08/11/2019 | 1620.00 | 00013083372485 | LIVIA MARIA BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREVENCAO DE ACIDENTES E EXECUCAO DE PRIMEIROS SOCORROS, A SEREM EXECUTADOS NOS DIA 08,09,10 DE NOVEMBRO DE 2019, NO EVENTO ALUSIVO A 15 FESTA DA LARANJA - FESTIVAL NACIONAL DA TANGERINA 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0002547 | 08/11/2019 | 20000.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DE TON OLIVEIRA, DENTRO DAS FESTIVIDADES DO DIA DA EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE NO DIA 15/10/2019, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 08/11/2019 | 998.00 | 00007274197738 | EDINALDO PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO DO PSF I, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 08/11/2019 | 3150.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE 70 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE, EM ACAO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002567 | 12/11/2019 | 1903.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 12/11/2019 | 1060.00 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 12/11/2019 | 1342.40 | 00002097068723 | JOÃO BATISTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 12/11/2019 | 600.00 | 00005586086476 | AMANDA SUDERIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, IRAMILTON CONSULTORIA E LR CONTABILIDADE NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122019 | 0002558 | 12/11/2019 | 5000.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA APRESENTACAO ARTISITCA DO DJ MARCILIO, NAS FESTIVIDADES DA FESTA DA LARANJA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2019, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112019 | 0002559 | 12/11/2019 | 5000.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR ROBERTO SILVA, NO EVENTO 25 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE MATINHAS, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2019, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0002561 | 12/11/2019 | 55000.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA APRESENTACAO ARTISITCA DA BANDA SOLTEIROES DO FORRO ( ZE CANTOR), DENTRO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DA LARANJA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0002562 | 12/11/2019 | 70000.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATACAO ARTISTICA DAS BANDAS: AS MORENAS, FELIPAO E BANDA, FOFIM DIRMANTELO. DENTRO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DA LARANJA NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2019, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 12/11/2019 | 1080.00 | 00001320037402 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 12/11/2019 | 1060.00 | 00006496380422 | CRISTIANO VICENTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS E POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002557 | 12/11/2019 | 2900.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO ESPECIALIZADO DE VEICULACAO EM EMISSORAS E RADIOS DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N-02/2017, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002568 | 12/11/2019 | 788.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEN DRIVE, ROTEADOR, MOUSE , TECLADO DESTINADOS AO USO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 12/11/2019 | 71.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2019, CONFORME CDC 5/548917-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Município | Ações de Melhoria na Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 12/11/2019 | 1000.00 | 00067668585400 | MARCO ANTONIO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO - CAMINHAO /MEC. OPERAC. FORD/F12000 160, ANO FABRICACAO 2000, MODELO 201, PLACA MON 7093/PB PARA A UTILIZACAO NO SERVICO DE SUBSTITUICAO DE LAMPADAS DE ILUMINACAO PUBLICA NO PARQUE DA LARANJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 12/11/2019 | 340.00 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS USUARIOS DO SCFV DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 12/11/2019 | 28.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO /2019, CONFORME CDC 5/549997-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 12/11/2019 | 240.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2019, CONFORME CDC 5/1623779-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 12/11/2019 | 100.00 | 00005704347428 | LIGIA MARIA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENCAO DAS NECESSIDADES BASICAS, POR ESTA ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002566 | 12/11/2019 | 1199.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM TABLET MULTILASER 9 QUAR CORE, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 12/11/2019 | 150.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO POCO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2019, CONFORME CDC 4/227471-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002571 | 14/11/2019 | 2100.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDOS AO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO NO MêS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 14/11/2019 | 1500.00 | 00005554536425 | KÁTIA MARIA SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRuRGICO NO MENOR: ABNER DANIEL QUEIROZ DO NASCIMENTO, POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE SOLICITAR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002570 | 14/11/2019 | 2365.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDOS AO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO, DURANTE CAMPANHA "OUTUBRO ROSA". | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002572 | 18/11/2019 | 1980.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDOS DURANTE CAMPANHA " SETEMBRO AMARELO - PREVENCAO AO SUICIDIO". | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002573 | 18/11/2019 | 2050.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM DURANTE A "CAMPANHA NOVEMBRO AZUL". | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002586 | 18/11/2019 | 7345.45 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 18/11/2019 | 2650.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DAS BANCADA DOS ONIBUS ESCOLAR PLACA OFX - 0686, OFD - 0388 E NQH - 6473. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 18/11/2019 | 2100.00 | 23343245000117 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO - ME | valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de audios para radios, video para redes sociais, referente ao aniversario de Emancipacao politica da cidade de Matinhas-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 18/11/2019 | 2900.00 | 23343245000117 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDIO PARA RADIOS, VIDEO PARA REDE SOCIAIS, DOCUMENTARIO, REFERENTE A FESTA DA LARANJA 2019, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 18/11/2019 | 29.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEF SAO SEBASTIAO, LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CDC 4/111354-7. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 18/11/2019 | 1000.00 | 00010597776490 | JUSSARA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SUDENE NO DIA 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 18/11/2019 | 800.00 | 00012161940414 | ERICA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA FROTA DE SEIS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 18/11/2019 | 400.00 | 07689430000101 | GENILDA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 18/11/2019 | 150.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, SETOR GAESI, PRESTACAO DE CONTAS ESCOLAR,NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002587 | 18/11/2019 | 3390.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002588 | 18/11/2019 | 4412.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002589 | 18/11/2019 | 1515.80 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BATERIA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002590 | 18/11/2019 | 917.50 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BATERIA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002591 | 18/11/2019 | 3739.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 18/11/2019 | 300.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, SETOR GAESI, PRESTACAO ESCOLAR NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002575 | 18/11/2019 | 2127.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDOS AO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO NO MêS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 18/11/2019 | 1535.36 | 31794065000180 | WALDIR SAULO CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 18/11/2019 | 1100.00 | 00005444164493 | VILMA DE LOURDES CAETANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 18/11/2019 | 371.66 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRO DE ATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002581 | 18/11/2019 | 2900.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO ESPECIALIZADO DE VEICULACAO EM EMISSORAS E RADIOS DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N-02/2017, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 18/11/2019 | 892.28 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÃO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 18/11/2019 | 1000.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOAO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, LR CONTABILIDADE E SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 18/11/2019 | 150.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO: MATINHAS A JOAO PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CENTRO ADMINSTRATIVO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002577 | 18/11/2019 | 2000.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDOS A SERVIDORES QUE TRABALHARAM DURANTE CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE MATINHAS/PB, REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 18/11/2019 | 700.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL E CO-FINANCIAMENTO FEDERAL, DO ANO 2018, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 18/11/2019 | 60.00 | 00010456085483 | JOAO SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 21/11/2019 | 350.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM MOVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE: NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 21/11/2019 | 998.00 | 00003878416440 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZACAO DO SERVICO DE OFICINA DE CONFECCAO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 21/11/2019 | 998.00 | 00002434897495 | MARIA CELIA PAULINO VIEIRA | PAGAMENTO PELA REALIZACAO DO SERVICO DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 21/11/2019 | 998.00 | 00018180948781 | RAFFAEL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AULAS DE FUTEBOL COM UMA TURMA DE ALUNOS DO SCFV, REALIZADA (04) QUATRO VEZES NA SEMANA,NOS TURNOS MANHA E TARDE, NESTE MUNICIPIO.PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 21/11/2019 | 530.00 | 00010942807472 | MARIA CELIS DE QUEIROZ FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 120-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 21/11/2019 | 1000.00 | 00073865796400 | MARIA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 21/11/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS.PAG, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 21/11/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 21/11/2019 | 920.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 21/11/2019 | 925.00 | 00009521396423 | ADEILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE SERVICO DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DA POPULACAO DE MATINHAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DE ALAGOA NOVA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 21/11/2019 | 535.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E VIRTUAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 21/11/2019 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE GM/D20, PLACA GQM 2905, PARA A REALIZACAO DO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE E NOS SITIOS CIRCUNVIZINHOS DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 21/11/2019 | 5760.00 | 17078372000133 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE E NR 005/2016, CONTRATO NR 001/2017, NO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 21/11/2019 | 7000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 21/11/2019 | 1560.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 21/11/2019 | 1780.00 | 00006293750462 | EDIMILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 21/11/2019 | 499.00 | 00008996893455 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIACAO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 21/11/2019 | 499.00 | 00007120242474 | JACILENE PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA, UM DIA POR SEMANA COM DURACAO DE 08(OITO) HORAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 21/11/2019 | 1996.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 21/11/2019 | 450.00 | 00004391129400 | ISABELA DO REGO MONTEIRO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 21/11/2019 | 1000.00 | 00003852966493 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 21/11/2019 | 1000.00 | 00002613218460 | JAILTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 21/11/2019 | 1400.00 | 00001575331403 | PATRICIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAuDE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 21/11/2019 | 5000.00 | 00001969483474 | JAILDO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO - VAN, 1/M. MERCEDES BENZ, MODELO SPRINTER ANO DE FABRICACAO 2010, ANO MODELO 2011, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 21/11/2019 | 385.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E DA SAUDE E DA SAUDE DO TRABALHOR.PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002639 | 22/11/2019 | 2484.90 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 22/11/2019 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E A REALIZACAO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA ASCENDINO MOURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 22/11/2019 | 2000.00 | 00005286893473 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO NA FESTA DA LARANJA, REALIZADA NOS DIAS 08/09/10 DE NOVEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 22/11/2019 | 11000.00 | 15764512000100 | PAULO DE TARSO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE 220 CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 22/11/2019 | 3950.00 | 00005712966450 | NILTON RUFINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ORNAMENTACAO E DE BIFE EM 01 CAMAROTE E 03 CAMARINS NA 15 FESTA DA LARANJA - FESTIVAL NACIONAL DA TANGERINA 2019, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 08,09,10 DE NOVEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 22/11/2019 | 195.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Município | Ações de Melhoria na Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 22/11/2019 | 5941.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CDC 5/550789-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 22/11/2019 | 998.00 | 00070991155459 | JOSE HIAGO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ROCO DE ARVORE NAS ESTRADAS VISCINAIS QUE DA ACESSO AO SITIO ENGENHOCA, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 22/11/2019 | 325.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 96- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 22/11/2019 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002637 | 22/11/2019 | 5547.35 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 22/11/2019 | 5000.00 | 00091963400453 | ADRIANO MARQUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE APOIO LOGISTICO, SERVICOS BANCARIOS E COMERCIAIS NO PERIODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 22/11/2019 | 270.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 221- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 22/11/2019 | 160.00 | 00013116779414 | ANA IRIS BATISTA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 83 - CENTRO, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 22/11/2019 | 250.00 | 00020383860482 | JOSE ROZENDO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 83, CENTRO, MATINHAS, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 22/11/2019 | 200.00 | 00004093688494 | MARIA ANUNCIADA ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, 115, CENTRO - MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, DE LETICIA GONCALVES DE SOUZA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 22/11/2019 | 200.00 | 00005257079488 | ERLANDIA DINIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 94, CENTRO - MATINHAS-PB DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 22/11/2019 | 200.00 | 00082267413787 | ESMERALDINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS ANIZIO, S/N, CENTRO, MATINHAS - PB, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, DE TUANY LOURENCO DA SILVA, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002638 | 22/11/2019 | 3649.65 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRMA DO SCFV - ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 22/11/2019 | 515.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 25/11/2019 | 120.00 | 00010456085483 | JOAO SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 25/11/2019 | 14.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DPT. DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CDC 5/549567-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 25/11/2019 | 1000.00 | 00003637146428 | JOSE VIRGOLINO JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO A GESTAO PUBLICA, PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Município | Ações de Melhoria na Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 25/11/2019 | 3368.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CDC 5/1270128, 5/549176, 5/548915-8, 5/548898-6, 5/1352856-7, 5/548909-1, 5/549662-5, 5/799445-2, 5/1269615-9,5/1197235-3, 5/549158-4, 5/1600348-5, 5/1222750-0, 5/1390959-3, 5/549564-3, 5/549560-1, 5/549548-6, 5/1529242-8, 5/550046-7, 5/1123322-8, 5/1582991-4, 5/548920-8, 5/1575173-8, 5/1304927-5, 5/549558-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 25/11/2019 | 1012.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CDC 5/548902, 5/1575206-6, 5/1340512-1,5/550199-4, 5/1141130-3, 5/850427-6, 5/550641-5, 5/1067531-2, 5/1522472-8, 5/625657-2, 5/618432-9 E 5/550216-6. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 25/11/2019 | 3350.00 | 10588060000120 | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS PARAHIBA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DAS BANDAS DA FESTA DA LARANJA NOS DIAS 08,09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 25/11/2019 | 3350.00 | 10588060000120 | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS PARAHIBA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DAS BANDAS DA FESTA DA LARANJA NOS DIAS 08,09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 25/11/2019 | 1214.84 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFD - 0388- SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 25/11/2019 | 600.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 25/11/2019 | 120.00 | 00007517212478 | MARIA SUZIANE PAIVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 25/11/2019 | 1282.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CDC 5/1927364-8, 5/1210208-3, 5/1160957-5, 5/1121948-2, 5/1347089-3, 5/1160960-9, 5/549266-5. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 25/11/2019 | 322.90 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO PLACA QSF - 0129 - SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 25/11/2019 | 2000.00 | 00007226232405 | JOSÉ JAILTON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO E SONORIZACAO DE MEDIO PORTE PARA AS CAMPANHAS SETEMBRO AMARELO E OUTUBRO ROSA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 25/11/2019 | 388.00 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO PLACA QSF- 0139 - SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 26/11/2019 | 6477.60 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 26/11/2019 | 600.00 | 00005586086476 | AMANDA SUDERIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, IRAMILTON CONSULTORIA E LR CONTABILIDADE NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 26/11/2019 | 5444.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 26/11/2019 | 29374.67 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 26/11/2019 | 3500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 26/11/2019 | 2807.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 26/11/2019 | 25496.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 26/11/2019 | 2798.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 26/11/2019 | 14400.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 26/11/2019 | 3792.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 26/11/2019 | 8644.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 26/11/2019 | 6490.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 27/11/2019 | 998.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/11/2019 | 4383.46 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 27/11/2019 | 10010.40 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 27/11/2019 | 582.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 27/11/2019 | 8430.28 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 27/11/2019 | 7875.87 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 27/11/2019 | 557.74 | 00005453543400 | MAX SUELLIO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE OFICINA DE RECICLAGEM DE GARRAFA PETI, PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECMENTO DE VINCULOS, PAGAMENTO REF. A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 27/11/2019 | 480.00 | 00002103396405 | CATIA SIMONE MOURA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO DIA 02 A 05 DE DEZEMBRO DE 2019, NO CEJUB, FUNAD E GRAMAME, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 27/11/2019 | 5164.98 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 27/11/2019 | 1097.80 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 27/11/2019 | 2395.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 27/11/2019 | 988.24 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/11/2019 | 6000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 27/11/2019 | 1097.80 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 27/11/2019 | 802.56 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS/PAIF , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 27/11/2019 | 5546.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/11/2019 | 22332.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 27/11/2019 | 2498.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/11/2019 | 4990.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 27/11/2019 | 109209.71 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 27/11/2019 | 45384.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/11/2019 | 41352.72 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 27/11/2019 | 7894.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 27/11/2019 | 998.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/11/2019 | 1996.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 27/11/2019 | 1659.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 27/11/2019 | 998.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 27/11/2019 | 8216.91 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 27/11/2019 | 1647.36 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DEPT DE CULTURA ESPORTE E TURISMO , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 27/11/2019 | 34285.61 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 27/11/2019 | 11418.81 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 40% E DEPT DE EDUCACAO BASICA , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/11/2019 | 16637.47 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 27/11/2019 | 20002.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 27/11/2019 | 26834.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 27/11/2019 | 59494.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 27/11/2019 | 20350.05 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE - A C S , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 27/11/2019 | 3346.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 27/11/2019 | 2157.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIACAO , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 27/11/2019 | 14888.42 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/11/2019 | 13088.68 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 27/11/2019 | 4477.01 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 27/11/2019 | 4200.24 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 27/11/2019 | 6496.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 27/11/2019 | 2001.12 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 27/11/2019 | 2600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/11/2019 | 17096.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/11/2019 | 1996.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/11/2019 | 3020.00 | 22763480000185 | GRAFICA E EDITORA JOTTA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IMPRESSOS GRAFICOS REFERENTE A DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/11/2019 | 4400.00 | 22763480000185 | GRAFICA E EDITORA JOTTA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IMPRESSOS GRAFICOS PARA A 15 FESTA DA LARANJA, FESTIVAL NACIONAL DA TANGERINA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/11/2019 | 10482.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/11/2019 | 4990.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/11/2019 | 4492.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/11/2019 | 4990.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV - ACAO , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/11/2019 | 4600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSIST. E ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/11/2019 | 2650.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/11/2019 | 998.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/11/2019 | 14293.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/11/2019 | 13916.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/11/2019 | 7590.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/11/2019 | 700.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO PATRIMONIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002755 | 02/12/2019 | 6947.80 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002757 | 02/12/2019 | 3843.17 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO ENCHEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002758 | 02/12/2019 | 3792.43 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO RETROESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002760 | 02/12/2019 | 3935.91 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 02/12/2019 | 300.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, PARA ENTREGAR 4º PARCELA DA PRESTACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2019, CENTRO ADMINSTRATIVO - SECRETARIA DE EDUCACAO-PB, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 02/12/2019 | 899.99 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÃO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002762 | 02/12/2019 | 3610.26 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 02/12/2019 | 505.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM LIGACOES TELEFONICAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações e Melhoramentos nos Benefícios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 02/12/2019 | 1200.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA, PRESTACAO DE SERVICO E TRANSLADO A ZONA RURAL DA CIDADE DE MATINHAS, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. FALECIDO: JOZINALDO FRANCISCO CARDOSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 02/12/2019 | 134.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM LIGACOES TELEFONICAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 02/12/2019 | 45.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CDC 5/549997-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002766 | 02/12/2019 | 3151.51 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 02/12/2019 | 1375.00 | 00002621315445 | EDISON FLOR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICACAO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 02/12/2019 | 1500.00 | 00006906825496 | JOSE ALEX DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCACAO DO VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICACAO 1989, MODELO 1990, PLACA BFE 4880/PB PARA REALIZACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA,TURNODA TARDE,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 02/12/2019 | 1240.00 | 00005783574457 | JOABIO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO - CAMINHONETE CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA CNG 9056/PB, PARA A REALIZACAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE, TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 02/12/2019 | 2900.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D 20 LUXO, ANO MODELO 1990, DE PLACA MND 2762/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA , MUNICIPIO DE MATINHAS PARA AS UNIDADES DE ENSINO SITUADAS NA CIDADE DE MATINHAS.REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/12/2019 | 2280.00 | 00005750013480 | ROSILDO SALES VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA LMB 1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 02/12/2019 | 283.00 | 00002028625422 | ELSON PRIMO DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/ABER/CC, DUPLA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICACAO 1989, ANO MODELO 1989, PLACA CRT 0221/PB PARA A REALIZACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DAROCHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PARTE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 02/12/2019 | 817.00 | 00002028625422 | ELSON PRIMO DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/ABER/CC, DUPLA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICACAO 1989, ANO MODELO 1989, PLACA CRT 0221/PB PARA A REALIZACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DAROCHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE A PARTE MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002745 | 02/12/2019 | 55.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL SEM GAS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002746 | 02/12/2019 | 258.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VASILHAME DOMESTICO VAZIO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002747 | 02/12/2019 | 290.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002748 | 02/12/2019 | 2178.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 02/12/2019 | 469.00 | 00006496380422 | CRISTIANO VICENTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS E POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 02/12/2019 | 177.21 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SOLICITACAO DE PLACAS DO VEICULO ONIBUS PLACA QSF - 5G44 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002763 | 02/12/2019 | 22476.54 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 02/12/2019 | 2800.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIACAO, FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DE TODOS OS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 02/12/2019 | 160.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES ESCIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 02/12/2019 | 60.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS, DE SERVICO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002764 | 02/12/2019 | 21233.40 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002761 | 02/12/2019 | 4497.01 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 06/12/2019 | 120.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE QUATRO COMENDAS DE HOMENAGEM EM MDF, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 06/12/2019 | 2863.96 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUTLTURA , ANO 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 06/12/2019 | 5000.00 | 00030047223804 | ANA SOCORRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS COM BIFFET, DESTINADOS A EVENTO DE CONFRATERNIZACAO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 06/12/2019 | 1896.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , ANO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 06/12/2019 | 4322.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , ANO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 06/12/2019 | 498.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , ANO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 06/12/2019 | 499.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS , ANO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 06/12/2019 | 1403.90 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , ANO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 06/12/2019 | 12215.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , ANO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 06/12/2019 | 540.00 | 08154459000151 | FM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA PECA PARA REPOSICAO NA IMPRESSORA DE USO DO DPT. DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 06/12/2019 | 3000.00 | 00005890450409 | ADRIANO ALVES DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REPOGRAFIA, DIGITALIZACAO EM FORMATO PDF E IMPRESSAO, DAS LICITACOES DO PERIODO DE 2013 A 2016, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS/PB. PARCELA 03 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 06/12/2019 | 2722.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, ANO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 06/12/2019 | 12093.17 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, ANO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Dívida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 09/12/2019 | 19257.40 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 09/12/2019 | 450.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, LR CONTABILIDADE E IRAMILTON CONSULTORIA NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 09/12/2019 | 6896.70 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , ANO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 09/12/2019 | 8038.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ANO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 09/12/2019 | 1000.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOAO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, LR CONTABILIDADE E SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 09/12/2019 | 3803.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9470-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 09/12/2019 | 998.00 | 00011325807494 | THAIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE VITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 09/12/2019 | 1325.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS/PAIF, ANO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 09/12/2019 | 300.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV - ACAO , ANO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 09/12/2019 | 1197.60 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ANO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 09/12/2019 | 2000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL, ANO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 09/12/2019 | 2495.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, ANO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 09/12/2019 | 3050.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, ANO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 09/12/2019 | 3550.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, ANO 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 09/12/2019 | 1249.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, ANO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 09/12/2019 | 499.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO , ANO 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 09/12/2019 | 20752.87 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , ANO 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 09/12/2019 | 829.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCACAO BASICA , ANO 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 09/12/2019 | 53501.84 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% , ANO 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 09/12/2019 | 2773.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, ANO 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002783 | 09/12/2019 | 7033.66 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DOS PSF'S I E II - SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 09/12/2019 | 9854.97 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE , ANO 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 09/12/2019 | 10087.66 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, ANO 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 09/12/2019 | 8250.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE - A C S , ANO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 09/12/2019 | 998.00 | 00007274197738 | EDINALDO PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO DO PSF I, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 09/12/2019 | 1500.00 | 00006126115406 | FLAVIO JOVEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAG. REF. AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 09/12/2019 | 2363.00 | 02953824000101 | LABORAT?RIO CENTRAL - IARA MATIAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES: HEMOGRAMAS, PLAQUETAS, VT.D, HORMONIO E BIOQUIMICA, NAO OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 09/12/2019 | 1520.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES NAO OFERECIDO POR ESTE MUNICIPIO: USG ABDOMEM TOTAL, USG OBSTETRICA, USG PELVICA, USG MAMARIA, USG TIRCOIDE E USG TRANSVAGINAL, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 09/12/2019 | 1078.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIACAO , ANO 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 09/12/2019 | 2998.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , ANO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 09/12/2019 | 9248.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES , ANO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/12/2019 | 1319.12 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002818 | 10/12/2019 | 21233.40 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DOS PSF'S I E II - SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0002819 | 10/12/2019 | 2873.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS USUARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0002820 | 10/12/2019 | 14579.70 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS USUARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0002821 | 10/12/2019 | 13721.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , DESTINADO AOS USUARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0002822 | 10/12/2019 | 12518.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , DESTINADO AOS USUARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0002823 | 10/12/2019 | 19182.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS USUARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/12/2019 | 7780.92 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE, DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIACAO , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/ 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/12/2019 | 764.00 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE IMPRESSOES, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/12/2019 | 4459.75 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/ 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/12/2019 | 549.56 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/12/2019 | 24026.13 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/ 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/12/2019 | 9462.57 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% E DPT. DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/ 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/12/2019 | 498.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL, ANO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/12/2019 | 1408.34 | 31794065000180 | WALDIR SAULO CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/12/2019 | 2955.66 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/12/2019 | 219.56 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/12/2019 | 6252.36 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/12/2019 | 2057.42 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ANO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/12/2019 | 13526.33 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/12/2019 | 7029.43 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEFINANCAS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/12/2019 | 90000.00 | 10664513000150 | BANCO GERADOR | VALOR CORRESPONDENTE A ENTRADA DO CUMPRIMENTO DO TERMO DE CONVÊNIO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, FIRMADOS ENTRE PREFEITURA E BANCO GERADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 13/12/2019 | 3078.50 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DPT. DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 13/12/2019 | 3740.00 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE - A C S, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/ 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002842 | 16/12/2019 | 7345.45 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 16/12/2019 | 4100.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CPAP (APARELHO RESPIRATORIO) COM UMIDIFICADOR PARA TRATAMENTO DA PACIENTE: BRUNA PEREIRA COSTA, PORTADORA DE MPS + SAOS MODERADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 16/12/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS DE EXAMES NAO OFERECIDOS PELO MUNICIPIO: COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 16/12/2019 | 2400.00 | 00007536837410 | ALANA VIEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, NA DIGITACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 2019 - 2ª VIGENCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 16/12/2019 | 2500.00 | 00091963400453 | ADRIANO MARQUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO LOGISTICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ENTREGA E RECEBIMENTO DE MATERIAL E DOCUMENTOS, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 16/12/2019 | 120.00 | 00008925108461 | ANA PAULA NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO 2019 DO PROGRAMA SOMA/PB, NO TEATRO PAULO PONTES NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 16/12/2019 | 60.00 | 00000809947412 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA E VICE VERSA, PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO 2019 DO SOMA/PB, NO TEATRO PAULO PONTES NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 16/12/2019 | 60.00 | 00010636766497 | IASMIM CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA E VICE VERSA, PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO 2019 DO SOMA/PB, NO TEATRO PAULO PONTES NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 16/12/2019 | 3750.00 | 00026213737472 | JOAO PEREIRA GENUINO | Valor correspondente a locacao de um veiculo camionete gm/chevrolet d20 custom, ano de fabricacao 1991, ano modelo 1991, de placa crh 7618/pb, para transporte de estudantes residentes no sitio cachoeira de pedra dagua, do municipio de matinhas, para a escola de enfermagem sao vicente de paula, para o senai, universidade estadual da paraiba em bodocongo e escola agricola, na cidade de lagoa seca. Pagamento ref. ao mes de Abril/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 16/12/2019 | 583.00 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS / PAIF , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 16/12/2019 | 1097.80 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELH TUTELAR , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 16/12/2019 | 264.00 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 16/12/2019 | 7010.70 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 16/12/2019 | 450.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO: MATINHAS A JOAO PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CENTRO ADMINSTRATIVO, LR CONTABILIDADE E IRAMILTON CONSULTORIA NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 16/12/2019 | 3761.12 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE TRANSPORTES , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 17/12/2019 | 60.00 | 00010456085483 | JOAO SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESSE MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 17/12/2019 | 1000.00 | 00003433610436 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE FOTOGRAFO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS, NO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 17/12/2019 | 300.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO: MATINHAS A JOAO PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E LR CONTABILIDADE NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 17/12/2019 | 3000.00 | 00001660910498 | JOSENILTON SATIRO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOA COMO ELETRICISTA , EM EVENTOS REALIZADOS NESTA PREFEITURA NO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Município | Ações de Melhorias em Vias Urbanas (Calçamento, Linhas D'Água e Galeri | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0002868 | 17/12/2019 | 58661.48 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NAS RUAS: RUA PROJETADA A E C E RUA FRANCISCO DE ASSIS, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 001 E TP 0004/2018. | 00592019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Dívida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 17/12/2019 | 6299.83 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE AO MÊS 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 17/12/2019 | 29312.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 17/12/2019 | 173.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CDC 5/1623779-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002864 | 17/12/2019 | 3043.10 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SCFV, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 17/12/2019 | 1750.00 | 00002958271498 | MACIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DURANTE EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ASCENDINO MOURA, REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 17/12/2019 | 94.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EMEF SAO SEBASTIAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CDC 4/111354-7. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 17/12/2019 | 600.00 | 00060315768720 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DE 07(SETE) VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 17/12/2019 | 150.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 17/12/2019 | 1130.00 | 00007528093424 | JOSÉ DA SILVA VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002865 | 17/12/2019 | 4014.80 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S E ANCORAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 17/12/2019 | 9000.00 | 23610325000191 | GEORGE COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM REALIZACAO DE WORKSHOP CONFERENCIA E A RELEVANCIA AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, PREVENCAO DO CANCER DE MAMA E DO CANCER DA PROSTATA, REALIZADA NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 18/12/2019 | 2800.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIACAO, FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DE TODOS OS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Ações de Calendário de Eventos Esportivos (Campeonatos nas Diversas Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 18/12/2019 | 290.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE DE TROFEUS, DESTINADOS A CAMPEONATO ESPORTIVO, PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 18/12/2019 | 800.00 | 00012161940414 | ERICA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA FROTA DE SEIS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Dívida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 18/12/2019 | 8500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO, CONFORME TERMO 90001025. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 18/12/2019 | 2972.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, PERIODO DE APURACAO 30/11/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 18/12/2019 | 646.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE PARCELAMENTO DECORRENTE DAS DECLARACOES DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS - DCTF, DA CAMARA MUNICIPAL, INSCRICAO 42606004069-52. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 20/12/2019 | 1800.00 | 00091963400453 | ADRIANO MARQUES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO LOGISTICO REALIZADO EM CAMPINA GRANDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/12/2019 | 920.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002894 | 20/12/2019 | 3933.25 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/12/2019 | 1784.45 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÃO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/12/2019 | 889.01 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÃO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/12/2019 | 1500.00 | 18822204000173 | RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULACAO POR QUALQUER MEIOS.E CRIACAO DA PAGINA PLANO DIRETORwww.matinhas.pb.gov.br/planodiretor. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 20/12/2019 | 1000.00 | 00045161372400 | GEORGE JOSÉ GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SUDENE E DNOCS NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/12/2019 | 1560.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 20/12/2019 | 500.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO DNOCS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002881 | 20/12/2019 | 9643.00 | 21674464000153 | PLACIDO DE ARRUDA CAMARA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002898 | 20/12/2019 | 5015.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEU E CAMARA PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002899 | 20/12/2019 | 3760.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEU PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002900 | 20/12/2019 | 7020.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEU E CAMARA PARA O VEICULO PATROL,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002893 | 20/12/2019 | 4033.20 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DO SCFV - ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0002878 | 20/12/2019 | 23800.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE SEGURANCA, UTILIZADOS DURANTE O EVENTO DA FESTA DA LARANJA 2019, REALIZADA NOS DIAS 08, 09 E 10 DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002883 | 20/12/2019 | 1650.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002884 | 20/12/2019 | 55.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL SEM GAS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002885 | 20/12/2019 | 258.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VASILHAME DOMESTICO VAZIO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002886 | 20/12/2019 | 232.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002879 | 20/12/2019 | 15000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002880 | 20/12/2019 | 15000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 20/12/2019 | 14100.00 | 30034054000139 | JOSE LINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS COMO ARMACOES DE OCULOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DOS PSF' I, EM ACAO DE SAUDE REALIZADA NO SITIO ENGENHOCA E GRAVATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0002888 | 20/12/2019 | 15303.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PSF'S I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0002889 | 20/12/2019 | 11388.30 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS AOS USUARIOS EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0002890 | 20/12/2019 | 8849.61 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS USUARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002895 | 20/12/2019 | 4548.80 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSF'S I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/12/2019 | 14407.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO REFERENTE AO REPASSE DAS PARCELAS PARA QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOS A SAFRA 2019, DE RESPONSABILIDADE DESSE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ADESAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00005586086476 | AMANDA SUDERIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SUDENE E SUPERINTENDENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS DIAS 23 E 24 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 23/12/2019 | 600.00 | 00025075411487 | Ana Maria Vieira Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO E LR CONTABILIDADE NOS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 23/12/2019 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DES. URBANO | DESPESA REF. AO INGRESSO DESTE MUNICIPIO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO - CIMDURB... CONFORME LEI Nº 186/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 23/12/2019 | 150.00 | 00005706966400 | RENATO DE FREITAS F SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 23/12/2019 | 500.00 | 00002528362439 | ADRIANA MARQUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA, EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA LR CONTABILIDADE E CENTRO ADMINSTRATIVO NO DIA 23 E 26 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 23/12/2019 | 5444.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 23/12/2019 | 28208.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 23/12/2019 | 3743.73 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 23/12/2019 | 25496.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 23/12/2019 | 2798.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOAO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, IRAMILTON CONSULTORIA E SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 23 E 24 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 23/12/2019 | 14400.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 23/12/2019 | 3792.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 23/12/2019 | 9146.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 23/12/2019 | 6490.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 26/12/2019 | 998.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002940 | 26/12/2019 | 1966.00 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 26/12/2019 | 3500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FINANCAS , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002939 | 26/12/2019 | 3048.00 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 26/12/2019 | 6477.60 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 26/12/2019 | 5546.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 26/12/2019 | 19761.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 26/12/2019 | 2498.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 26/12/2019 | 4491.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 26/12/2019 | 109209.71 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 26/12/2019 | 26458.67 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 26/12/2019 | 800.00 | 00013200534400 | NIVALDO SALVADOR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONTRATACAO DO VEICULO CAMIONETE GM/ VERANEIO CISTOM DELUXE, ANO DE FABRICACAO 1990, ANO MODELO 1991, DE PLACA F10 1010/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURSO DE ESPANHOL, DA CIDADE DE MATINHAS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, 01(UMA) VEZ POR SEMANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 26/12/2019 | 40332.33 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 26/12/2019 | 5171.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 26/12/2019 | 998.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 26/12/2019 | 1497.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. TRANSP.E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002934 | 26/12/2019 | 2240.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO - PANIFICADORA STO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE LANCHES SERVIDOS NO CAMAROTE DA FESTA DA LARANJA 2019, REALIZADA NOS DIAS 08,09,10 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002935 | 26/12/2019 | 2400.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO - PANIFICADORA STO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE LANCHES SERVIDOS NO CAMAROTE DA FESTA DA LARANJA 2019, REALIZADA NOS DIAS 08,09,10 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002936 | 26/12/2019 | 3240.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO - PANIFICADORA STO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE LANCHES SERVIDOS NO CAMAROTE DA FESTA DA LARANJA 2019, REALIZADA NOS DIAS 08,09,10 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002937 | 26/12/2019 | 2506.80 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002938 | 26/12/2019 | 2588.00 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 26/12/2019 | 800.00 | 00013200534400 | NIVALDO SALVADOR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE GM/ VERANEIO CISTOM DELUXE, ANO DE FABRICACAO 1990, ANO MODELO 1991, DE PLACA F10 1010/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURSO DE ESPANHOL, DA CIDADE DE MATINHAS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,01(UMA) VEZ POR SEMANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002919 | 26/12/2019 | 2800.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO - PANIFICADORA STO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO LANCHES,PARA CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDOEM EVENTO REALIZADO NO DIA D DE PREVENCAO AO CANCER DE PROSTATA - CAMPANHA NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002923 | 26/12/2019 | 2332.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO - PANIFICADORA STO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE LANCHES PARA CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE - PSF I E II, QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO EM EVENTO REALIZADO NO DIA D DE PREVENCAO AO CANCER DE PROSTATA - CAMPANHA NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002931 | 26/12/2019 | 3965.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO - PANIFICADORA STO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE LANCHES PARA CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE - PSF I E II, QUE TRABALHAM EM HORARIO CORRIDO EM EVENTO REALIZADO NO DIA D DE PREVENCAO AO CANCER DE PROSTATA - CAMPANHA NOVEMBRO AZUL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 27/12/2019 | 5213.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha referente a despesas com material odontologico para uso nas unidades basica de saude, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 27/12/2019 | 570.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | Valor que se empenha referente a realizacao de exames e consultas em pacientes deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 27/12/2019 | 16637.47 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 27/12/2019 | 20002.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 27/12/2019 | 27832.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 27/12/2019 | 58304.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/12/2019 | 18545.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ACS - AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 27/12/2019 | 3346.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/12/2019 | 2157.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANEJ. E AVALIACAO , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 27/12/2019 | 1375.00 | 00002621315445 | EDISON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICACAO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO MES DENOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 27/12/2019 | 5222.30 | 17533557000190 | GENICLEIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 27/12/2019 | 499.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT.DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 27/12/2019 | 998.00 | 00011325807494 | THAIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE VITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 27/12/2019 | 4492.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 27/12/2019 | 4990.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 27/12/2019 | 998.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS/PAIF , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social de Pessoas Carentes | Ações do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 27/12/2019 | 2650.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 27/12/2019 | 143.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM LIGACOES TELEFONICAS DO DPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019 - 3637-1095. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 27/12/2019 | 2395.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 27/12/2019 | 6000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 27/12/2019 | 10482.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/12/2019 | 4990.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 27/12/2019 | 3850.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 27/12/2019 | 3000.00 | 00009061333431 | LEONARDO DE ALMEIDA CAMBOIM | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na elaboracao de GFIP mensal e DIRF do exercicio 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 27/12/2019 | 345.30 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA PARA DISPENSA DE LICENCA PARA PAVIMENTACAO DE DUAS RUAS PROJETADAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 27/12/2019 | 14316.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 27/12/2019 | 14293.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 27/12/2019 | 7590.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 27/12/2019 | 300.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO: MATINHAS A JOAO PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A LR CONTABILIDADE E NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO DIA 30 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 27/12/2019 | 300.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO: MATINHAS A JOAO PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A LR CONTABILIDADE E CENTRO ADMINISTRATIVO, NO DIA 27/12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 27/12/2019 | 1408.34 | 31794065000180 | WALDIR SAULO CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 27/12/2019 | 519.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM LIGACOES TELEFONICAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 27/12/2019 | 207.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO POCO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, ABRIL, MAIO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017; JANEIRO, MARCO, ABRIL, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME CDC 4/227471-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 27/12/2019 | 173.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO POCO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO E JULHO/2019, CONFORME CDC 4/227471-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 27/12/2019 | 6496.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 27/12/2019 | 2600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 27/12/2019 | 17096.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT DE TRANSPORTES , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 27/12/2019 | 1996.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT DE TRANSPORTES , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/12/2019 | 2680.66 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/12/2019 | 4569.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9510-9 - EXECEDENTE DA CESSAO ONEROSA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 196/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/12/2019 | 1749.38 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 1093-6, PARA O EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/12/2019 | 1223.46 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 19586-3, PARA O EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00003637146428 | JOSE VIRGOLINO JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO A GESTAO PUBLICA, PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/12/2019 | 500.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO DNOCS NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/12/2019 | 583.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/12/2019 | 500.00 | 00045161372400 | GEORGE JOSÉ GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SUDENE E DNOCS NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/12/2019 | 500.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO DNOCS NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/12/2019 | 700.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO PATRIMONIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/12/2019 | 5226.10 | 17533557000190 | GENICLEIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/12/2019 | 5224.50 | 17533557000190 | GENICLEIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/12/2019 | 5000.00 | 00001969483474 | JAILDO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO - VAN, 1/M. MERCEDES BENZ, MODELO SPRINTER ANO DE FABRICACAO 2010, ANO MODELO 2011, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/12/2019 | 14371.82 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/12/2019 | 12826.88 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 31/12/2019 | 4432.01 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Serviços de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 31/12/2019 | 736.16 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 31/12/2019 | 7541.51 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo à Cultura e ao Esporte no Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/12/2019 | 1537.58 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/12/2019 | 30112.87 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 60% , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Ações de Manutenção da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/12/2019 | 10485.50 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% E EDUCACAO BASICA , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/12/2019 | 8173.62 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 31/12/2019 | 7963.87 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 31/12/2019 | 10216.30 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/12/2019 | 4493.90 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 31/12/2019 | 4999.98 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/12/2019 | 1097.80 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 31/12/2019 | 988.24 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 31/12/2019 | 1097.80 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 31/12/2019 | 802.56 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- CRAS/PAIF , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 31/12/2019 | 4200.24 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 31/12/2019 | 2001.12 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024